改性聚丙烯酰胺项目立项申请报告(60亩，投资17400万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 改性聚丙烯酰胺项目立项申请报告改性聚丙烯酰胺项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度，xxx科技公司实现营业收入22419.66万元，同比增长30.99%（5303.66万元）。其中，主营业业务改性聚丙烯酰胺生产及销售收入为18010.99万元，占营业总收入的80.34%。根据初步统计测算，公司实现利润总额5546.38万元，较去年同期相比增长561.11万元，增长率11.26%；实现净利润4159.78万元，较去年同期相比增长659.47万元，增长率18.84%。二、项目概况（一）项目名称改性聚丙烯酰胺项目（二）项目选址xxx高新区（三）项目用地规模项目总用地面积40160.07平方米（折合约60.21亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.58%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率6.29%，固定资产投资强度193.31万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积40160.07平方米，建筑物基底占地面积25533.77平方米，总建筑面积63854.51平方米，其中：规划建设主体工程51075.30平方米，项目规划绿化面积4019.29平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计97台（套），设备购置费3837.62万元。（七）节能分析“改性聚丙烯酰胺项目建设项目”，年用电量581115.97千瓦时，年总用水量39561.03立方米，项目年综合总耗能量（当量值）74.80吨标准煤/年。达产年综合节能量30.55吨标准煤/年，项目总节能率29.75%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx高新区发展规划，符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资17428.07万元，其中：固定资产投资11639.20万元，占项目总投资的66.78%；流动资金5788.87万元，占项目总投资的33.22%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入38863.00万元，总成本费用30362.62万元，税金及附加301.34万元，利润总额8500.38万元，利税总额9974.19万元，税后净利润6375.28万元，达产年纳税总额3598.90万元；达产年投资利润率48.77%，投资利税率57.23%，投资回报率36.58%，全部投资回收期4.23年，提供就业职位888个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx高新区及xxx高新区改性聚丙烯酰胺行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx高新区改性聚丙烯酰胺产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“改性聚丙烯酰胺项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展，为社会提供就业职位888个，达产年纳税总额3598.90万元，可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.77%，投资利税率57.23%，全部投资回报率36.58%，全部投资回收期4.23年，固定资产投资回收期4.23年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业“走出去”参与国外基础设施建设，构建国内外优势产业长效合作机制。加强与“一带一路”沿线国家的经贸合作，支持光伏、高铁等具有国际竞争力的优势产业，积极加强国际布局，提供政策、资金、金融等服务，推动民营企业稳妥有序拓展国际新兴市场。（发展改革委、商务部、工业和信息化部、人民银行、银监会、全国工商联）五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40160.0760.21亩1.1容积率1.591.2建筑系数63.58%1.3投资强度万元/亩193.311.4基底面积平方米25533.771.5总建筑面积平方米63854.511.6绿化面积平方米4019.29绿化率6.29%2总投资万元17428.072.1固定资产投资万元11639.202.1.1土建工程投资万元5673.062.1.1.1土建工程投资占比万元32.55%2.1.2设备投资万元3837.622.1.2.1设备投资占比22.02%2.1.3其它投资万元2128.522.1.3.1其它投资占比12.21%2.1.4固定资产投资占比66.78%2.2流动资金万元5788.872.2.1流动资金占比33.22%3收入万元38863.004总成本万元30362.625利润总额万元8500.386净利润万元6375.287所得税万元1.598增值税万元1172.479税金及附加万元301.3410纳税总额万元3598.9011利税总额万元9974.1912投资利润率48.77%13投资利税率57.23%14投资回报率36.58%15回收期年4.2316设备数量台（套）9717年用电量千瓦时581115.9718年用水量立方米39561.0319总能耗吨标准煤74.8020节能率29.75%21节能量吨标准煤30.5522员工数量人888第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、首先看大政方针政策。十九大的大政方针政策主要内容仍然是供给侧改革。土地、劳动力、资本、技术四大生产要素中，大幅提高技术要素供给的比重是其主要目标之一。从供给侧改革的方式来看，一方面是化解部分行业的产能过剩，另一方面是促进战略性新兴产业的发展。十八大以来，供给侧改革稳步推进，并且取得显著效果。煤炭、钢铁、有色金属、石油、化工、造纸等传统行业的过剩产能得到有效化解，行业集中度大幅提高，行业利润率大幅提升，房地产投机过热得到有效遏制;与此同时，IT产业、文化创意产业、现代服务业等新兴产业开始蓬勃发展，节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业也取得了可喜成绩。总的来看，经过5年的供给侧改革，国民经济内部结构已经发生显著变化，消费对经济增长的贡献率明显提升，服务业在国民经济中的比重持续提高，经济发展的方式已经从量变到质变的飞跃。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。全球经济增长将温和放缓，我国工业新旧动能将加速转换，工业经济仍将在合理区间稳定运行，工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示，未来必须按照高质量发展要求，深化改革，继续改善营商环境，增强发展信心；扩大开放，营造良好的发展环境，拓展发展空间；锐意创新，提高关键核心技术攻关能力，保障产业安全。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构，但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展，我国把新常态引入到了经济发展中去，但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇，同时也带来了很多挑战，让我国的经济无法快速发展，比如说财政收支平衡受影响，银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展，所以应该把控经济发展新常态趋势，应对不良影响。2、“十三五”时期重要战略机遇期的判断，是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进，以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看，尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击，世界经济增长速度减缓，各种形式的保护主义抬头，气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出，国际和地区热点问题此起彼伏，但和平、发展仍是当今时代的两大主题，世界多极化和经济全球化深入发展，国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化，我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展，各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强，我国国际影响力和国际地位明显提高，相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址方案一、项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。当地制定了一系列配套优惠政策，按照“精简、高效”的原则设置内部机构，对区内企业实行“一条龙”跟踪服务，具有了“小政府、大社会”，“小机构、大服务”的功能。几年来，高新区以引进高新技术项目为重点，形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.58%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率6.29%，固定资产投资强度193.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18052.3818052.3851075.3051075.304991.481.1主要生产车间10831.4310831.4330645.1830645.183094.721.2辅助生产车间5776.765776.7616344.1016344.101597.271.3其他生产车间1444.191444.192962.372962.37299.492仓储工程3830.073830.078306.498306.49590.382.1成品贮存957.52957.522076.622076.62147.592.2原料仓储1991.641991.644319.374319.37307.002.3辅助材料仓库880.92880.921910.491910.49135.793供配电工程204.27204.27204.27204.2716.333.1供配电室204.27204.27204.27204.2716.334给排水工程234.91234.91234.91234.9114.614.1给排水234.91234.91234.91234.9114.615服务性工程2425.712425.712425.712425.71172.415.1办公用房1446.981446.981446.981446.9885.845.2生活服务978.73978.73978.73978.7398.946消防及环保工程684.31684.31684.31684.3154.726.1消防环保工程684.31684.31684.31684.3154.727项目总图工程102.14102.14102.14102.14-267.307.1场地及道路硬化6385.821326.761326.767.2场区围墙1326.766385.826385.827.3安全保卫室102.14102.14102.14102.148绿化工程2869.42100.43合计25533.7763854.5163854.515673.06六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代当地的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策；项目承办单位将通过加快项目的实施进度，争取早日实现达产满足生产能力，并加大市场营销力度扩大市场占有率，同时，积极准备尝试开拓国际市场，寻找新的利润增长空间；在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析：项目本身的维护需要资金的投入，项目的创新与再研发需要成本，其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降，从而影响整个企业的发展；项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈，由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度，根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构；聘用财务分析师与专业市场分析人员，引进先进考核体系，完成企业运营诊断报告，进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化，保障创业前期的稳定过渡；进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质；根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度，实现3年内人员的基本稳定；推行目标成本全面管理，加强成本控制；倡导组织创新和思想创新，以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低，会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾；因此，关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人，能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入；项目建成运营后，可提供900个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用；员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力，提高加工操作人员的操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、建材经销商：投资项目建设需要大量的建筑材料，当地的建材承销商将从中受益。（二）社会影响效果项目运营达产后，可安排本地区剩余劳动力900人，确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入，为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。（三）项目适应性分析投资项目场址选择合理，场址工程地质条件良好，生产布局合理，项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害；固体废弃物全部堆放到指定场所，并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施；扬尘污染采取了喷淋降尘措施，对噪声采取了隔音措施；资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。（四）社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类：一是人为的风险，二是自然风险；社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险，如：战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等，社会风险有可能导致社会冲突，危及社会稳定和社会秩序；在市场经济取向的发展过程中，社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险，并且大部分风险都是人为因素造成的，并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐，致使人类承受更多的自然灾害风险；当今社会追求的是共同富裕、和谐社会，有了风险的存在就意味着不和谐，而是在严重破坏和谐；因此，我们需要做到的就是，找出引起风险的根源，利用合理有效的办法来消除风险，将社会风险消灭于无形之中。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国家先进水平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险；投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”，加强安全管理与培训，制定各项安全措施并落实到位，提高企业的本质安全度。（五）社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品，投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针；从而体现了“以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资10337.80万元，占计划投资的59.32%。其中：完成固定资产投资7020.04万元，占总投资的67.91%；完成流动资金投资3317.76，占总投资的32.09%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10337.801.1完成比例59.32%2完成固定资产投资万元7020.042.1完成比例67.91%3完成流动资金投资万元3317.763.1完成比例32.09%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究，确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员888人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人6041.2人均年工资万元5.001.3年工资额万元2420.812工程技术人员工资2.1平均人数人1332.2人均年工资万元5.982.3年工资额万元857.013企业管理人员工资3.1平均人数人363.2人均年工资万元7.273.3年工资额万元233.684品质管理人员工资4.1平均人数人714.2人均年工资万元5.924.3年工资额万元379.015其他人员工资5.1平均人数人445.2人均年工资万元6.055.3年工资额万元253.656职工工资总额万元19533.56五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11639.20(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5673.063837.62193.3111639.201.1工程费用万元5673.063837.6225322.431.1.1建筑工程费用万元5673.065673.0632.55%1.1.2设备购置及安装费万元3837.623837.6222.02%1.2工程建设其他费用万元2128.522128.5212.21%1.2.1无形资产万元897.19897.191.3预备费万元1231.331231.331.3.1基本预备费万元512.71512.711.3.2涨价预备费万元718.62718.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元11639.2011639.20（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5788.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25322.439861.9621110.3525322.4325322.4325322.431.1应收账款万元7596.733038.695697.557596.737596.737596.731.2存货万元11395.094558.048546.3211395.0911395.0911395.091.2.1原辅材料万元3418.531367.412563.903418.533418.533418.531.2.2燃料动力万元170.9368.37128.19170.93170.93170.931.2.3在产品万元5241.742096.703931.315241.745241.745241.741.2.4产成品万元2563.901025.561922.922563.902563.902563.901.3现金万元6330.612532.244747.966330.616330.616330.612流动负债万元19533.567813.4214650.1719533.5619533.5619533.562.1应付账款万元19533.567813.4214650.1719533.5619533.5619533.563流动资金万元5788.872315.554341.655788.875788.875788.874铺底流动资金万元1929.60771.851447.221929.601929.601929.60（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资17428.07万元，其中：固定资产投资11639.20万元，占项目总投资的66.78%；流动资金5788.87万元，占项目总投资的33.22%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5673.06万元，占项目总投资的32.55%；设备购置费3837.62万元，占项目总投资的22.02%；其它投资2128.52万元，占项目总投资的12.21%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11639.20+5788.87=17428.07（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11639.2066.78%1.1项目建设投资万元11639.2066.78%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5788.8733.22%3总投资万元万元17428.07二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入15545.20万元，总成本2039.12万元，利润总额13506.08万元，净利润216.92万元，增值税468.99万元，税金及附加10129.56万元，所得税3376.52万元；第二年收入29147.25万元，总成本3229.81万元，利润总额25917.44万元，净利润19438.08万元，增值税879.35万元，税金及附加266.16万元，所得税6479.36万元；第三年生产负荷100%，收入38863.00万元，总成本30362.62万元，利润总额8500.38万元，净利润6375.28万元，增值税1172.47万元，税金及附加301.34万元，所得税2125.09万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入38863.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1172.47万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15545.2029147.2538863.0038863.0038863.001.1改性聚丙烯酰胺万元15545.2029147.2538863.0038863.0038863.002现价增加值万元4974.469327.1212436.16124