制程不合格品管理办法.doc

有 限 公 司文件编号标题制程不合格品管理办法版本及修订 版 第 次修改生效日期1、 目的为适时处理制程不合格品，监审制程质量控制水平，使物料尽其所用，并降低生产制造成本，特制定本办法。2、 使用范围本办法适用于制程中质量不符合检验标准（产品图样和加工工艺文件的规定）的不合格品。3、 职责制程不良品由生产部维修组负责维修，对不良原因进行评审，并上报每日维修评审记录给生产主管。4、 不合格品的记录（维修记录）对不合格品的记录是为了方便以后的品质追溯，以及为工厂品质改善提供原始资料，不合格品的记录包括以下具体内容。（1）、不合格品由所产生的生产线。（2）、不合格品的名称、规格。（3）、不合格品产生的订单号、生产日期、部门、不良物料的供应商。（4）、不合格品的数量和总生产量。（5）、不合格品的缺陷描述。（6）、不合格品的处置意见（维修方式）。（7）、针对不合格现象的纠正与预防措施及实施结果。（8）、生产主管对不合格品的评审结论。5、不合格品处理的基本要求（1）、及时发现不合格品，做出标记并隔离存放。（2）、评定不合格品的严重程度。（3）、通知受不合格品影响的部门做好预防措施。（4）、不合格品维修人员必须由生产主管授权并有维修记录。（5）、不合格品的处理必须坚持三不放过的原则：A、原因未找出不放过。B、责任未查清不放过。C、纠正措施未落实不放过。（6）、不合格品的处理结论一次性有效，不能作为以后不合格品处理和验收的依据。（7）、属于检验员错检、漏检的不合格品；属于制程操作人员错误操作造成的不合格品，由操作者在责任栏内签字确认。（8）、尚未设计定型产品的不合格品，以设计部门为主负责处理。6、不合格品的处理程序（流程）（1）、不合格品产生部门记录、标识、隔离。（2）、不合格品产生部门每4小时报送生产维修组进行维修并做好移交记录（不合格品品名、规格、数量、不良情况等）。（3）、生产维修组在各线报送不合格品时按时返还上次所报送的不合格品。（4）、生产维修组提出纠正预防措施。（5）、生产主管审核。（6）、总裁助理批准。（5）、生产主管监督处理结论的实施。7、不合格品的处理办法（1）、设立生产维修组，生产主管任组长，暂定维修人员2人。（2）、生产维修组在处理不合格品过程中发现SPC超出正常范围立即通报生产主管采取紧急措施。（3）、生产维修组判断报送的不合格品需所报送生产线返工的开据返工单交生产主管审核并上报总裁助理批准后由所在线实施。（4）、生产维修组判断报送的不合格品需报废处理的，填写不合格品报废申请单生产主管审核，移交技术部门确认，总裁助理批准后实施报废。（5）、对于需生产维修组处置的不合格品生产维修组须在下一移交时间段前完成维修工作，做到日清日结。（6）、生产维修组转入生产线的维修品必须再次进行功能测试，合格后转入下道工序。不合格退回生产维修组并做好再次维修移交记录。（7）、生产维修组人员必须详尽填写不合格品维修记录并提出纠正预防措施。（8）、生产主管审核维修记录。（9）、生产主管将审核后的维修记录移交生产文员进行质量数据统计分析。（10）、生产主管监督纠正预防措施的实施情况。8、维修技术员岗位职责（1）、准确填写维修日报表并对每日的不良品进行SPC分析。（2）、制程不良数据异常时及时填写质量异常单。（3）、每4小时提报现场不良数据于看板。（4）、每周对各生产线的各岗位不良品进行统计分析，并提报生产主管审核。（5）、每周对各生产线的岗位现行生产工艺进行分析，并提报生产主管审核。（6）、每月对各型号产品的维修手册进行总结分析，提出更新改善报告。（7）、参加对新产品的维修手册进行编写。（8）、参加对生产一线员工的基本技能培训。（9）、参加生产工艺流程的改善。（10）、参加生产作业指导书的编写。（11）、参与生产部门的工装夹具的制作和改善。9、维修技术员的培训和晋升（1）、生产部门每周对维修技术人员进行不低于2次的岗位技能培训或基础理论培训。（2）、生产部门每月不低于2次邀请品质部门或开发部门对维修技术人员进行质控技能或基础理论培训。（3）、对于工作成绩优秀的维修技术员生产部门将安排定期的工程部实习（培训）。（4）、对于在质量控制和工艺改善方面