异常处理及责任归属.doc

制造异常原因分类及归属1、定义本标准所指的生产异常。是指造成制造部门停工或生产进度延迟的情形，由此造成的无效工时，亦可称为异常工时。生产异常一般指下列异常：、计划异常因生产计划临时变更或安排失误等导致的异常。、物料异常因物料供应不及时（断料）、物料品质问题等导致的异常。、设备异常因设备、工装不足或故障等原因而导致的异常。、品质异常因制程中出现了品质问题而导致的异常，也称制程异常。、产品异常因产品设计或其他技术问题而导致的异常，或称机种异常。、水电异常因水、气、电等导致的异常。2、生产异常报告单内容发生生产异常，即有异常工时产生，时间在十分钟以上时，应填具异常报告单。其内容一般应包含以下项目：、生产批号填具发生异常时正在生产的产品的生产批号或制造命令号。、生产产品填具发生异常时正在生产的产品的名称、规格、型号。、异常发生单位填具发生异常的制造单位名称。、发生日期填具发生异常的日期。、起讫时间填具发生异常的起始时间、结束时间。、异常描述填具发生异常的详细状况，尽量用量化的数据或具体的事实来陈述。、停工人数、影响度、异常工时分别填具受异常影响而停工的人员数量，因异常而导致时间损失的影响度，并据此计算异常工时。、临时对策由异常发生的部门填具应对异常的临时应急措施。、填表单位由异常发生的部门经办人员及主管签核。、责任单位对策（根本对策）由责任单位填具对异常的处理对策。3、使用流程、异常发生时，发生部门的第一级主管应立即通知技术部门或相关责任单位，前来研究对策，加以处理，并报告直属上级。、制造部门会同技术部门、责任单位采取异常的临时应急对策并加以执行，以降低异常的影响。、异常排除后，由制造部门填具异常报告单，并转责任单位。、责任单位填具异常处理的根本对策，以防止异常重复发生，并将异常报告单其中一联自存，其余联退生产部门。、制造部门接责任单位的异常报告单后，将自存一联，并将转财务部门一联，一联转生产部门。、财务部门保存异常报告单，作为向责任厂商索赔的依据，及制造费用统计的凭证。、主管部门保存异常报告单，作为生产进度管制控制点，并为生产计划的调度提供参考。、生产部门应对责任单位的根本对策的执行结果进行追踪。二、相关规定1、异常工时计算规定（IE核算异常工时）、当所发生异常，导致生产现场部分或全部人员完全停工等待时，异常工时的影响度以100%,计算（或可依据不同的状况规定影响度）。、当所发生的异常，导致生产现场需增加人力投入排除异常现象（采取临时对策）时，异常工时的影响度以实际增加投入的工时为准。、当所发生的异常，导致生产现场作业速度放慢（可能同时也增加人力投入）时，异常工时的影响度以实际影响比例计算。、异常损失工时不足%分钟时，只作口头报告或填入生产日报表不另行填具异常报告单。2、各部门责任的判定、开发部责任、未及时确认零件样品。、设计错误或疏忽。、设计延迟。、设计临时变更。、设计资料未及时完成。、其他因设计开发原因导致的异常。、生产部责任、生产计划日程安排错误。、临时变换生产安排。、物料进货计划错误造成物料断料而停工。、生产计划变更未及时通知相关部门。、未发制造命令。、其他因生产安排、物料计划而导致的异常。、采购部责任、采购下单太迟，导致断料。、进料不全导致缺料。、进料品质不合格。、厂商未进货或进错物料。、未下单采购。、其他因采购业务疏忽所致的异常。、资材部责任、料账错误。、备料不全。、物料查找时间太长。、未及时点收厂商进料。、物料发放错误。、其他因仓储工作疏忽所致的异常。、制造部责任、工作安排不当，造成零件损坏。、操作设备仪器不当，造成故障。、作业未依标准执行，造成的异常。、效率低下，前制程生产不及造成后制程停工。、流程安排不顺畅，造成停工。、其他因制造部工作疏忽所致的异常。、技术部责任、工艺流程或作业标准不合理。、技术变更失误。、设备保养不力。、设备故障后末及时修复。、工装夹具设计不合理。、其他因技术部工作疏忽所致的异常。、品管部责任、检验标准、规范错误。、进料检验合格，但实际上不良率明显超过+,-标准。、进料检验延迟。、上工程品管检验合格的物料在下工程出现较高不良。、制程品管未及时发现品质异常（如代用错误、未依规定作业等等），、其他因品管工作疏忽所致的异常。、业务部责任、紧急插单所致。、客户订单变更（含取消）未及时通知。、订单重复发布、漏发布或发布错误。、客户特殊要求未事先及时通知。、船期变更未及时说明。、其他因业务工作疏忽所致的异常。、供应商责任供应商所致的责任除考核采购部、品管部等内部责任部门外，对厂商也应酌情予以索赔。、交货延迟。、进货品质严重不良。、数量不符。、送错物料。、其他因供应商原因所致的异常。、其他责任、特殊情况依具体情况，划分责任。、有两个以上部门责任所致的异常，依责任主次划分责任。3、责任处理规定、公司内部责任单位因作业疏忽而导致的异常，列入该部门工作考核，责任人员依公司奖惩规定予以处理。、供应厂商的责任除考核采购部门