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09cd6db48cc9994247c64c71a340ef9c.pdf 第 2 页 共 2 页标题物料（中药材）接收管理规程制定人制定日期文件编号GYSMP113-00审核人审核日期生效日期批准人批准日期颁发部门质量部分发部门：质量部、公司办供销部、生产部目的:建立物料（中药材）接收管理规程范围:所有进厂的物料（中药材）责任:仓库管理员质量部检查员规程:进厂的中药材按下列程序进行入库验收并及时记录:接单中药材外包清洁初验编码待验根据检验报告书移区(合格品区不合格品区)登货位卡记中药材分类明细账1 接单1.1 采购员入库前应提交一份中药材入库清单给仓库保管员1.2 清单应写明中药材的名称规格数量件数供应商等内容2 接中药材外清洁2.1 先用吸尘器吸去外包装上的灰尘,再用清洁抹布擦干净,清洁后,将中药材放在清洁的货垫上2.2 需阴凉储存的中药材应优先安排清洁工作,立即放人冷库3 初验3.1 仓库保管员依据采购员提供的中药材入库清单对中药材进行接收和初验工作3.2 检查送货凭单与中药材入库清单是否一致3.3 检查中药材外包装标签与货物是否相符标签应注明品名规格数量供应商名称等内容3.4 检查中药材的外包装是否牢固完好,应无破损无受潮无污染无混杂虫蛀鼠咬3.5 3.6 中药材每件包装上要有品名规格数量产地件数初加工(采收)日期等内容3.7做好进厂中药材初验记录3.8 经过上述检查后,若发现中药材外包装有破损污损或中药材数量质量不符等问题,要及时通知采购人员与有关单位联系,查明原因,并及时解决进厂标签如不符合要求应计数封存,及时处理,以防外流4 编码4.1 初验合格后仓库管理员按物料成品编码规程的相关内容给定中药材代码4.2 将该中药材代码品名规格数量供应商名收货日期等登记进厂中药材总账,编制中药材进厂编号,并在中药材的外包上标记,进厂编号按年月年批次编写5 待检5.1 中药材进库后,保管员将中药材放人待验区,并填写请验单,通知质量部QC抽样检验5.2 QC人员依据请验单对中药材进行抽样后填写取样证贴在被取样的中药材外包装上,以便保管员统计减数6 根据检验报告书移区6.1 中药材检验后,由质量部出具检验报告书,并给保管员一份6.2 仓库保管员根据质量部签发的合格检验报告书,将中药材移区,挂好状态标识并填写收料单,一式四联,由主管经理验收签字,其中两联分别送财务部供应部6.3 对不合格的中药材应及时移人不合格区,登记不合格品汇总台账,不合格品按不合格品处理审核工作程序处理,处理时间不得超过六个月,需销毁的按不合格品销毁管理规程销毁7 登卡记账7.1 对于合格的中药材,仓库保管员应及时登货位卡记中药材分类明细账7.2 进口中药材的验收,主管
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