固体流量计项目立项申请报告 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 固体流量计项目立项申请报告固体流量计项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发展公司（二）公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入15390.03万元，同比增长23.38%（2916.26万元）。其中，主营业业务固体流量计生产及销售收入为12390.48万元，占营业总收入的80.51%。根据初步统计测算，公司实现利润总额4304.55万元，较去年同期相比增长579.95万元，增长率15.57%；实现净利润3228.41万元，较去年同期相比增长703.08万元，增长率27.84%。二、项目概况（一）项目名称固体流量计项目（二）项目选址某某产业集聚区（三）项目用地规模项目总用地面积57348.66平方米（折合约85.98亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.11%，建筑容积率1.11，建设区域绿化覆盖率7.39%，固定资产投资强度160.86万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积57348.66平方米，建筑物基底占地面积34472.28平方米，总建筑面积63657.01平方米，其中：规划建设主体工程41471.74平方米，项目规划绿化面积4703.44平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计135台（套），设备购置费5077.09万元。（七）节能分析“固体流量计项目建设项目”，年用电量698527.11千瓦时，年总用水量23872.79立方米，项目年综合总耗能量（当量值）87.89吨标准煤/年。达产年综合节能量34.18吨标准煤/年，项目总节能率29.17%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某产业集聚区发展规划，符合某某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资17293.79万元，其中：固定资产投资13830.74万元，占项目总投资的79.98%；流动资金3463.05万元，占项目总投资的20.02%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29385.00万元，总成本费用22201.89万元，税金及附加348.29万元，利润总额7183.11万元，利税总额8522.17万元，税后净利润5387.33万元，达产年纳税总额3134.84万元；达产年投资利润率41.54%，投资利税率49.28%，投资回报率31.15%，全部投资回收期4.71年，提供就业职位519个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业集聚区及某某产业集聚区固体流量计行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业集聚区固体流量计产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“固体流量计项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业集聚区经济发展，为社会提供就业职位519个，达产年纳税总额3134.84万元，可以促进某某产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.54%，投资利税率49.28%，全部投资回报率31.15%，全部投资回收期4.71年，固定资产投资回收期4.71年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动产业链企业融资有序发展。产业链融资主要是围绕产业链上下游企业提供金融服务，具有效率高、成本低的优势和专业化、个性化的特点。要发挥大企业作用，加强对产业链上下游的支持。如利用大企业熟悉产业链的优势，设立产业创投基金，为产业链中具有市场前景的创业者提供支持，具有针对性强、效率高等特点，能够有效促进技术与市场融合、创新与产业对接，推动产业向中高端水平转型升级。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57348.6685.98亩1.1容积率1.111.2建筑系数60.11%1.3投资强度万元/亩160.861.4基底面积平方米34472.281.5总建筑面积平方米63657.011.6绿化面积平方米4703.44绿化率7.39%2总投资万元17293.792.1固定资产投资万元13830.742.1.1土建工程投资万元4892.612.1.1.1土建工程投资占比万元28.29%2.1.2设备投资万元5077.092.1.2.1设备投资占比29.36%2.1.3其它投资万元3861.042.1.3.1其它投资占比22.33%2.1.4固定资产投资占比79.98%2.2流动资金万元3463.052.2.1流动资金占比20.02%3收入万元29385.004总成本万元22201.895利润总额万元7183.116净利润万元5387.337所得税万元1.118增值税万元990.779税金及附加万元348.2910纳税总额万元3134.8411利税总额万元8522.1712投资利润率41.54%13投资利税率49.28%14投资回报率31.15%15回收期年4.7116设备数量台（套）13517年用电量千瓦时698527.1118年用水量立方米23872.7919总能耗吨标准煤87.8920节能率29.17%21节能量吨标准煤34.1822员工数量人519第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、创新、包容、开放是推动战略性新兴产业发展实现既定目标的关键因素。“创新是战略性新兴产业发展的灵魂；建立更加包容性的政府监管规范模式，为新产业新技术发展营造良好的生态环境；坚持开放理念，利用国际市场和国际技术资源推进发展。”21个重点工程作为推动战略性新兴产业发展的抓手，通过政策落实和试点等带动引领战略性新兴产业取得发展，推动我国形成全球产业发展新高地。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。近年来，我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制，不断增强我国经济创新力和竞争力。11月，我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知，提出53项切口小、见效快的工作措施，以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示，“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面，“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、适应新常态，要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来，增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下，一些潜在风险渐渐浮出水面，不仅表现在人口、土地等红利逐步消减，拉动增长的“旧动力”逐步下降，新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力，新的增长“发动机”马力不足，新旧动力“青黄不接”；还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”，表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战，适应新常态，关键在于深化改革开放和调整结构的力度，在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维，打破掣肘发展进步的成规惯例，将已经出台的重大经济改革举措落实到位，同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。2、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征，提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，是全面理解、认真落实五中全会精神的基础，对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势，确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标，具有重要意义。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于某某产业集聚区。“十二五”时期，面对经济发展新常态，全市上下坚持科学发展，以转型发展、可持续发展为引领，突出改善民生，强化改革创新驱动，推进法治政府建设，确保社会和谐稳定，经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.11%，建筑容积率1.11，建设区域绿化覆盖率7.39%，固定资产投资强度160.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程24371.9024371.9041471.7441471.743506.221.1主要生产车间14623.1414623.1424883.0424883.042173.861.2辅助生产车间7799.017799.0113270.9613270.961121.991.3其他生产车间1949.751949.752405.362405.36210.372仓储工程5170.845170.8414420.4314420.43886.672.1成品贮存1292.711292.713605.113605.11221.672.2原料仓储2688.842688.847498.627498.62461.072.3辅助材料仓库1189.291189.293316.703316.70203.933供配电工程275.78275.78275.78275.7819.083.1供配电室275.78275.78275.78275.7819.084给排水工程317.14317.14317.14317.1417.064.1给排水317.14317.14317.14317.1417.065服务性工程3274.873274.873274.873274.87201.365.1办公用房1771.491771.491771.491771.49114.515.2生活服务1503.381503.381503.381503.38118.116消防及环保工程923.86923.86923.86923.8663.916.1消防环保工程923.86923.86923.86923.8663.917项目总图工程137.89137.89137.89137.8974.247.1场地及道路硬化9255.191821.221821.227.2场区围墙1821.229255.199255.197.3安全保卫室137.89137.89137.89137.898绿化工程3544.92124.07合计34472.2863657.0163657.014892.61六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中，项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的环境保护制度，确保各项环境保护措施全部落实到位，从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险：随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收，项目产品的市场用途不断拓宽，需求量不断增加，但是，同时市场供给也在不断加大，导致项目产品价格逐渐下降，尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显；预计今后几年项目产品的价格还会存在波动，因此，项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位在主营核心业务基础上，横向、纵向拓展业务；加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道；加强和客户之间的沟通与联系，充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能，及时了解客户需求的变动，并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策；对于技术工艺控制方面有可能造成的风险，项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识，采取有效措施予以防范和抵御风险；在项目建设过程中做到精打细算，并采用招投标方式控制和降低投资，规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期，涉及的环节也较多，在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化，项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境，将会大大影响项目的进展或收益；项目在建设和运营过程中，公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性，将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好，不存在滑坡、塌陷等自然灾害，项目承办单位将进行认真项目的设计、施工，对项目承办单位严格进行招标管理，因此，项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从紧密程度讲，首先是项目承办单位的职工，其次是周边的居民；项目实施后，企业的经济效益将大幅度提高，企业的职工可从投资项目中直接受益；投资项目的建设运营，必将促进当地财政税收的增长，有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展，周边居民是投资项目的间接受益者。2、建材经销商：投资项目建设需要大量的建筑材料，当地的建材承销商将从中受益。（二）社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业，促进社会综合事业发展；随着诸多产业的逐渐兴起和发展，将为社会就业提供更多的机会，发挥更大的经济和社会效益；扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件；项目建设对基础设施的需求将不断上升，为满足这些社会需求，促进社会综合事业，如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。（三）项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳，以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度，考察项目与当地社会环境的相互适应关系；项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者，项目区域的环境条件将得到改善，有利于社会与经济的发展，有利于提高相关人群收入，改善人民的生活环境，因此，得到各级政府的积极支持，当地的居民积极参与项目的实施，项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展；项目承办单位在征地过程中，就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致，得到政府支持，使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾，投资项目可以顺利实施，因此，社会风险性很小。（四）社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计与平面布置进行架设（现场总线路必须架空布置），严禁任意拉线接电；施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明，危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具，采用符合安全要求的电压；施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的情况下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素；同时，项目的生产过程中，必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的管理制度，确保各项环境保护措施全部落实到位。3、投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。（五）社会风险评价投资项目的实施，将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力，从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展，扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位，加快实现项目产品产业化的总目标，项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资9421.35万元，占计划投资的54.48%。其中：完成固定资产投资6772.53万元，占总投资的71.88%；完成流动资金投资2648.82，占总投资的28.12%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9421.351.1完成比例54.48%2完成固定资产投资万元6772.532.1完成比例71.88%3完成流动资金投资万元2648.823.1完成比例28.12%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的，同时兼顾工作程序的合理性；随着工程项目的开展，涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时，由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职，工程部不再招聘相应的人员；当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时，监理组和预算组要适当增加人员；预算组负责工程预决算审核；木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员519人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3531.2人均年工资万元4.091.3年工资额万元1730.252工程技术人员工资2.1平均人数人782.2人均年工资万元5.582.3年工资额万元424.863企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元6.783.3年工资额万元160.524品质管理人员工资4.1平均人数人424.2人均年工资万元5.484.3年工资额万元219.905其他人员工资5.1平均人数人255.2人均年工资万元4.825.3年工资额万元142.916职工工资总额万元18619.15五、员工培训在设备安装和调试阶段，由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训；为保证项目建成后顺利投入生产运营，应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员；对设备操作人员，应在设备安装调试前完成培训工作，以便这些人员参加设备安装、调试过程，有利于他们熟悉设备的性能，掌握装备操作技能，保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13830.74(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4892.615077.09160.8613830.741.1工程费用万元4892.615077.0922082.201.1.1建筑工程费用万元4892.614892.6128.29%1.1.2设备购置及安装费万元5077.095077.0929.36%1.2工程建设其他费用万元3861.043861.0422.33%1.2.1无形资产万元1674.511674.511.3预备费万元2186.532186.531.3.1基本预备费万元1146.241146.241.3.2涨价预备费万元1040.291040.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元13830.7413830.74（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3463.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22082.2010008.9815209.2322082.2022082.2022082.201.1应收账款万元6624.662981.104637.266624.666624.666624.661.2存货万元9936.994471.656955.899936.999936.999936.991.2.1原辅材料万元2981.101341.492086.772981.102981.102981.101.2.2燃料动力万元149.0567.07104.34149.05149.05149.051.2.3在产品万元4571.022056.963199.714571.024571.024571.021.2.4产成品万元2235.821006.121565.082235.822235.822235.821.3现金万元5520.552484.253864.385520.555520.555520.552流动负债万元18619.158378.6213033.4018619.1518619.1518619.152.1应付账款万元18619.158378.6213033.4018619.1518619.1518619.153流动资金万元3463.051558.372424.133463.053463.053463.054铺底流动资金万元1154.34519.46808.041154.341154.341154.34（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资17293.79万元，其中：固定资产投资13830.74万元，占项目总投资的79.98%；流动资金3463.05万元，占项目总投资的20.02%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4892.61万元，占项目总投资的28.29%；设备购置费5077.09万元，占项目总投资的29.36%；其它投资3861.04万元，占项目总投资的22.33%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13830.74+3463.05=17293.79（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13830.7479.98%1.1项目建设投资万元13830.7479.98%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3463.0520.02%3总投资万元万元17293.79二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入13223.25万元，总成本14069.45万元，利润总额-846.20万元，净利润282.90万元，增值税445.85万元，税金及附加-634.65万元，所得税-211.55万元；第二年收入20569.50万元，总成本19690.69万元，利润总额878.81万元，净利润659.11万元，增值税693.54万元，税金及附加312.62万元，所得税219.70万元；第三年生产负荷100%，收入29385.00万元，总成本22201.89万元，利润总额7183.11万元，净利润5387.33万元，增值税990.77万元，税金及附加348.29万元，所得税1795.78万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入29385.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=990.77万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13223.2520569.5029385.0029385.0029385.001.1固体流量计万元13223.2520569.5029385.0029385.0029385.002现价增加值万元4231.446582.24940