《设计变更与现场签证管理细则》-扬州首开衡泰置业有限公司.doc

扬州首开衡泰置业有限公司 设计变更与现场签证管理细则扬州首开衡泰置业有限公司设计变更与现场签证管理细则为加强公司对所属工程的管理，规范设计变更及现场签证流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，结合公司洽商管理办法与现场实际情况，制定本管理细则。1.方法与过程控制：1.1 设计变更及现场签证要严格执行以下原则：1.1.1 权力限制原则：公司对设计变更及现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。1.1.2 时间限制原则：公司对设计变更及现场签证及其结算实行严格的时间限制，禁止事后补办。1.1.3 完工确认原则：当设计变更及现场签证完工后，建设单位工程部项目经理和监理单位总监理工程师必须在完工后7日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其隐蔽之前签字确认。1.1.4 原件结算原则：设计变更及现场签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据。1.1.5 多级审核原则：设计变更及现场签证的的结算至少要经过二级以上的审核。1.1.6 标准表格原则：所有的设计变更及现场签证单都必须使用规定的标准表格。2.设计变更内容、格式要求及流程：2.1 设计变更的内容及格式要求：2.1.1 设计变更是对设计内容进行修改、完善、优化，必须设计单位的签字、盖章，和公司有关职能部门（项目开发部、工程管理部）签发。2.1.2 设计变更的主要类型： 由于设计单位的施工图出现错、漏、碰、缺等情况，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项； 由于公司改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项； 由于工程管理部、监理单位、承包单位采用新工艺、新材料或其他技术措施等，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项； 由于营销部、客服物管中心、业主要求提出变更，而导致做法变更、材料代换或其他变更事项。2.1.3 所有设计变更必须使用规定的标准表格（见附件），并明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、变更的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。2.1.4 同设计院对接的部门和经办人员应要求设计院按规定格式填写设计变更单，如设计院未按规定格式填写或另有附图，经办人员应另行按规定格式填写设计变更单作内部审批、结算用，设计院的文件只能作为附件。2.1.5 公司自行提出的设计变更必须由工程管理部主任工程师或经理签字确认，所有设计变更只有加盖公司技术专用章才能生效。2.1.6 工程管理部、承包单位均应对设计变更单进行编号，并整理归档、妥善保存，双方都应设置设计变更事项的交付记录，交付对方单据时要求对方签收，接受方不得拒签。2.2 设计变更办理一般流程：客户的变更要求设计院的变更指令营销部、客服物管中心填写客户变更要求审批表并通过工程部自行提出或按设计院要求跟踪审计单位对变更费用进行估算经办部门根据费用的大小报有相应审批权限人审批3万元3 5万元技术核定5万元主任工程师、工程管理部、成本管理中心会签 主管领导批准总经理批准工程管理部编号、签发，现场工程师通知监理、施工方施工由监理、工程管理部现场工程师确认完成情况2.2.1 工程管理部在填写设计变更单时，应根据事件的重要性由主任工程师或部门经理签署。若涉及到需要重新报建的需知会相关部门，如涉及到对客户销售承诺的改变需知会营销部。2.2.2 工程管理部在填写设计变更单时，若因本专业变更导致其它专业需要一同变更的，应发相关知会。（如因墙体位置改变导致水电管线移位）2.2.3 跟踪审计单位在对变更费用进行估算时，应对措词不清，结算时易引起分歧、纠纷的变更单退回，要求提出部门表达清楚，不致引起歧义。2.2.4 一般来说，监理单位及工程管理部现场工程师确认时只需要按照相应的设计变更文件确认完成或未完成的事实，而不需要确认具体的工程量。但当无法根据设计变更文件直接计算出工程量，或者相应设计变更文件的某条或某几条只完成一部分时，监理工程师及工程管理部现场工程师应直接在设计变更单中确认相应的工程量。2.2.5 对于造价调减的设计变更，工程管理部现场工程师要及时跟踪、落实、核定减少的具体数额，并与承包单位形成书面记录，防止因漏报而给公司造成损失。2.2.6 工程管理部应严格按变更金额签发的权限报批，为提高效率，公司领导、职能部门经理可根据实际需要，在自身职能范围内，对下属职员作书面授权，但授权人仍为责任人。3.现场签证的内容、格式要求及流程：3.1 现场签证的内容及格式要求：3.1.1 现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认，例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工等。3.1.2 现场签证的主要类型： 因设计变更导致已施工的部位需要拆除（需注明设计变更编号）； 施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理； 在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项； 在施工合同之外，委托承包单位施工的零星工程； 合同规定需实测工程量的工作项目；3.1.3 所有的现场签证单都必须使用规定的标准表格（见附件），并明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、变更签证的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。3.1.4 关于临时用工的签证事项，双方应在现场签证单上洽商确定以下问题：工作内容及工作量、工日、工日单价（如属综合单价，则包含间接费、管理费和利润，并明确是否包含税金）。3.1.5 所有现场签证单只有加盖公司技术专用章才能生效。3.1.6 工程管理部、承包单位均应对现场签证单进行编号，并整理归档、妥善保存，双方都应设置现场签证事项的交付记录，交付对方单据时要求对方签收，接受方不得拒签。3.2 现场签证的一般办理流程：因设计变更需要拆除或现场施工的需要，承包单位填写现场签证单提报签证报价跟踪审计单位对施工方现场签证报价进行初步审核经办部门根据费用的大小报有相应审批权限人审批3 5万元5万元3万元主任工程师、工程管理部、成本管理中心会签 主管领导批准总经理批准工程管理部编号、签发，现场工程师通知监理、施工方施工签证事项完成后7日内，监理、工程管理部现场工程师验收完成情况成本管理中心在7日内审核完签证结算，并存档3.2.1 现场工程师必须将签证工程的施工时间、工作内容、发生原因、发生的工程量、工日数、机械台班数以及签证所发生的费用应由何方负担等事项填写清楚。特别是对发生的原因以及责任单位的交代应详细、明了。3.2.2 现场工程师填写现场签证单时应汇同成本管理中心的意见，审核签证费用也应避免措词含糊、用词不准在结算时造成经济纠纷。3.2.3 签证内容完成后，必须实度实量后签字确认完成或未完成的事实或者工程量、材料材质和规格、工日数、机械台班等。原则上现场工程师不应直接在签证上签认有关单价或总价。3.2.4 工程管理部对签证单上直接签定的工程量的准确性负责。3.2.5 如果签证单附有交工图纸，则监理及经办工程师应审核图纸是否与实际施工结果相符，并在图纸上签字确认，此时可以不对工程量进行确认，由造价工程师按照图纸核算工程量。3.2.6 如签证单涉及到隐蔽施工、金额、工日、机械台班及其它事后不可复核的项目时，则应由经办工程师及成本管理共同现场认定。4 设计变更及现场签证办理时间的规定：4.1 正常的设计变更和现场签证，应在有效签字人共同签署完成，才通知承包单位开始实施。特急类（指如果不立即实施将造成更大损失的签证）设计变更和现场签证，可以先实施再核定费用，如属隐蔽工程，则必须要求承包单位在隐蔽部位覆盖之前提出预算并对清工程量。4.2 监理、现场工程师应在设计变更和现场签证内容完成的7日内在设计变更和现场签证单上对完成时间和完成情况进行说明。4.3 成本管理中心应在现场签证内容完成的7日内，核定工程量、确定最终造价或结算办法。5 设计变更及现场签证结算书的格式要求 ：5.1 签字齐备，并加盖公司技术专用章的设计变更及现场签证作方可作为最终工程结算的依据。5.2 现场签证单应包括：签证单原件以及与变更签证相关的所有往来函件、必要时需附结算书，施工合同中相同工作内容的综合单价，合同缺项时应附取费表、材料调差依据、不执行定额的应附工料分析表、其他需要说明的与造价有关的问题等。6 表格：设计变更单现场签证单扬州首开衡泰置业有限公司2011年11月25日设 计 变 更 单承包单位： 变更编号：项目名称变更事项提出时间：提出方设计院 项目开发部 工程管理部 营销部 客服物管中心 承包单位 变 更原 因施工前变 更内 容明确设计变更内容，设计单位的变更原件做为附件。工程管理部（签字）：（现场工程师）估价增加 减少 零费用3万 35万 5万针对变更内容结合现场实际施工情况对设计变更费用进行估价。跟踪审计单位（签字盖章）：监理单位对设计变更提出意见，无异议则按设计变更内容执行监理。（签字）：工程管理部主任工程师或工程管理部经理对设计变更内容审批。 （签字）：成本管理中心根据费用的大小确定是否报主管领导审批。（签字）：施工后承包单位对完成情况进行说明，如遇设计变更内容导致已施工的部位需要拆除需另行申报现场签证单。（签字盖章）：监理单位对完成情况进行说明。（签字盖章）：工程管理部确定实施完成情况后加盖公司技术专用章，做为最终结算依据。（签字盖章）：注：本单由工程管理部填写，无公司技术专用章不作为结算依据。现 场 签 证 单承包单位： 签证编号： 项目名称签证事项提出时间：提出方承包单位 工程部 其它签 证原 因施工前签证内 容承包单位（签字盖章）：造价3万 35万 5万确定造价或确认结算办法。跟踪审计单位（签盖章）：监理单位对现场签证提出意见，无异议则按现场签