六氟铝酸钠项目立项申请报告.docx

泓域咨询MACRO/ 六氟铝酸钠项目立项申请报告六氟铝酸钠项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发展公司（二）公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。上一年度，xxx有限公司实现营业收入32534.66万元，同比增长33.92%（8239.86万元）。其中，主营业业务六氟铝酸钠生产及销售收入为29810.32万元，占营业总收入的91.63%。根据初步统计测算，公司实现利润总额7725.73万元，较去年同期相比增长1273.49万元，增长率19.74%；实现净利润5794.30万元，较去年同期相比增长1036.28万元，增长率21.78%。二、项目概况（一）项目名称六氟铝酸钠项目（二）项目选址某某经济新区（三）项目用地规模项目总用地面积52586.28平方米（折合约78.84亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.59%，建筑容积率1.23，建设区域绿化覆盖率7.28%，固定资产投资强度177.73万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积52586.28平方米，建筑物基底占地面积32913.75平方米，总建筑面积64681.12平方米，其中：规划建设主体工程47916.20平方米，项目规划绿化面积4709.36平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计129台（套），设备购置费6786.53万元。（七）节能分析“六氟铝酸钠项目建设项目”，年用电量901698.01千瓦时，年总用水量44296.78立方米，项目年综合总耗能量（当量值）114.60吨标准煤/年。达产年综合节能量46.81吨标准煤/年，项目总节能率23.55%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某经济新区发展规划，符合某某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资19380.53万元，其中：固定资产投资14012.23万元，占项目总投资的72.30%；流动资金5368.30万元，占项目总投资的27.70%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入44893.00万元，总成本费用33893.03万元，税金及附加392.41万元，利润总额10999.97万元，利税总额12909.62万元，税后净利润8249.98万元，达产年纳税总额4659.64万元；达产年投资利润率56.76%，投资利税率66.61%，投资回报率42.57%，全部投资回收期3.85年，提供就业职位972个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济新区及某某经济新区六氟铝酸钠行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济新区六氟铝酸钠产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“六氟铝酸钠项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济新区经济发展，为社会提供就业职位972个，达产年纳税总额4659.64万元，可以促进某某经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率56.76%，投资利税率66.61%，全部投资回报率42.57%，全部投资回收期3.85年，固定资产投资回收期3.85年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展重点产品、工艺“一条龙”示范应用，完善首台（套）、首批次保险政策。发挥第三方专业机构作用，以上下游需求和供给能力为依据，梳理形成若干条产业链，公开征集参与单位和投资机构，提供有针对性的支持服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52586.2878.84亩1.1容积率1.231.2建筑系数62.59%1.3投资强度万元/亩177.731.4基底面积平方米32913.751.5总建筑面积平方米64681.121.6绿化面积平方米4709.36绿化率7.28%2总投资万元19380.532.1固定资产投资万元14012.232.1.1土建工程投资万元5576.182.1.1.1土建工程投资占比万元28.77%2.1.2设备投资万元6786.532.1.2.1设备投资占比35.02%2.1.3其它投资万元1649.522.1.3.1其它投资占比8.51%2.1.4固定资产投资占比72.30%2.2流动资金万元5368.302.2.1流动资金占比27.70%3收入万元44893.004总成本万元33893.035利润总额万元10999.976净利润万元8249.987所得税万元1.238增值税万元1517.249税金及附加万元392.4110纳税总额万元4659.6411利税总额万元12909.6212投资利润率56.76%13投资利税率66.61%14投资回报率42.57%15回收期年3.8516设备数量台（套）12917年用电量千瓦时901698.0118年用水量立方米44296.7819总能耗吨标准煤114.6020节能率23.55%21节能量吨标准煤46.8122员工数量人972第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、制度、政策鼓励和保障催促新经济、新动能茁壮孕育成长，对经济稳定增长正在发挥重要的作用。一是商事制度改革再次提速，“五证合一、一照一码”全面实施，全社会创业创新呈现蓬勃发展的好势头。2016年前三季度，全国新登记企业401万户，同比增长27%，日均新登记企业1.46万户。二是大力推动创新驱动发展。制定国家创新驱动发展战略纲要，加快航空发动机及燃气轮机自主研发和制造生产，落实中国制造“2025”，实施互联网加行动计划和国家大数据战略，超级计算、量子通信和大飞机等尖端领域创新成果不断涌现，2016年前7个月国内发明专利授权量增长49.5%。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。1-11月份，全国固定资产投资（不含农户）609267亿元，同比增长5.9%，增速比1-10月份加快0.2个百分点，连续三个月回升。其中，民间投资378432亿元，增长8.7%，今年以来一直保持在8%以上的较快速度。分产业看，第一产业投资同比增长12.2%；第二产业投资增长6.2%，其中制造业投资增长9.5%，加快0.4个百分点，今年4月份以来增速持续回升；第三产业投资增长5.6%，其中基础设施投资增长3.7%。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长16.1%和11.6%，增速分别比全部投资快10.2和5.7个百分点。1-11月份，全国房地产开发投资110083亿元，同比增长9.7%。全国商品房销售面积148604万平方米，增长1.4%；全国商品房销售额129508亿元，增长12.1%。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破，还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念，更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动，反对浪费，推进垃圾分类处理，健全再生资源回收利用网络；要提倡绿色消费，扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用，引导市场将资源向环境友好型产品配置；要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式，营造“像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境”的氛围，使绿色发展成为全社会的自觉行动。2、尽管增加值增速放缓、盈利水平下降，但我国工业经济仍朝着形态更高级、分工更复杂、结构更合理的方向加速发展，经济平稳运行的动力有序转换。与消费相关的行业，与产业结构升级相关的行业，目前均保持着较快增长的景气状态，而资源型和资源密集型行业却面临巨大的下行压力，说明我国经济增长的动力正从过去拼资源环境、劳动成本转向创新驱动。3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于某某经济新区。园区是集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的综合性园区。经过10多年的开发建设，开发区取得了良好的发展业绩。园区坚持把发展实体经济作为转型发展的重要支撑，充分发挥园区工业经济“主平台”作用，不断提升产业发展层次和水平。三、建设条件分析近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.59%，建筑容积率1.23，建设区域绿化覆盖率7.28%，固定资产投资强度177.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程23270.0223270.0247916.2047916.204543.961.1主要生产车间13962.0113962.0128749.7228749.722817.261.2辅助生产车间7446.417446.4115333.1815333.181454.071.3其他生产车间1861.601861.602779.142779.14272.642仓储工程4937.064937.0610897.2010897.20751.562.1成品贮存1234.271234.272724.302724.30187.892.2原料仓储2567.272567.275666.545666.54390.812.3辅助材料仓库1135.521135.522506.362506.36172.863供配电工程263.31263.31263.31263.3120.433.1供配电室263.31263.31263.31263.3120.434给排水工程302.81302.81302.81302.8118.274.1给排水302.81302.81302.81302.8118.275服务性工程3126.813126.813126.813126.81215.655.1办公用房1379.541379.541379.541379.54127.235.2生活服务1747.271747.271747.271747.27126.406消防及环保工程882.09882.09882.09882.0968.446.1消防环保工程882.09882.09882.09882.0968.447项目总图工程131.66131.66131.66131.66-146.827.1场地及道路硬化8890.031830.121830.127.2场区围墙1830.128890.038890.037.3安全保卫室131.66131.66131.66131.668绿化工程2991.08104.69合计32913.7564681.1264681.125576.18六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中，项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的环境保护制度，确保各项环境保护措施全部落实到位，从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户，创品牌拓展市场”的产品策略，积极采用先进设备和工艺技术，严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动，确保项目承办单位产品质量和服务质量，加强新产品的研制和开发工作，不断按市场需要提高项目产品档次，满足客户多样化需求，扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时，应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足；全面落实项目建设资金来源，加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功，不断发展和完善企业研发中心的功能，在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理；同时强化和高校、知名企业的合作，实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响；财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小；借入资金比例越大，风险程度越大，反之则越小；投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前，项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化，保障创业前期的稳定过渡；进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质；根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度，实现3年内人员的基本稳定；推行目标成本全面管理，加强成本控制；倡导组织创新和思想创新，以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响，加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析，并相应调整经营策略；项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务，以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争，借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目实施过程中，耗用能源量不大，均在项目建设地现有条件能接受的范围之内，不会给公用基础设施带来压力，相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大；与此同时通过优选方案，扩充了社会服务的容量，提高了工作效率和生活质量，推进城市化的进程。（二）社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏，必然对生态环境产生一定的影响，项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构，土壤水循环被破坏，相应的生物链随之改变，改变了动植物的生存环境，影响其生长活动规律，对生态系统的漫延造成障碍。（三）项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持，使项目建设得以顺利进行；同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力，公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展，因此是一个双赢项目。（四）社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约，尊重当地群众的风俗习惯，与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系，以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程中，必须充分考虑到这一点；目前，项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施，在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、对安全生产隐患带来的社会风险；投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”，加强安全管理与培训，制定各项安全措施并落实到位，提高企业的本质安全度。（五）社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力；有利于带动当地相关产业链的发展；投资项目位于项目建设地，为打造多元化的国家级开发区提供发展元素，有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资12374.31万元，占计划投资的63.85%。其中：完成固定资产投资9248.74万元，占总投资的74.74%；完成流动资金投资3125.57，占总投资的25.26%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12374.311.1完成比例63.85%2完成固定资产投资万元9248.742.1完成比例74.74%3完成流动资金投资万元3125.573.1完成比例25.26%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段；项目初步设计总概算一旦批准之后，即可着手进行施工准备，施工准备包括的主要工作内容有：通过招标确定施工单位并签订施工合同；此外，还需组织设备和材料订货；完成施工用水、用电和道路等工程；进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员972人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人6611.2人均年工资万元5.201.3年工资额万元2737.202工程技术人员工资2.1平均人数人1462.2人均年工资万元6.952.3年工资额万元804.963企业管理人员工资3.1平均人数人393.2人均年工资万元6.013.3年工资额万元235.694品质管理人员工资4.1平均人数人784.2人均年工资万元5.154.3年工资额万元462.695其他人员工资5.1平均人数人485.2人均年工资万元6.685.3年工资额万元321.366职工工资总额万元25264.39五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14012.23(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5576.186786.53177.7314012.231.1工程费用万元5576.186786.5330632.691.1.1建筑工程费用万元5576.185576.1828.77%1.1.2设备购置及安装费万元6786.536786.5335.02%1.2工程建设其他费用万元1649.521649.528.51%1.2.1无形资产万元806.30806.301.3预备费万元843.22843.221.3.1基本预备费万元409.03409.031.3.2涨价预备费万元434.19434.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元14012.2314012.23（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5368.30万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元30632.6913714.2626565.7130632.6930632.6930632.691.1应收账款万元9189.813675.927351.859189.819189.819189.811.2存货万元13784.715513.8811027.7713784.7113784.7113784.711.2.1原辅材料万元4135.411654.173308.334135.414135.414135.411.2.2燃料动力万元206.7782.71165.42206.77206.77206.771.2.3在产品万元6340.972536.395072.776340.976340.976340.971.2.4产成品万元3101.561240.622481.253101.563101.563101.561.3现金万元7658.173063.276126.547658.177658.177658.172流动负债万元25264.3910105.7620211.5125264.3925264.3925264.392.1应付账款万元25264.3910105.7620211.5125264.3925264.3925264.393流动资金万元5368.302147.324294.645368.305368.305368.304铺底流动资金万元1789.42715.771431.551789.421789.421789.42（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资19380.53万元，其中：固定资产投资14012.23万元，占项目总投资的72.30%；流动资金5368.30万元，占项目总投资的27.70%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5576.18万元，占项目总投资的28.77%；设备购置费6786.53万元，占项目总投资的35.02%；其它投资1649.52万元，占项目总投资的8.51%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14012.23+5368.30=19380.53（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14012.2372.30%1.1项目建设投资万元14012.2372.30%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5368.3027.70%3总投资万元万元19380.53二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入17957.20万元，总成本7081.31万元，利润总额10875.89万元，净利润283.17万元，增值税606.90万元，税金及附加8156.92万元，所得税2718.97万元；第二年收入35914.40万元，总成本12158.70万元，利润总额23755.70万元，净利润17816.77万元，增值税1213.79万元，税金及附加356.00万元，所得税5938.93万元；第三年生产负荷100%，收入44893.00万元，总成本33893.03万元，利润总额10999.97万元，净利润8249.98万元，增值税1517.24万元，税金及附加392.41万元，所得税2749.99万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入44893.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1517.24万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17957.2035914.4044893.0044893.0044893.001.1六氟铝酸钠万元17957.2035914.4044893.0044893.0044893.002现价增加值万元5746.3011492.6114365.7614365.76143