道协危货安全生产达标考核指标细则.doc

道路危险货物运输企业安全生产达标考评细则考评类目考 评 项 目考 评 方 法标准分值考 评 标 准得分扣分项否决项一、安全目标35分一、安全目标35分1.安全工作方针与目标制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；查资料：1、安全生产方针及目标管理制度文件。安全生产方针以国家安全生产、行业管理部门确定的方针为基准，可以在法律规定框架内确立具有企业特色的安全工作方针。2、安全控制目标。依据政府部门、行业管理部门的相关要求，企业制定控制指标等，内容应包括（死亡指标，伤人指标，责任事故起数，隐患排查治理，卫星定位系统应用，其他等）。询问：抽查企业安全管理人员、从业人员是否了解本企业安全生产方针和安全生产目标。（人员抽查询问数量不低于5人）现场检查：安全生产方针和目标告知情况。51.未制定企业安全生产方针的，扣5 分；2.未制定目标和安全生产控制指标的，扣5 分。3.安全生产控制指标低于上级下达指标的，扣5分；企业须制定以国家安全生产、行业管理部门确定的方针为基准的企业安全生产方针，安全控制指标必须达到规定的要求，否则将不能通过三级安全达标。制定实现安全工作方针与目标的措施。查资料：1.企业制定实现安全工作方针与目标的措施文件。2.企业应针对安全工作方针与目标制定相应保障措施，措施应包括责任单位、具体行动方案制定、实施、检查等。51. 制定保证本企业实现安全工作方针与目标的措施。未制定的，扣5 分；2. 措施不具体、不明确的，扣2 分。3. 本年发生特大以上事故实行“一票否决”。2.中长期规划制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。查资料：1.企业制订的中长期规划和跨年度工作方案的文件。51. 制定长期（不少于5 年）、中期（不少于3 年）安全生产规划和跨年度安全生产工作方案。未制定的，扣5 分；2.不具体、不明确的，扣2 分。应制定中长期规划和年度工作方案必须与企业安全控制目标相符合，与企业经营规模、地域范围的安全管理要求相适应，与国家运输安全生产中长期规划要求保持一致，否则将不能通过二级安全达标。3年度计划根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。查资料：1.企业制定的年度计划和年度专项活动方案。2.企业执行年度报告计划和年度专项活动方案的情况资料。51. 未制定年度安全生产工作计划的，扣5分；2.未制定各类安全生产专项活动方案的，扣3 分；3.执行不到位的，扣2 分。4.目标考核将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；查资料：检查安全生产管理指标是否细化和分解，核查企业制定的阶段性安全生产控制指标的文件。51. 安全生产管理指标未细化和分解的，扣3 分；2.阶段性安全生产控制指标未制定和分解的，扣2 分。制定安全生产目标考核与奖惩办法；查资料：核查企业制定安全生产目标考核与奖惩办法的文件。5未制定考核和奖惩办法的，扣5 分。定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。查资料：核查企业定期考核、奖惩兑现的文件及相关财务资料。51. 未定期进行目标考核的，扣3 分；2.未根据目标考核结果进行奖惩兑现的，扣2 分。二、管理机构和人员40分1安全管理机构成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；查资料：1、成立安委会文件。2、安全生产责任制文件及内容。询问：各管理部门及基层单位负责人是否清楚本部门安全职责。101. 安全领导机构和主要领导负责制未成立或未实行的，扣10 分；2.领导机构和部门安全职责不明确的，扣5 分。企业必须设立安全生产领导机构，职责明确， 否则将不能通过二级安全达标。按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构；查资料：核查企业设置安全生产管理机构的文件。15未按规定设置企业安全生产管理机构的，扣15 分。企业须设置安全生产管理机构。否则将不能通过三级安全达标。定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。查资料：1.查安委会（领导小组）会议记录或纪要；2.安全生产工作汇报资料。询问：主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。51. 未按规定每季度召开一次安委会会议，每月召开一次安全工作例会的，每少一次扣1 分。2.无安全会议记录、通知、纪要的各扣1分。2管理人员配备按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。查资料：1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。2.安全生产管理人员的学历、工作经历和相关证件。101.未按规定配备安全生产管理专职人员的，扣10 分。2.有机构，人员不到位，责任不明确的，扣5分。企业须配备专职安全管理人员和应急管理人员。否则将不能通过三级安全达标。三、安全责任体系45分三、安全责任体系45分1健全责任制企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；查资料：1.企业内部各级组织的安全生产目标责任书；2. 企业内部各级组织年度安全生产工作计划；3.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。询问：1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标；2.抽查从业人员是否了解本单位的安全生产目标。（注：问卷或座谈人员数量不少于5人）101.职责不明确的，扣10 分；2.未层层签订责任书和落实责任制的，扣10 分。企业须层层签订各级组织的安全目标责任书。否则将不能通过三级安全达标。主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；查资料：1.安全生产责任制；2.履职情况报告。询问：1.主要负责人的安全生产职责；2.对本单位的安全管理工作情况；3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。5企业第一责任人未依法依规履行安全生产职责和义务的，扣5 分。企业须依法确立主要负责人或实际控制人安全责任，否则将不能通过二级安全达标。分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；查资料：安全生产责任制；询问：1.分管安全生产的负责人对本单位安全生产工作负有的职责；2.对本单位的运输安全管理工作了解和掌握的情况。5分管安全生产的负责人统筹协调安全生产工作不及时、不到位的，扣5 分。其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；查资料：安全生产责任制。询问：各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。（注：抽查考核人员数量不少于5人）51.其他负责人在计划、布置、检查、总结、评比等工作时未同步安排安全生产工作的，扣3 分；2.全体员工岗位职责范围内未同步严格落实“一岗双责”的，扣2 分。安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。资料：查阅企业现行有效的组织机构图，是否建立了完善的管理组织。现场检查：检查各机构、部门、单位的安全职责是否明确并落实到位。10安全生产责任制不明确的，扣5 分；不落实的，扣5 分。2责任制考评根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。查资料：1.安全生产责任制考核制度；2.考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。现场检查：财务记录、考核文件。101.未定期进行安全考核的，扣10 分；2.未兑现奖惩的，扣5 分；3.未公告考评和奖惩情况的，扣5 分；4.未体现安全生产“一票否决”的，扣10 分。申请二级安全达标的，必须对安全生产责任进行定期考核和奖惩，否则将不能通过二级安全达标。四、法规和安全管理制度70分四、法规和安全管理制度70分四、法规和安全管理制度70分1.资质道路运输经营许可证、企业法人营业执照合法有效，经营范围符合要求。查资料：核查道路运输经营许可证、企业法人营业执照、危险货物运输经营许可证原件是否合法，是否在有效期内，经营范围是否符合要求。51.道路运输经营许可证、企业法人营业执照危险货物运输经营许可证不全的，扣5 分；2.逾期未审验的，扣5 分；3.超范围经营的，扣5 分；4.经营证照擅自出租、转让的，扣5 分。道路运输经营许可证、企业法人营业执照必须审验合格、经营范围符合法律要求、质量信誉考核在为AA级以上，否则将不能通过三级安全达标。2.法规2.法规及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；查资料：1.制定识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准规范及政府相关要求的制度；2.适用的法律法规、标准及政府相关要求的清单和文本；3.定期更新记录。51.组织贯彻落实中华人民共和国交通运输部令2013 年第2 号道路危险货物运输管理规定。未组织系统学习的，扣3 分；2.企业各职能部门未及时识别、获取本部门适用的安全生产法律、法规、标准、规范的，扣2 分。将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；查资料：查看规章制度，内容是否符合现行法律法规、标准规范等相关要求。5对安全生产法、突发事件应对法、中华人民共和国道路运输条例、危险化学品生产管理条例、道路危险货物运输管理规定、放射性物品道路运输管理规定、超限运输车辆行驶公路管理规定、安徽省道路运输条例等法律法规、规章制度未组织再贯彻落实的，每项扣1 分。执行并落实安全生产法律法规、标准规范；询问：相关人员是否熟悉本岗位法律法规、标准规范要求。(人员抽查考核数量不低于5人)5未执行并落实以上法律法规、标准规范的，扣5 分。将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。查资料：1.文件发放记录；2.培训记录、宣传材料。51.未制定安全生产法律法规教育培训计划，未将适用的安全生产法律、法规、标准、规范及其要求列入宣传、培训计划的，扣2 分；2.危货运输驾驶员、押运员、装卸管理人员等从业人员未全员参加安全生产法律法规培训的，扣5 分。3安全管理制度制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；查资料：1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。2.企业安全生产规章制度签发文件。询问：有关人员对法律、法规和标准规范的了解、掌握情况。现场检查：法律、法规和标准的执行情况。101.9 项制度及针对危险货物运输的安全生产管理制度未制定或不健全的，扣10 分；2.未及时修订的，每项扣2 分。3.制度汇编未印发给部门一线人员的，扣2分。对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。查资料：安全管理制度学习和培训的相关记录、档案。询问：从业人员对企业安全管理制度和与自己专业相关的制度熟悉和了解情况。抽查考核人员数量应不低于5人。51.未对从业人员进行安全管理制度教育培训的，扣5 分；2.无学习和教育培训记录的，扣5 分。4岗位安全生产操作规程制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；查资料：1.现场作业岗位操作规程；（驾驶员、押运员、装卸人员等）2.文件发放记录。3.操作规程签发文件。现场检查：抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。101.未制定重点岗位操作规程的，扣10 分；2.未及时修订的，扣5 分；3.未发放到岗位（职工）的，扣5 分。申请三级安全达标的，必须建立健全现场作业工作岗位操作规程，否则将不能通过三级安全达标。对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。查资料：核查企业对从业人员进行安全操作规程学习和培训记录、档案。现场检查：现场抽查、提问从业人员学习安全操作规程的内容及执行操作规程情况。抽查考核人员数量应不低于5人。51.未组织从业人员学习培训的，扣2 分；2.从业人员未严格执行安全操作规程的，扣5 分。5制度执行及档案管理执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；查资料：针对企业内部安全管理环节、岗位，制定相应管理控制措施文件及落实记录。51.未制定安全生产管理措施的，扣5 分；2.措施不具体、不明确的，扣2 分。每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；查资料：1. 每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价，有评价报告和记录；2. 对未执行或执行不到位的要进行原因分析，制定整改计划和措施相关记录。51.未对执行情况进行定期检查的，扣5 分；2.未对管理制度和操作规程及时修订的，扣2 分。建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。查资料：检查企业建立的各类台帐和档案及企业报送有关信息和资料。（台帐清单附后）51.未建立企业安全生产各类台帐和档案的，扣5 分；2.不健全的，扣3 分；3.未及时报送的，扣2 分。申请三级安全达标的，必须按要求建立健全安全管理台帐和档案，否则将不能通过三级安全达标。五、安全投入50分五、安全投入50分1资金投入1资金投入按规定足额提取安全生产费用；查资料：1.对照规定是否足额提取安全生产费用；2.安全生产费用管理制度；3.安全生产费用台帐。101.未设立安全生产费用专项账户、科目的，扣10 分；2.未按规定比例提取的，扣10 分。申请三级安全达标的，必须按规定计提安全生产费用，否则将不能通过三级安全达标。安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；查资料：1.安全生产费用管理制度；2.安全生产费用台帐；3.安全生产投入情况。询问：安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。现场检查：安全生产费用使用情况与台帐记录是否相符合。15未专款专用的，扣15 分。申请二级安全达标的，必须按规定建立经费使用管理制度和台帐，保证安全生产投入有效实施，否则将不能通过二级安全达标。及时投入满足安全生产条件的所需资金。查资料：1、安全生产费用投入计划；2、安全生产费用实施情况。询问：安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。现场检查： 安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合。10未及时投入补充安全生产所需经费造成安全隐患或延误整改的，扣10 分。为危险货物投保承运人责任险，并在有效期内。资料：1承运人责任险台帐；2企业投保承运人责任险凭证。5未按规定投保承运人责任险的，扣5 分。申请二级安全达标的，必须按规定投承运人责任险，否则不能通过二级安全达标。2.费用管理跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；查资料：企业对安全生产专项经费使用情况的监督检查记录。5未按规定开支的，每发现一起扣2 分。建立安全费用使用台账。查资料：安全生产费用台帐。5安全生产费用收支台帐不健全的，扣5分。六、装备设施85分六、装备设施85分1.停车场制定并落实停车场安全管理制度；查资料：停车场安全管理制度（文件）现场：询问管理人员（1-2名）51.未制定停车场安全管理制度的，扣5 分；2.停车场管理不严的，扣2 分。有符合安全规定并与经营范围、规模相适应的停车场地；查看相关资料。实地查看与相关材料是否符合。10没有符合安全规定及经营管理要求的停车场地的，扣10 分。企业必须有符合规定和要求的停车场，否则将不能通过三级安全达标。具有运输剧毒、爆炸和I类包装危险货物专用车辆的，配备与其他设备、车辆、人员隔离的专用停车区域，并设立明显的警示标志；现场：查看停车区域有无按规定隔离，并设置明显的警示标志。101.运输剧毒、爆炸和I 类包装危险货物专用车未配备与其他设备、车辆、人员隔离的专用停车区域的，扣10 分；2.专用停车区域面积不够的，扣10 分；3.未实施隔离或未封闭的，扣5 分；4.未设立明显的警示标志的，扣5 分。企业必须保证专用车辆需配备专用停车区域，并设立警示标志，否则将不能通过三级安全达标。停车场地设有专人值守，安全生产设施设备符合有关规定，齐全、完好。现场：查看停车场有无专人值守。查看停车场是否配有必备的安保设备。101.专用停车场未设立专人值守的，扣10分；2.停车场未配备必要的安保设备的，扣5分。3.设备、设施不齐全、完好的扣5分。2.设施设备车辆持有效的道路运输证、机动车行驶证，车辆技术等级达到行业标准规定的一级技术等级；查资料车辆管理台帐和档案。现场检查（抽查车辆数不少于10辆）101.危货车辆未持有效相关证照的，扣10分；2.危货车辆技术等级未达一级车标准投入运营的，扣10 分。车辆需要持有有效证件，并符合行业标准规定等级，否则将不能通过三级安全达标。专用车辆符合国家有关规定，配备安全、有效的通讯工具，并按照国家标准的要求悬挂标志，标志灯（牌）、标识齐全有效；现场：查看车辆是否有有效的相关装备及标识。（抽查车辆数不少于10辆）101.危货专用车辆不符合国家有关规定的，扣10 分；2.未配备有效通讯工具，每起扣5 分；3.未按国家标准悬挂标志，标志灯（牌）、标识不齐全有效的，扣10 分。专用车辆需要符合国家规定并按标准悬挂标志、标志灯、标识需齐全，否则将不能通过三级安全达标。车辆的经常性装备符合有关规定，并保证齐全、完好；查资料：1. 车辆经常性装备台帐。2.车辆维护记录。51. 未按汽车运输危险货物规则（JT617-2004）的规定配备施救、报警、照明、警示等经常性装备的，扣5 分；2.未实现齐全、完好的，扣5分。车辆在特殊运行条件下使用时，应根据需要，配备保温、预热、防滑、牵引等临时性装备；现场：车辆是否配备临时性装备。5未根据需要配备临时性装备的，扣5 分。配备有与运输的危险货物性质相适应的安全防护、环境保护和消防设施设备，随车携带遮盖、捆扎、防潮、防火、防毒等工、属具和应急处理设备、劳动防护用品；查资料：1. 查看相关设备设施的证明材料。2.查看车辆装备台帐。10未配备与危货运输性质相适应的安全防护、环境保护和消防设施，以及随车未携带应急处理设备、劳动防护用品的，扣10 分。企业需配备必要的安全防护、环境保护设备，随车需携带相关防护劳动用品，否则将不能通过三级安全达标。运营车辆符合国家标准规定的使用年限或运营公里数；查资料：查看车辆技术管理台帐，档案。51.未建立车辆使用年限、里程等动态台帐的，扣3 分；2.车辆超规定使用年限或运营里程的，扣5 分。车辆要符合国家标准规定的使用年限和运营公里数，否则将不能通过三级安全达标。严格执行车辆的强制报废制度，加强临近报废车辆的技术监管，及时处理临近报废车的安全隐患。查资料：1. 车辆管理制度。2. 查看技术管理台帐。3.车辆维护记录。51.未严格执行车辆报废制度的，扣5 分；2.未及时处理临近报废车安全隐患的，扣5 分。七、科技创新与信息化70分七、科技创新与信息化70分1.科技应用1.科技应用制定并落实卫星定位装置安装使用规定；查资料：企业制定的卫星定位装置安装使用规定文件。文件内容应包括设备安装、使用维护、台帐记录及专人负责等情况。5未制定并落实卫星定位装置管理使用制度的，扣5 分。申请二级安全达标的，必须制定并落实卫星定位装置安装使用规定，否则将不能通过二级安全达标。按规定为所属车辆安装符合行业标准的道路运输车辆卫星定位系统车载终端，并正常使用；查资料：车辆安装使用车载终端登记台帐。现场检查：车辆安装符合行业标准的道路运输车辆卫星定位系统车载终端。10未按规定全面安装的，扣10 分；2.不能正常使用的，每起扣5 分。申请三级安全达标的，必须安装符合行业标准的道路运输车辆卫星定位系统车载终端，否则将不能通过三级安全达标。卫星定位系统车载终端接入符合行业标准的监控平台和全国重点营运车辆联网联控系统；查资料：营运车辆安装使用车载终端登记台帐。现场检查：车辆接入全国重点营运车辆联网联控系统。5未按规定接入统一技术服务平台实现联网联控的，扣5 分。申请二级安全达标的，必须保证车辆接入全国重点营运车辆联网联控系统，否则将不能通过二级安全达标。定期检查车载终端使用情况，确保车辆在线时间；车载终端工作正常、监控数据准确、实时、完整传输；查资料：企业定期检查车载终端使用情况记录。现场检查：全国重点营运车辆联网联控系统中车辆在线情况。51.未进行定期检查并确保在线时间的，每起扣2 分；2.监控数据不准确的，扣5 分；3.未实时动态监控的，每起扣2 分。建立符合行业标准的道路运输车辆卫星定位企业监控平台，及时向上级监管平台传输定位数据，并保证数据真实、准确；查资料：1. 运营商提供监控平台建设相关资质证明；2企业卫星定位装置安装使用规定；3企业监控平台校验和维护记录；4管理部门对企业监管平台数据传输情况通报。现场检查：全国重点营运车辆联网联控系统数据传输等情况是否符合要求。101.企业监控平台不符合行业标准的，扣6分；2.未及时上传数据的，扣10 分；3.数据不真实、不准确的，每起扣5 分。申请一级安全达标的，必须建立符合行业标准的道路运输车辆卫星定位系统企业监控平台，且上传定位数据、车辆在线率符合国家规定标准，否则将不能通过一级安全达标。企业卫星定位平台准确、完整录入车辆和驾驶员的基础资料、车辆技术档案和车辆行驶情况等信息；查资料：1.企业卫星定位装置安装使用规定；2.企业卫星定位动态监控台账。现场检查：企业监控平台中录入车辆和驾驶员基础资料、行驶情况等信息。（抽查车辆数不少于10辆）51.企业平台所录基本资料、技术信息不完整、不准确的，扣3 分；2.监控车辆行驶信息不准确、不完整的，扣5 分。配备专职人员负责监控车辆行驶和驾驶员的动态情况，分析处理动态信息；查资料：1. 企业卫星定位装置安装使用规定；2.企业卫星定位动态监控台账。51.未配专人负责监控的，扣5 分；2.未及时分析处理动态信息的，扣3 分。建立监控值班制度，对营运车辆24小时实时动态监控；对上级监管平台发出的指令进行应答，并执行有关要求；查资料：1.企业卫星定位装置安装使用规定；2.企业卫星定位动态监控台账；3.监控值班记录；4.管理部门对企业监管平台数据传输情况通报。51.未建立监控值班制度的，扣5 分；2.未实时动态监控的，扣5 分；3.未能执行上级平台指令和及时响应的，扣5 分。按照有关规定及时纠正和处理超速、疲劳驾驶、故意破坏卫星定位装置等违法违规行为，记录违法违规驾驶员信息，至少保存3年时间；查资料：1.违法违规行为处理记录；2.近三年内企业按规定纠正和处理违规违章行为的档案资料。51.未及时纠正和处理车辆超速、疲劳驾驶等违章行为的，扣5 分；2.对故意破坏车载终端监控设备未发现或未处理的，每起扣2 分；3.未按规定时间保存违法违规信息的，扣2 分。建立动态监控工作台帐。查资料：企业动态监控台账。51.未建立动态监控台帐的，扣5 分；2.台账记录不及时、不完整的，扣2 分。2.科技创新设有其他安全监管信息系统。查资料：安全生产管理信息系统的建立情况及信息化网络平台的使用情况。5未建立其他安全监管系统的，扣5 分。组织开展安全生产科技攻关或课题研究。查资料：安全生产科技攻关材料和课题研修书面材料。51.未开展安全生产科技攻关或安全生产课题研究的，扣5 分；2.科研不够深入的，扣2 分。八、队伍建设90分八、队伍建设90分1培训计划制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。查资料：1.安全培训、教育制度；2.安全培训教育计划；3.安全培训、教育记录。询问：抽查有关人员参加培训情况101.未制定各类人员教育培训计划的，扣10分；2.培训时间不足、培训内容不全的，扣5分。2宣传教育组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。查资料：1.安全生产费用台账或资金计划；2.培训教育计划和记录。现场抽查：询问相关人员接受安全教育的情况。101.年内未开展安全生产法律法规和相关安全生产知识宣传教育的，扣10 分；2.未采取安全生产学习教育补课措施的，扣4 分。3管理人员3管理人员企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；查资料：安全管理资格证书及培训档案。10主要负责人和相关管理人员未获行业主管部门安全培训合格证书的，扣10 分。申请三级安全达标的，主要负责人或安全生产管理人员应具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证且必须取得安全资格证书，否则将不能通过三级安全达标。专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。查文件：1. 专（兼）职安全管理人员岗前培训及任职考察文件；2.安全培训教育档案；3安全资格证书。151.专（兼）职安全管理人员未经培训的，扣5 分；2.安全管理人员管理知识业务能力不能适应安全监管需要的，扣5 分；3.专职安全管理人员在安全管理岗位上未保持相对稳定的，每起扣5 分。4.安全管理人员未按规定组织开展安全检查、组织活动的，扣5分。4从业人员培训从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；查资料：培训教育记录、档案。现场检查：从业人员从业资格证。101.未开展从业人员继续教育培训的，扣10分；2.继续教育培训不符合规定学时的，扣2分（营运驾驶人每月不少于两次，每次不少于1 小时）；3.未经安全培训教育合格安排上岗的，每起，扣2 分。4.从业人员再培训教育低于规定标准的，扣5分。申请二级安全达标的，必须保证从业人员持证上岗，并按要求开展从业人员继续教育，否则将不能通过二级安全达标。转岗人员及时进行岗前培训；查资料：从业人员安全培训教育档案。101.未建立转岗人员培训制度的，扣5 分；2.未进行转岗培训的，每起扣5 分。新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。查资料：培训记录、培训内容、考核内容。询问：现场抽查上岗人员培训情况。（人员抽查考核数量不低于10人）10未开展专项培训的，每起扣5 分。5规范档案建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；查资料：安全培训教育档案51.未建立安全教育培训考评档案的，扣5分；2.未开展教育培训考评的，扣3分；3.考评档案记录不全的，扣2 分。对培训效果进行评审，改进提高培训质量。查资料：培训教育效果评价记录。询问：了解有关人员对安全培训、教育效果的评价。101.未对培训教育计划执行情况进行评审的，扣6 分；2.评审结果未达到培训教育计划目标的，扣4 分。九、作业管理170分九、作业管理170分九、作业管理170分九、作业管理170分1.现场作业管理严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。查资料：1安全检查、例保、监控记录情况。2. 安全生产承诺：安全告知标识、播放安全宣传片。现场检查、问询（驾驶员、安全员）：运输生产作业活动中有无违章指挥、违章作业和违反劳动纪律现象。101.现场作业人员未持证上岗的，扣10 分；2.发生“三违”问题的，扣4 分；3.限期未整改的，扣10 分。2.安全值班制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。查资料：1.企业值班制度；2.企业安全生产值班计划；3.安全生产值班记录。51.未建立安全值班制度的，扣5 分；2.领导带班签字及值班记录不全的，扣5分；3.重要时期、重大节日、重要活动期间领导未带班的，扣5 分。3.相关方管理两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营的现场安全生产管理职责明确，并落实到位。查资料：1.相关方使用设施设备安全管理制度2. 同相关方签订的安全生产协议； 3. 对相关方安全生产检查记录。现场检查：相关方作业现场管理。5两个以上单位共用同一设备而未签订“协议”明确管理职责的，扣2 分，产权归属方扣5 分。4.从业人员管理4.从业人员管理从业人员熟悉有关安全生产的法规、技术标准和安全生产规章制度、安全操作规程，了解所装运危险货物的性质、危害特性、包装物或者容器的使用要求和发生意外事故时的处置措施；驾驶人员、押运人员没有擅自离岗、脱岗；查资料：专项教育培训制度、计划、记录等。行车日志现场检查、问询（驾驶员、安全员）（人员抽查考核数量不低于10人）101.未对从业人员进行专项培训教育的，扣10 分；2.驾驶人员、押运人员运输中有擅离岗位、脱岗或随意换人的，每起扣5 分。相关从业人员需熟悉安全法规、技术标准等，否则将不能通过三级安全达标。制定并落实驾驶员行车安全档案管理制度，档案一人一档；查资料：行车安全档案101.未建立行车安全档案管理制度的，扣10分；2.驾驶员“一人一档”主要内容，每缺一项扣2 分。严格审查驾驶人员的驾驶证件、从业资格和驾驶经历，审查装卸管理人员和押运人员从业资格，符合条件的签订聘用合同；查资料：有无相关人员档案材料及人员聘用合同101.未按规定聘用符合资质条件从业人员的，扣10 分；2.未与从业人员签订聘用合同的，扣5 分。工作人员需持有从业资格证件，并签订聘用合同，否则将不能通过三级安全达标。车辆每日运行里程超过400公里的，按规定配备两名以上驾驶员；驾驶员连续驾驶时间不超过4个小时， 24小时内累计驾驶不超过8小时；查资料：行车日志（记录）101.未按规定配备驾驶员的，扣10 分；2.驾驶员连续驾驶4 小时，休息时间少于20 分钟的，每起扣5 分。3.24小时累计驾驶超过8小时的，扣5分。严格检查车辆每日运行里程和驾驶时间，未通过检查将不能通过三级安全达标。及时掌握极端天气及路况信息，提示作业中的驾驶员谨慎驾驶；查资料：调度记录101.极端天气或路况信息未进行提示的，每起扣2 分；2.未落实告诫制度，建立告知台帐的，扣5 分。驾驶员按照规定填写行车日志。查资料：行车日志（记录）51.未建立“行车日志”制度的，扣5 分；2.“行车日志”填写不规范的，每起扣2分。驾驶员必须填写行车日志，否则将不能通过三级安全达标。5营 运车辆管理5营 运车辆管理罐式专用车辆的罐体经质量检验部门检验合格，并在有效期内；查资料：质量检验部门开具的检验合格证。51.罐式专用车的罐体未经有资质的质量检验机构检验检测合格运营的，扣5 分；2.逾期未作检验的，扣5 分。罐体必须经质量检验部门检查合格，并在有效期内，否则将不能通过三级安全达标。制定并落实车辆技术管理制度，落实专人负责车辆技术管理工作，并按国家规定的技术规范对车辆进行定期维护与检测，保持运输车辆技术状况良好；查资料：1. 车辆技术管理制度2. 维护检测记录询问：有关人员相关内容（1-2人）101.未制定并落实车辆技术管理制度的，扣10分；2.未落实专人负责车辆技术管理工作的，扣5 分；3.未按国家规定的技术规范对车辆进行定期维护与检测的，扣10 分。企业必须定期检查和维护车辆技术状况，否则将不能通过三级安全达标。建立并落实车辆安全检查制度。做好出车前、行车中及收车后的车辆检查工作，发现故障及隐患，及时排除；查资料：1. 车辆安全检查制度2. 安全检查记录101.未建立车辆安全检查制度的，扣10 分；2.驾驶人未履行出车前、行车中、收车后车辆检查职责的，未建立情况记录的，每起扣2 分。企业必须做好车辆检查制度，及时排除故障和隐患，否则将不能通过二级安全达标。维护、维修作业须在交通运输管理部门认定的具备道路危险货物运输车辆维修条件的汽车维修企业进行；查资料：车辆维护记录5未在交通运输管理部门认定的具备道路危险货物运输车辆维修条件的汽车维修企业维修的，每起扣3 分。有车辆技术档案，实行一车一档，对相关内容的记载及时、完整和准确，不得随意更改。查资料：车辆技术档案51.未实行“一车一档”制度的，扣10 分；2. “一车一档”主要内容，每缺一项扣2分。企业必须实行“一车一档”制度，否则将不能通过三级安全达标。6运输管理6运输管理制定并落实危险货物运输登记制度，做好相关记录；查资料：危货运输登记制度危货运输等级台帐51.未制定和落实危货运输调度、运行登记制度的，扣5 分；2.危货车辆运行登记资料不完整、不准确的，每起扣2 分。驾驶员按照道路交通安全主管部门指定的行车时间和路线运输危险货物；查资料：危货运输经营行为规范GPS监控平台51.未按公安部门指定的行车时间、行驶路线运输危险货物的，扣5 分；2.运输途中违反规定停放的，每起扣3 分。运输货物符合车辆核定范围和要求，无违反规定超限、超载运输；现场：运输货物车辆是否符合规范（1-2辆）101.未按核定范围和要求承运危险货物或超范围运输的，扣10 分；2.发现违反规定超限、超载运输未及时处理的，扣10 分。企业车辆运输货物需在核定的范围和要去内，否则将不能通过三级安全达标。配备押运人员，并随车携带“道路运输危险货物安全卡”； 现场检查、问询：相关车辆人员是否符合要求51.未按规定配备押运人员的，扣5 分；2.未随车携带“道路运输危险货物安全卡”的，扣5 分。押运人员需随车携带“道路运输危险货物安全卡”，否则将不能通过三级安全达标。运输危险货物过程中，押运人员对道路危险货物运输进行全程监管。密切注意车辆所装载的危险货物，采取必要措施，防止危险货物脱落、扬散、丢失以及燃烧、爆炸、辐射、泄漏等；根据危险货物性质定时停车检查，发现问题及时会同驾驶人员采取措施妥善处理；现场检查、问询（押运人员）（人员抽查考核数量不低于3人）101.押运人员未对危险货物进行全程监管的，扣10 分；2.未按规定定时停车检查的，扣5 分；3.发现问题未及时会同驾驶人员采取措施妥善处理的，扣10 分。企业必须要求押运人员对危险货物进行全程监管，否则将不能通过三级安全达标。装卸管理人员按照安全作业规程对道路危险货物装卸作业进行现场监督，确保装卸安全；查资料：装卸作业安全操作规程101.装卸作业违反安全操作规定的，扣10分；2.未在装卸管理人员现场指挥或监控下承担装卸作业的，扣10 分。企业必须要求装卸管理人员进行现场监督，否则将不能通过三级安全达标。建立车辆清洗消毒制度，车辆及工具按有关要求方法到具备条件的地点进行车辆清洗消毒处理。查资料：车辆清洗消毒制度现场：查看相关清洗地点51.未制定车辆清洗消毒制度的，扣5 分；2.车辆及工具未按规定要求进行清洗消毒处理的，扣5 分。7警示标志存在危险因素的作业场所和设备设施，设置设置警戒区域和明显安全警示标志，警示、告知危险种类、后果及应急措施，无关人员不得进入作业区；现场查看：查看现场是否符合要求101.存在危险因素的作业场所和设备设施未设置警戒区域和明显安全警示标志的，扣6 分；2.告知、警示标志、标识不规范、不明确的，扣4 分；3.无关人员进入作业区的，每起扣8 分。十、危险源辩识与风险控制45分1.危险源辨识1.危险源辨识开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作；查阅资料：1.重大危险源的管理制度，制度应包括明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等；2.企业开展危险源辨识和确定工作的相关文件、危险源辨识、评估表等资料。101.易燃易爆及易腐蚀等危险源无标识的，扣5 分；2.未建立分析排查记录的，扣5 分。辩识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案。查资料：1.企业辨识重大危险源的相关记录；2.重大危险源应急处置方案；3.按规定向有关部门备案情况。151.未辨识重大危险源并采取防护措施的，扣10 分；2.未按规定报备的，扣5 分。申请二级安全达标的，必须建立健全重大危险源辨识管理制度，且未按规定报备管理重大危险源的，将不能通过二级安全达标。2.风险控制及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别；查资料：1.组织开展风险评价的有关文件；2.风险分析记录、风险评价报告；3.风险评价有关会议记录或纪要。询问：有关企业