五步蛇养殖项目立项申请报告.docx

泓域咨询MACRO/ 五步蛇养殖项目立项申请报告五步蛇养殖项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入32603.77万元，同比增长29.32%（7392.25万元）。其中，主营业业务五步蛇养殖生产及销售收入为28712.71万元，占营业总收入的88.07%。根据初步统计测算，公司实现利润总额8439.81万元，较去年同期相比增长978.76万元，增长率13.12%；实现净利润6329.86万元，较去年同期相比增长723.65万元，增长率12.91%。二、项目概况（一）项目名称五步蛇养殖项目（二）项目选址xxx临港经济技术开发区（三）项目用地规模项目总用地面积52172.74平方米（折合约78.22亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.05%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率5.64%，固定资产投资强度177.29万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积52172.74平方米，建筑物基底占地面积35503.55平方米，总建筑面积72520.11平方米，其中：规划建设主体工程47212.58平方米，项目规划绿化面积4088.72平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计128台（套），设备购置费6553.66万元。（七）节能分析“五步蛇养殖项目建设项目”，年用电量1298113.16千瓦时，年总用水量24914.62立方米，项目年综合总耗能量（当量值）161.67吨标准煤/年。达产年综合节能量48.29吨标准煤/年，项目总节能率28.91%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划，符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资19473.12万元，其中：固定资产投资13867.62万元，占项目总投资的71.21%；流动资金5605.50万元，占项目总投资的28.79%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入39817.00万元，总成本费用30832.80万元，税金及附加357.39万元，利润总额8984.20万元，利税总额10580.79万元，税后净利润6738.15万元，达产年纳税总额3842.64万元；达产年投资利润率46.14%，投资利税率54.34%，投资回报率34.60%，全部投资回收期4.39年，提供就业职位864个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区五步蛇养殖行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区五步蛇养殖产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“五步蛇养殖项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位864个，达产年纳税总额3842.64万元，可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.14%，投资利税率54.34%，全部投资回报率34.60%，全部投资回收期4.39年，固定资产投资回收期4.39年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进落实投融资体制改革。不断优化制造业领域政府投资范围，平等对待各类投资主体，在不改变规划条件的前提下，依法依规研究推广零土地技改项目承诺备案制，完善事中事后监管和信用体系建设。（发展改革委、工业和信息化部）五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52172.7478.22亩1.1容积率1.391.2建筑系数68.05%1.3投资强度万元/亩177.291.4基底面积平方米35503.551.5总建筑面积平方米72520.111.6绿化面积平方米4088.72绿化率5.64%2总投资万元19473.122.1固定资产投资万元13867.622.1.1土建工程投资万元6057.312.1.1.1土建工程投资占比万元31.11%2.1.2设备投资万元6553.662.1.2.1设备投资占比33.65%2.1.3其它投资万元1256.652.1.3.1其它投资占比6.45%2.1.4固定资产投资占比71.21%2.2流动资金万元5605.502.2.1流动资金占比28.79%3收入万元39817.004总成本万元30832.805利润总额万元8984.206净利润万元6738.157所得税万元1.398增值税万元1239.209税金及附加万元357.3910纳税总额万元3842.6411利税总额万元10580.7912投资利润率46.14%13投资利税率54.34%14投资回报率34.60%15回收期年4.3916设备数量台（套）12817年用电量千瓦时1298113.1618年用水量立方米24914.6219总能耗吨标准煤161.6720节能率28.91%21节能量吨标准煤48.2922员工数量人864第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局，确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力，引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。近年来，我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制，不断增强我国经济创新力和竞争力。11月，我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知，提出53项切口小、见效快的工作措施，以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示，“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面，“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、在今年中央经济工作会议上，习近平总书记以辩证唯物主义方法，对我国经济发展进入新常态的重要思想进行了系统阐述，对统一全党对我国经济发展进入新阶段的认识，指导各项经济工作，具有重大意义。新常态的提出是符合经济规律、尊重经济规律的直接体现。以工业化为标志，启动现代经济增长的国家，总体可分为两类，一类是先行国家，一类是后发国家。在后发国家追赶先行国家的过程中，由于后发优势的存在，在经济起飞后，通常会在一段时期内出现高速增长，经济发展和人民生活的水平与先行国家的差距迅速缩小。但随着后发优势的逐步消减，经历一个高增长阶段后，这些国家的经济增速会明显回落，而且回落的时点往往发生在人均GDP达到1万至1.2万美元（购买力平价）的阶段。德国、日本、韩国以及中国台湾地区等经济体的发展，无一例外地经历了这一过程。中国作为一个快速工业化、城镇化的社会主义国家，虽然有自身发展的特殊性，但发展轨迹总体符合经济发展的这一规律。按照购买力平价计算，中国目前人均GDP已经接近1万美元，经济增长换挡减速特征十分明显，这正是由工业化特征下后发经济发展规律的主导所致。在这个时期，中央提出新常态判断，强调保持战略定力，不对经济阶段性下滑采取强刺激，正是按经济规律办事的直接体现。2、互联网+、创新创业等新一轮国家战略实施，为制造业发展指明新的方向。国家相继出台了“互联网+”“宽带中国”、创新驱动等战略举措。互联网在制造业领域的应用越来越深入，生产制造过程正朝数字化、网络化、智能化方向发展，工业信息系统、工业云平台、工业大数据应用起到明显的生产决策支撑作用，智能制造将成为新型生产方式。未来制造业要借助“互联网+”、创新创业等国家战略的推动作用，利用亿万群众的智慧和创造力，重点发展智能制造技术与生产模式，努力实现稳增长、扩就业的目的，促进社会纵向流动。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。第三章 选址规划一、项目选址原则项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。促进产业园区开放发展。加大招商引资力度，注重引强引大，大力引进世界500强、中国500强、民营500强企业在产业园区设立区域总部、营运中心、采购中心、研发中心和结算中心，利用其技术溢出和带动效应，培育发展战略性新兴产业。鼓励产业园区大力引进出口导向型生产企业，重点引进辐射带动作用明显的行业出口龙头企业。支持产业园区培育外贸综合服务型企业，为区内中小微企业进出口提供物流、通关、融资、退税、收汇、信保等全程综合外贸服务，降低企业进出口成本，促进贸易便利化。鼓励有条件的产业园区主动参与一带一路建设，走出去参与境外经贸合作区建设，拓展发展空间。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.05%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率5.64%，固定资产投资强度177.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程25101.0125101.0147212.5847212.584337.821.1主要生产车间15060.6115060.6128327.5528327.552689.451.2辅助生产车间8032.328032.3215108.0315108.031388.101.3其他生产车间2008.082008.082738.332738.33260.272仓储工程5325.535325.5316449.8916449.891099.192.1成品贮存1331.381331.384112.474112.47274.802.2原料仓储2769.282769.288553.948553.94571.582.3辅助材料仓库1224.871224.873783.473783.47252.813供配电工程284.03284.03284.03284.0321.353.1供配电室284.03284.03284.03284.0321.354给排水工程326.63326.63326.63326.6319.104.1给排水326.63326.63326.63326.6319.105服务性工程3372.843372.843372.843372.84225.385.1办公用房1812.891812.891812.891812.89122.855.2生活服务1559.951559.951559.951559.95130.796消防及环保工程951.50951.50951.50951.5071.536.1消防环保工程951.50951.50951.50951.5071.537项目总图工程142.01142.01142.01142.01154.887.1场地及道路硬化9514.101845.451845.457.2场区围墙1845.459514.109514.107.3安全保卫室142.01142.01142.01142.018绿化工程3658.84128.06合计35503.5572520.1172520.116057.31六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生，避免工人扰民；积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇；建立健全科学合理的分配制度，同时，保障职工合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式，在努力降低生产成本的同时，不断加强和完善营销机制和管理机制，强化项目产品广告宣传力度，生产高质量的产品，以满足市场的需要；优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析：项目本身的维护需要资金的投入，项目的创新与再研发需要成本，其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降，从而影响整个企业的发展；项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈，由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识，采取有效措施予以防范和抵御风险；在项目建设过程中做到精打细算，并采用招投标方式控制和降低投资，规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的；在项目的建设初期，项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击，同时，团队成员正处在分工协作的磨合期，存在巨大的管理风险；公司管理层结构偏向年轻化，在公司实际操作的实战经验相对不足；随着项目承办单位的扩展，也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏；公司在发展初期，福利待遇相对欠缺，可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施，确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响；通过加大环境保护方面的投入与管理力度，尽量使污染消除在生产、运营过程中，实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运，努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从紧密程度讲，首先是项目承办单位的职工，其次是周边的居民；项目实施后，企业的经济效益将大幅度提高，企业的职工可从投资项目中直接受益；投资项目的建设运营，必将促进当地财政税收的增长，有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展，周边居民是投资项目的间接受益者。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响；为了满足项目区域建设和生产的需要，项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件，基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展，有力促进当地城市化建设的步伐。（二）社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策，符合项目建设地经济发展方向，符合市场经济要求；项目技术上可靠，经济上可行，可以带动一批相关企业的发展；实施投资项目社会意义巨大，可以提供一定的就业岗位，并开拓新的税源，提高项目产品档次，增加市场竞争力，同时也提升了地区产业整体技术水平，带动相关行业的发展，促进地方经济的发展，为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件；从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知，投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。（三）项目适应性分析项目承办单位在征地过程中，就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致，得到政府支持，使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾，投资项目可以顺利实施，因此，社会风险性很小。（四）社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内，项目用地性质为工业用地，场内无任何建筑物，便于工程施工；因此，投资项目基本无用地风险。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验，但并不排除会有一些弊病；因此，应加强企业管理，按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业，减小管理风险，是新项目进行中应予以关注的。3、目前，还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法，作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施，例如，建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房，再就是加快防洪设施的建设，多建设滞留洪水的设施，减少洪水集中式冲击带来的危害。总之，项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度。（五）社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化，以及当地工业、贸易的发展，项目建设地居民对科技文化的需求必然提高，随着观念的变化，对教育和科技知识的需要也随之发生变化，从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资16630.15万元，占计划投资的85.40%。其中：完成固定资产投资12970.89万元，占总投资的78.00%；完成流动资金投资3659.26，占总投资的22.00%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元16630.151.1完成比例85.40%2完成固定资产投资万元12970.892.1完成比例78.00%3完成流动资金投资万元3659.263.1完成比例22.00%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究，确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员864人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5881.2人均年工资万元4.091.3年工资额万元2955.802工程技术人员工资2.1平均人数人1302.2人均年工资万元6.842.3年工资额万元662.433企业管理人员工资3.1平均人数人353.2人均年工资万元7.243.3年工资额万元210.544品质管理人员工资4.1平均人数人694.2人均年工资万元5.714.3年工资额万元376.545其他人员工资5.1平均人数人425.2人均年工资万元7.825.3年工资额万元215.656职工工资总额万元24561.21五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13867.62(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6057.316553.66177.2913867.621.1工程费用万元6057.316553.6630166.711.1.1建筑工程费用万元6057.316057.3131.11%1.1.2设备购置及安装费万元6553.666553.6633.65%1.2工程建设其他费用万元1256.651256.656.45%1.2.1无形资产万元678.59678.591.3预备费万元578.06578.061.3.1基本预备费万元339.21339.211.3.2涨价预备费万元238.85238.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元13867.6213867.62（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5605.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元30166.719561.6321590.8530166.7130166.7130166.711.1应收账款万元9050.013620.016335.019050.019050.019050.011.2存货万元13575.025430.019502.5113575.0213575.0213575.021.2.1原辅材料万元4072.511629.002850.754072.514072.514072.511.2.2燃料动力万元203.6381.45142.54203.63203.63203.631.2.3在产品万元6244.512497.804371.166244.516244.516244.511.2.4产成品万元3054.381221.752138.073054.383054.383054.381.3现金万元7541.683016.675279.177541.687541.687541.682流动负债万元24561.219824.4817192.8524561.2124561.2124561.212.1应付账款万元24561.219824.4817192.8524561.2124561.2124561.213流动资金万元5605.502242.203923.855605.505605.505605.504铺底流动资金万元1868.48747.401307.951868.481868.481868.48（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资19473.12万元，其中：固定资产投资13867.62万元，占项目总投资的71.21%；流动资金5605.50万元，占项目总投资的28.79%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6057.31万元，占项目总投资的31.11%；设备购置费6553.66万元，占项目总投资的33.65%；其它投资1256.65万元，占项目总投资的6.45%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13867.62+5605.50=19473.12（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13867.6271.21%1.1项目建设投资万元13867.6271.21%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5605.5028.79%3总投资万元万元19473.12二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入15926.80万元，总成本7604.68万元，利润总额8322.12万元，净利润268.17万元，增值税495.68万元，税金及附加6241.59万元，所得税2080.53万元；第二年收入27871.90万元，总成本11671.47万元，利润总额16200.43万元，净利润12150.32万元，增值税867.44万元，税金及附加312.78万元，所得税4050.11万元；第三年生产负荷100%，收入39817.00万元，总成本30832.80万元，利润总额8984.20万元，净利润6738.15万元，增值税1239.20万元，税金及附加357.39万元，所得税2246.05万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入39817.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1239.20万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15926.8027871.9039817.0039817.0039817.001.1五步蛇养殖万元15926.8027871.9039817.0039817.0039817.002现价增加值万元5096.588919.0112741.4412741.441274