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文档简介
泓域咨询MACRO/ 光伏稳压器项目立项申请报告光伏稳压器项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx集团实现营业收入5915.46万元,同比增长28.52%(1312.73万元)。其中,主营业业务光伏稳压器生产及销售收入为4765.92万元,占营业总收入的80.57%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1510.33万元,较去年同期相比增长296.03万元,增长率24.38%;实现净利润1132.75万元,较去年同期相比增长152.60万元,增长率15.57%。二、项目概况(一)项目名称光伏稳压器项目(二)项目选址xxx经开区(三)项目用地规模项目总用地面积13540.10平方米(折合约20.30亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.34%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率5.57%,固定资产投资强度199.91万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积13540.10平方米,建筑物基底占地面积8440.90平方米,总建筑面积18820.74平方米,其中:规划建设主体工程11702.32平方米,项目规划绿化面积1049.10平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费1350.09万元。(七)节能分析“光伏稳压器项目建设项目”,年用电量920086.73千瓦时,年总用水量3772.82立方米,项目年综合总耗能量(当量值)113.40吨标准煤/年。达产年综合节能量37.80吨标准煤/年,项目总节能率29.53%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经开区发展规划,符合xxx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5195.21万元,其中:固定资产投资4058.17万元,占项目总投资的78.11%;流动资金1137.04万元,占项目总投资的21.89%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7595.00万元,总成本费用5732.41万元,税金及附加84.99万元,利润总额1862.59万元,利税总额2204.49万元,税后净利润1396.94万元,达产年纳税总额807.55万元;达产年投资利润率35.85%,投资利税率42.43%,投资回报率26.89%,全部投资回收期5.22年,提供就业职位142个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经开区及xxx经开区光伏稳压器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经开区光伏稳压器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“光伏稳压器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经开区经济发展,为社会提供就业职位142个,达产年纳税总额807.55万元,可以促进xxx经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.85%,投资利税率42.43%,全部投资回报率26.89%,全部投资回收期5.22年,固定资产投资回收期5.22年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、面向产业和行业的公共服务体系,是立足解决行业的共性技术和生产性服务需求,建立的各类平台性质的载体。我国高度重视公共服务体系建设,近年来颁布了一系列指导性文件。中国制造2025提出,建设一批促进制造业协同创新的公共服务平台,规范服务标准,开展技术研发、检验检测、技术评价、技术交易、质量认证、人才培训等专业化服务,促进科技成果转化和推广应用。2015年9月,发布国务院关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见。2016年8月,工业和信息化部印发关于完善制造业创新体系,推进制造业创新中心建设的指导意见。在工业和信息化部印发的“十二五”中小企业成长规划中,提出实施“十二五”中小企业公共服务平台网络建设工程。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13540.1020.30亩1.1容积率1.391.2建筑系数62.34%1.3投资强度万元/亩199.911.4基底面积平方米8440.901.5总建筑面积平方米18820.741.6绿化面积平方米1049.10绿化率5.57%2总投资万元5195.212.1固定资产投资万元4058.172.1.1土建工程投资万元1352.692.1.1.1土建工程投资占比万元26.04%2.1.2设备投资万元1350.092.1.2.1设备投资占比25.99%2.1.3其它投资万元1355.392.1.3.1其它投资占比26.09%2.1.4固定资产投资占比78.11%2.2流动资金万元1137.042.2.1流动资金占比21.89%3收入万元7595.004总成本万元5732.415利润总额万元1862.596净利润万元1396.947所得税万元1.398增值税万元256.919税金及附加万元84.9910纳税总额万元807.5511利税总额万元2204.4912投资利润率35.85%13投资利税率42.43%14投资回报率26.89%15回收期年5.2216设备数量台(套)11117年用电量千瓦时920086.7318年用水量立方米3772.8219总能耗吨标准煤113.4020节能率29.53%21节能量吨标准煤37.8022员工数量人142第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、到2030年,战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量,我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心,形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。当今世界,和平与发展仍是时代主题;破解世界性难题还需加强国际合作;经济全球化大势不会逆转;新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起;随着我国不断扩大开放,各国都希望在中国寻找更多发展机遇,这些因素有力支撑了党中央有关“重要战略机遇期”的判断。当前形势是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。必须保持清醒头脑,坚持从实际出发,辩证看待形势变化。我国发展仍处于应当大有作为也能够大有作为的重要战略机遇期,完全有条件、有能力、有信心实现经济高质量发展。二、必要性分析1、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。2、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经开区。园区不断坚持全面深化改革和政策创新,体制机制改革取得重大进展。国家高新区始终站在国家和社会的改革潮头,在科技和经济结合、科技和金融融合、知识产权保护和运用、人才吸引和培育,以及产城融合、国际化发展等方面开展了全方位的改革探索。大力培育各类创新创业促进组织,建设公共服务平台,形成了结构合理、功能完善、特色鲜明的科技服务体系,促进了科技资源的开放共享。进一步深化“小政府,大服务”的理念,部分国家高新区探索实施了“负面清单”管理模式。加大简政放权力度,简化创业企业注册手续,持续优化大众创业、万众创新的制度环境。持续创新管理体制和社会治理模式,广泛汇聚利用各类社会力量,积极向产业组织者转变。国家自创区作为我国改革创新的先锋引领,开展了一系列体制机制和政策创新,成效显著。先后研究出台“6+4”、“新四条”、“黄金十条”、“科技新九条”等政策措施,极大程度解放和发展了科技生产力。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.34%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率5.57%,固定资产投资强度199.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5967.725967.7211702.3211702.32925.181.1主要生产车间3580.633580.637021.397021.39573.611.2辅助生产车间1909.671909.673744.743744.74296.061.3其他生产车间477.42477.42678.73678.7355.512仓储工程1266.131266.134626.974626.97266.042.1成品贮存316.53316.531156.741156.7466.512.2原料仓储658.39658.392406.022406.02138.342.3辅助材料仓库291.21291.211064.201064.2061.193供配电工程67.5367.5367.5367.534.373.1供配电室67.5367.5367.5367.534.374给排水工程77.6677.6677.6677.663.914.1给排水77.6677.6677.6677.663.915服务性工程801.89801.89801.89801.8946.115.1办公用房337.48337.48337.48337.4824.665.2生活服务464.41464.41464.41464.4118.826消防及环保工程226.22226.22226.22226.2214.636.1消防环保工程226.22226.22226.22226.2214.637项目总图工程33.7633.7633.7633.7662.007.1场地及道路硬化2248.20460.92460.927.2场区围墙460.922248.202248.207.3安全保卫室33.7633.7633.7633.768绿化工程870.0330.45合计8440.9018820.7418820.741352.69六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3829.70万元,占计划投资的73.72%。其中:完成固定资产投资3050.56万元,占总投资的79.66%;完成流动资金投资779.14,占总投资的20.34%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3829.701.1完成比例73.72%2完成固定资产投资万元3050.562.1完成比例79.66%3完成流动资金投资万元779.143.1完成比例20.34%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员142人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人971.2人均年工资万元4.401.3年工资额万元482.872工程技术人员工资2.1平均人数人212.2人均年工资万元5.942.3年工资额万元117.793企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.483.3年工资额万元45.254品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.154.3年工资额万元62.215其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元6.745.3年工资额万元55.446职工工资总额万元3718.24五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4058.17(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1352.691350.09199.914058.171.1工程费用万元1352.691350.094855.281.1.1建筑工程费用万元1352.691352.6926.04%1.1.2设备购置及安装费万元1350.091350.0925.99%1.2工程建设其他费用万元1355.391355.3926.09%1.2.1无形资产万元589.94589.941.3预备费万元765.45765.451.3.1基本预备费万元362.86362.861.3.2涨价预备费万元402.59402.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元4058.174058.17(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1137.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4855.283090.903809.814855.284855.284855.281.1应收账款万元1456.58873.951092.441456.581456.581456.581.2存货万元2184.881310.931638.662184.882184.882184.881.2.1原辅材料万元655.46393.28491.60655.46655.46655.461.2.2燃料动力万元32.7719.6624.5832.7732.7732.771.2.3在产品万元1005.04603.03753.781005.041005.041005.041.2.4产成品万元491.60294.96368.70491.60491.60491.601.3现金万元1213.82728.29910.371213.821213.821213.822流动负债万元3718.242230.942788.683718.243718.243718.242.1应付账款万元3718.242230.942788.683718.243718.243718.243流动资金万元1137.04682.22852.781137.041137.041137.044铺底流动资金万元379.01227.41284.26379.01379.01379.01(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5195.21万元,其中:固定资产投资4058.17万元,占项目总投资的78.11%;流动资金1137.04万元,占项目总投资的21.89%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1352.69万元,占项目总投资的26.04%;设备购置费1350.09万元,占项目总投资的25.99%;其它投资1355.39万元,占项目总投资的26.09%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4058.17+1137.04=5195.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4058.1778.11%1.1项目建设投资万元4058.1778.11%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1137.0421.89%3总投资万元万元5195.21二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4557.00万元,总成本8350.08万元,利润总额-3793.08万元,净利润72.66万元,增值税154.15万元,税金及附加-2844.81万元,所得税-948.27万元;第二年收入5696.25万元,总成本10050.06万元,利润总额-4353.81万元,净利润-3265.36万元,增值税192.68万元,税金及附加77.28万元,所得税-1088.45万元;第三年生产负荷100%,收入7595.00万元,总成本5732.41万元,利润总额1862.59万元,净利润1396.94万元,增值税256.91万元,税金及附加84.99万元,所得税465.65万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7595.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=256.91万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4557.005696.257595.007595.007595.001.1光伏稳压器万元4557.005696.257595.007595.007595.002现价增加值万元1458.24182
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