EHS体系检查应对计划20130329.doc

EHS体系检查应对计划一. 建立EHS风险评估体系，识别出可能造成的人身伤害、疾病、财产损失、商业影响和重大影响的物料，试剂，情况或行为。评估风险，考虑后果严重性和发生几率，并有控制措施。回顾现有EHS绩效指标，增加更宽范围的可量化的绩效指标（如工时损失指标），使之能反映EHS管理的主要方面。改进不安全因素的识别、警示和调查工作。建立自审管理制度并实施。内容包括所有EHS方面，以评估管理和控制的实效性。完善EHS规程的内容和执行情况。二. 设立专门的EHS部门。对于目前的EHS兼职人员制定有针对性的培训计划并组织实施，提高EHS人员从业能力并培养有职业技能的企业内审人员。对于特殊要求工作，请第三方专业公司进行技术支持。在集团支持下，逐步完善EHS管理体系。三. 建立法规管理程序，保证法规信息及时更新 。收集相关法律法规，制定法规列表。进行适用性分析、差距分析及制定整改方案计划。四. 与集团沟通，定期邀请集团检查指导，加强行动计划方面的沟通，获取更多支持，邀请集团定期对公司进行审计，建立上级审计检查台帐。五. 结合年度审计，回顾并完善全公司事故应急预案（例如，地震应急预案），链接具体的事故应急预案。六. 依据法规及设计要求，评估现有报警、监测系。识别和确定缺陷，并实施整改方案，安装监测、报警设施。七. 回顾检查雨水管网，防止被污染。增加雨水管网被污染时的应急预案。提出并明确改进方案。结合年度审计，修订危险化学品管理程序及泄露应急预案并培训。增加更多种类吸收剂，在关键线路点现场配备足够的吸收剂。八. 完善现有EHS体系，在体系规程实施前完成必要培训。确保完成公司各级人员的培训，完善年度全面应急预案的演习计划。编制应急反应和疏散图并分区张贴疏散图。九. 根据岗位和部门提出的EHS培训需求调查。评估培训需求，编写培训计划。实施培训，强调严格执行培训管理制度，每月检查培训情况。保证实施培训的人员有EHS经验和能力。指定专人保存培训记录，随时更新个人培训记录，保证有连续的历史记录。十. 完善事故调查报告及记录管理程序。建立未遂事故、事件、职业病台账，通过统计分析其趋势，制定相应整改措施。十一. 开始实施职业危害风险分析，识别跟职业病相关的工作岗位。建立诊所救护程序和记录，进行和职业病相关的趋势分析。十二. 完善事故调查报告程序，改进事故调查方法，利用适当的工具分析事故，确保找出事故根源。对员工提供不良事故的警示、调查和报告方面的培训。制定针对跑冒滴漏和腐蚀现象的整改计划和措施（溶媒泄露事件）。十三. 完善事故报告处理程序;2.完善员工报告事故制度，不良事件报告坚持奖为主，罚为辅，鼓励员工报告所有类型事故。十四. 1.整合现有的新、改、扩建设项目管理程序，完善EHS评估流程。2.培训管理规定和EHS评估流程。3.参照风险评估和EHS评估流程，组织进行生产工艺和设备对EHS的影响评估。十五. 修订公司变更管理制度，变更工作流程增加EHS评估和EHS部门审批程序。对相关人员进行变更程序培训;变更发生时，应对相关图纸资料进行更新。十六. 建立诊所救护程序和记录，定期回顾体检出的问题，进行趋势分析，并制定整改措施。企业医生定期提供岗位危害信息和职业健康信息，并对员工进行培训。医生记录并保存救护程序，参与识别、报告和调查与职业病相关事件,及时更新MSDS。十七. 整合现有的废弃物管理程序与各部门的废物管理作业指导书，形成完整的废物处理流程。确定专门的有能力的废气物管理人员。制定对第三方废物处理点的审计规程。在废物管理程序中增加废弃物的组分、分类和包装形式说明。增加废物运出厂外作业指导书，包括运输废弃物的车辆管理，车辆与废物的匹配和标识规定，出厂批准、验收规定等。制定运输过程中关于泄露的应急预案，对相关人员进行培训。十八. 在大气污染管理程序中，废气控制一项增加挥发溶媒损失评估。车间对所使用的有机溶媒进行物料平衡，相关部门对挥发点进行监测，确定废气损失和挥发量及对环境的影响，制定整改措施。十九. 企业应指派专人参加HAZOP培训。建立HAZOP体系，定义工艺操作过程的安全基准，培训HAZOP项目相关人员。二十. 完善特种设备管理制度，加强执行力度，建立安全阀台帐，并对安全阀定期检定。加强现场管理保持清洁，加强设备、管路维护、保养，消除设备、管路的跑冒滴漏。自查并以发现为题按设备、管道、电器分类整改。加强日常的设备巡检、维护，确保设备在良好状态下运行，做好相应记录。按规定对车间闲置设备进行标识。确保闲置设备断电，对闲置设备定期进行保养。二十一. 清查各运转设备，对裸露部位安装防护罩。安装设备护栏，确定设备联锁保护系统的设计、安装方案。依据工艺规程对特定阀门开关位置进行标识。二十二. 根据不同岗位人员接触的工作环境造成的健康影响，进行风险评估。依据评估情况确定防护等级，选择合适的防护用品。根据评估情况，对员工进行有针对性的培训，完善现场的警世标识。更新各岗位操作规程，明确本岗位危害因素，并将本岗位操作所需佩戴个人防护/呼吸防护设备种类和操作步骤写入。批记录中增加物料危险性描述和个人防护/呼吸防护设备佩戴确认。对操作员工进行防护用品使用、维护、保养方面知识培训。对岗位进行职业危害评估。对腐蚀风险大（接触酸、碱等）的岗位配置合格的洗眼、喷淋设施。二十三. 对有噪音区进行评估，对进入该区域的人员进行培训（包括管理者）。二十四. 完善特种作业许可制度，动火作业制度（包括接电、开孔洞作业）。对作业许可证审批人员、作业执行人员进行培训，许可证审批期限最长为一个班次。在特殊岗位配备便携式可燃气及氧气检测表。执行高处作业许可证制度和完善坠落保护。二十五. 修订设备使用和维修管理制度（增加有关锁定加标识内容）。规定当移动或去除安全设施时，执行锁定加标识规定对检修和维护设备设施进行机械锁定和电器锁定并对维修人员进行培训。二十六. 在仓储区储罐出口增加双阀门控制（包括氢氧化钠、氨水储罐)。在仓储区储罐出口增设吸附棉以备泄漏时使用，并定期检查保养设施以保证排水系统不受污染。当发生大量泄漏时参照紧急应对预案。二十七. 完善外服施工/维修人员安全管理制度，对常规工作和PTW工作的风险进行评估，给出防范措施。建立第三方EHS培训管理制度，进行包括PTW在内的安全培训。根据制度，规范乙方行为和工具。每月对其工作/驻地进行检查，发现问题，按时整改。二十八. 及时完善和更新MSDS。选择合适位置挂贴MSDS标牌或宣传标语。完善各岗位安全警示标识（注意标识与岗位的符合性）。二十九. 对现有消防系统进行评估，维护好消防设施。加强对消防设施的检查、维护、保养,将消火栓水龙头阀锁定在正确位置。三十. 保持应急通道（包括门）畅通，关闭的应急门要贴有打开门的方法说明和工具。并对员工进行培训，完善通道警示标识。定期对应急设备的进行检查。三十一. 建议在雨水、生产废水出公司的所有出口增加截止阀;在紧急情况下进行关闭,以防流到公司的外面。三十二. 评估粉尘、气体引起的火灾和爆炸的风险。利用公共资源，完善应对粉尘引起的火灾和爆炸措施。三十三. 根据公司电器管理制度，检查损坏电器设施，进行整改，并定期进行电器预防性维护。对使用溶媒岗位防爆分区重新进行危险性评估。选择、安装适当的隔离设施，出料区电子称重器更换成防爆电子秤。检查车间设备接地线、管路跨接线，对发现问题，进行整改。识别出可能存在可燃性