产品审核作业规范.doc

文件编号WI-8-08版 本A文件名称产品审核作业规范页 次2/6发行日期制定单位品质部文件编号WI-8-08版 本A文件名称产品审核作业规范页 次1/5发行日期制定单位品质部1.0 目 的2.0 适用范围3.0 职责权限4.0 参考文件5.0 定 义6.0 作业内容7.0 附 表变更履历版本日期变更 内 容修订者批 准批准编制制定日期受 控盖 章1.0目的旨在通过对公司生产的汽车部件之成品的审核，按照公司技术文件、图纸、规范、标准 等 相关规定，判定产品是否符合相关文件和顾客的要求，找出缺陷，以便及时制定纠正预防措施和把质量进行持续改进，使之提高产品质量水平，降低成本和提高顾客满意度。2.0适用范围适用于公司成品工序、加工工序所生产汽车部件之成品的审核。3.0职责权限3.1总经理：负责批准产品审核检验计划。3.2管理代表：负责审核产品审核检验计划。3.3品质部：3.3.1每月5日前负责收集、整理上一个月外部质量信息和内部发生的质量事故信息，并进行统计分析，依产品审核频次每半年统计一次。3.3.2根据相关质量信息如客户质量问题较多的产品、质量上存在薄弱环节的产品等，每半年进行分析、编制产品审核检验计划。3.3.3根据产品审核检验计划组织实施产品审核工作，并记录、评审，作成产品审核结果报告或纠正和/或预防措施实施表发放到相关的责任部门。3.3.4负责对责任部门提报的改进措施的实施情况和有效性进行跟踪、验证。当验证结果不合格时，责任部门必须重新分析问题的根本原因和制定改进措施。3.3.5可以根据内、外部重大质量事故或公司领导指示，临时组织实施产品审核。3.4责任部门：负责对产质量量审核的不合格项（缺陷）进行原因分析，制定纠正预防措施，并按措施计划组织实施，将制定的改进措施在要求完成时间内完成并提报稽核组。4.0参考文件4.1不合格品控制程序 （COP-8-05）4.2纠正和预防措施控制程序 （COP-8-09）5.0定义5.1产品审核：就是用抽检的方式对最近生产的汽车部件之成品进行评定，以确定其是否符合产品之技术文件、图纸、规范、标准、法规及顾客的特殊要求。6.0作业内容流程流程说明相关表格责任单位作业时机6.3内审实施6.2内审准备6.1内审计划输入所有者B品质部经理成品；质量事故信息；图纸、企标、顾客要求；产品审核检验计划等。a、内部产品审核工作一般每半年进行一次，在每年12月份由品质制定下年度的年度产品审核计划。b、审核计划包括：审核目的、准则、受审产品范围、频次、时间、资源要求等内容。a、审核员需熟悉产品标准和客户的相关要求，一般由工程师担当，在每次审核执行前一周内由品质部制定详细的产品审核检验计划，经管理代表审核，总经理批准后发各部门。b、审核员需查找并了解需审核产品的技术图纸、工艺文件、标准和顾客要求。熟悉产品生产过程和工艺流程，为实施产品审核作好准备。a、抽取样件l 审核员从成品仓或生产现场包装完成后随机抽取最近生产的样件，从成品仓库领取时，填写领料单，领用数量为3-10套，并注明用途和归还日期等，交部门主管确认。年度产品审核计划产品审核检验计划领料单品质部品质部审核员审核员每年12月份审核执行前一周审核实施前审核时流程流程说明相关表格责任单位作业时机l 审核员给抽取的样件按序编号：如1#、2#10#，在编号时应标注在同一位置。b、审核员按审核检验计划和产品审核检验规定（附表一）逐步对样件的包装、外观、尺寸、性能等方面给予检测并记录，必要时，须对产品可靠性、物理性能、化学性能进行检测。c、审核员在上述检测项目中有发现严重缺陷时，依不合格品控制程序的规定进行处置，必须在30分钟内上报部门主管和通知责任部门，并及时抽查检验同类产品，若发现有同样的缺陷，品质立即与责任部门、成品仓共同采取应急措施。d、将审核结果参照产品审核缺陷分级规定（附表二）进行产品质量缺陷等级评定、记录，并计算缺陷点数，产品质量特征值（QKZ）和产品项次合格率，记录于产品审核记录单。e、产品审核结束后，与责任部门确认不合格项，各责任部门对产品审核结果有异议，可与审核员进行沟通、交流或请求品保部进行复审仲裁。f、产品审核结束后，视产品的损坏情况，当产品完好无损时，由审核员归还产品。产品审核记录单审核员审核员审核员审核员审核员审核时发现严重缺陷时审核时审核结束后审核结束后流程流程说明相关表格责任单位作业时机输出6.6记录存档6.5纠正预防监控指标6.4内审总结Ca、审核员根据确定的不合格项和产品审核记录单，作成纠正和/或预防措施实施表和产品审核结果报告，管理代表确认后，呈总经理批准。a、各责任部门收到纠正和/或预防措施实施表后，分析原因，制定整改措施。b、审核员负责跟踪纠正预防措施的完成情况及进行效果确认。a、 产品审核的相关记录保存期限为三年。产品审核记录单产品审核结果报告纠正和/或预防措施实施表纠正预防措施件数产品审核记录单纠正和/或预防措施实施表纠正和/或预防措施实施表记录审核员责任部门审核员行政部行政部审核结束后三天内依规定要求产品审