高性能高氯化聚乙烯树脂项目立项申请报告(57亩，投资14100万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 高性能高氯化聚乙烯树脂项目立项申请报告高性能高氯化聚乙烯树脂项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入27172.90万元，同比增长32.42%（6652.47万元）。其中，主营业业务高性能高氯化聚乙烯树脂生产及销售收入为24799.18万元，占营业总收入的91.26%。根据初步统计测算，公司实现利润总额5508.94万元，较去年同期相比增长859.15万元，增长率18.48%；实现净利润4131.70万元，较去年同期相比增长706.10万元，增长率20.61%。二、项目概况（一）项目名称高性能高氯化聚乙烯树脂项目（二）项目选址xxx工业园（三）项目用地规模项目总用地面积38099.04平方米（折合约57.12亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.81%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率7.17%，固定资产投资强度196.13万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积38099.04平方米，建筑物基底占地面积22025.06平方米，总建筑面积49147.76平方米，其中：规划建设主体工程34961.47平方米，项目规划绿化面积3521.87平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计83台（套），设备购置费4272.46万元。（七）节能分析“高性能高氯化聚乙烯树脂项目建设项目”，年用电量503899.64千瓦时，年总用水量17797.01立方米，项目年综合总耗能量（当量值）63.45吨标准煤/年。达产年综合节能量16.87吨标准煤/年，项目总节能率25.29%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx工业园发展规划，符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资14094.99万元，其中：固定资产投资11202.95万元，占项目总投资的79.48%；流动资金2892.04万元，占项目总投资的20.52%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27556.00万元，总成本费用21935.23万元，税金及附加245.43万元，利润总额5620.77万元，利税总额6641.48万元，税后净利润4215.58万元，达产年纳税总额2425.90万元；达产年投资利润率39.88%，投资利税率47.12%，投资回报率29.91%，全部投资回收期4.84年，提供就业职位503个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业园及xxx工业园高性能高氯化聚乙烯树脂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业园高性能高氯化聚乙烯树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“高性能高氯化聚乙烯树脂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展，为社会提供就业职位503个，达产年纳税总额2425.90万元，可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.88%，投资利税率47.12%，全部投资回报率29.91%，全部投资回收期4.84年，固定资产投资回收期4.84年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、大力倡导企业家精神。贯彻落实关于完善产权保护制度依法保护产权的意见。加强对民营企业家的关注和保障，营造鼓励创业创新、宽容失败的社会氛围，强化创造利润、奉献爱心、回报社会的价值导向。通过理论培训和实践锻炼，提升企业家的战略管理能力，培育一批专注实业、精于主业、勇于创新的企业家队伍。（发展改革委、工业和信息化部、全国工商联）五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38099.0457.12亩1.1容积率1.291.2建筑系数57.81%1.3投资强度万元/亩196.131.4基底面积平方米22025.061.5总建筑面积平方米49147.761.6绿化面积平方米3521.87绿化率7.17%2总投资万元14094.992.1固定资产投资万元11202.952.1.1土建工程投资万元3648.912.1.1.1土建工程投资占比万元25.89%2.1.2设备投资万元4272.462.1.2.1设备投资占比30.31%2.1.3其它投资万元3281.582.1.3.1其它投资占比23.28%2.1.4固定资产投资占比79.48%2.2流动资金万元2892.042.2.1流动资金占比20.52%3收入万元27556.004总成本万元21935.235利润总额万元5620.776净利润万元4215.587所得税万元1.298增值税万元775.289税金及附加万元245.4310纳税总额万元2425.9011利税总额万元6641.4812投资利润率39.88%13投资利税率47.12%14投资回报率29.91%15回收期年4.8416设备数量台（套）8317年用电量千瓦时503899.6418年用水量立方米17797.0119总能耗吨标准煤63.4520节能率25.29%21节能量吨标准煤16.8722员工数量人503第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、规划提出了完善管理方式、构建产业创新体系、强化知识产权保护和运用、深入推进军民融合、加大金融财税支持、加强人才培养与激励等6方面政策保障支持措施，并部署了21项重大工程。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口，但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看，我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑，工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进，将对工业企业生产形成带动作用，有助于提升市场活力、增强企业创新动力，为企业效益改善奠定坚实基础；规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实，将提升企业盈利能力；去产能政策已取得阶段性成果，产品供需有望实现新的均衡，工业生产者出厂价格将趋于平稳。二、必要性分析1、世界复杂多变，人类社会向何处去、亚洲前途在哪里？在新的历史关头，中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发？面对这些时代之问，习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话，明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义，为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”，对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战，中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略，在开创对外开放全新局面中谋求更好发展，为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。2、从国内看，我国经济发展进入新常态，消费、投资、出口、生产要素相对优势等都发生了较大变化，经济正处于新旧动能转换阶段，正从高速增长转向中高速增长，势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。但进入新常态，没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；没有改变我国经济发展总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和经济结构。“十三五”时期中国经济的基础、条件和动力在于：一方面，我国经济有巨大潜力和内在韧性。这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求；来自我国地域幅员辽阔且产业类型多样，经济的支撑非独木一根，而是“四梁八柱”；来自大众创业、万众创新蕴藏着无穷创意和无限财富；来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验；来自我们党的坚强领导和我国不断提高的宏观调控能力。另一方面，全面深化改革正在源源不断释放改革红利。“十二五”期间尤其是党的十八大以来，各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势，在一些重要领域和关键环节取得新突破，给经济发展注入了持续强劲的动能。能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇，是能不能赢得主动、赢得优势、赢得未来的关键。面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，面对我国经济发展进入新常态，各地各部门观念上要适应，认识上要到位，方法上要对路，工作上要得力，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，破解发展难题，厚植发展优势，更加有效地应对各种风险和挑战，继续集中力量把自己的事情办好，不断开拓发展新境界。3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。区内地势平坦，交通便利，建区几年来，区内基础设施完善、配套，形成了高标准的街路网，中心基础设施已完成“七通一平”（上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平），是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.81%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率7.17%，固定资产投资强度196.13万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15571.7215571.7234961.4734961.472855.231.1主要生产车间9343.039343.0320976.8820976.881770.241.2辅助生产车间4982.954982.9511187.6711187.67913.671.3其他生产车间1245.741245.742027.772027.77171.312仓储工程3303.763303.769221.099221.09547.692.1成品贮存825.94825.942305.272305.27136.922.2原料仓储1717.961717.964794.974794.97284.802.3辅助材料仓库759.86759.862120.852120.85125.973供配电工程176.20176.20176.20176.2011.773.1供配电室176.20176.20176.20176.2011.774给排水工程202.63202.63202.63202.6310.534.1给排水202.63202.63202.63202.6310.535服务性工程2092.382092.382092.382092.38124.285.1办公用房890.89890.89890.89890.8956.185.2生活服务1201.491201.491201.491201.4954.166消防及环保工程590.27590.27590.27590.2739.446.1消防环保工程590.27590.27590.27590.2739.447项目总图工程88.1088.1088.1088.10-14.107.1场地及道路硬化5717.611272.811272.817.2场区围墙1272.815717.615717.617.3安全保卫室88.1088.1088.1088.108绿化工程2116.3174.07合计22025.0649147.7649147.763648.91六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析：项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差，特别是市场需求量与预测销售量有偏差，其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差；同时，顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险；政府对项目的市场法律指引，规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、市场供需方面的风险对策；项目承办单位将通过加快项目的实施进度，争取早日实现达产满足生产能力，并加大市场营销力度扩大市场占有率，同时，积极准备尝试开拓国际市场，寻找新的利润增长空间；在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备，产品成品率高质量好，设备已经形成成套能力，项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验，因此，投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度；建立相应的风险预警机制，加强内部管理，把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训，提高其整体素质和经营管理水平；吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层，制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响，加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析，并相应调整经营策略；项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务，以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争，借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目建成后，根据交通量、人口分布等具体情况，在道路适当位置设置宣传栏和绿化带，除美化环境外，还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染，对当地卫生无不利影响，能够有效促进当地城市建设的发展。（二）社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏，必然对生态环境产生一定的影响，项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构，土壤水循环被破坏，相应的生物链随之改变，改变了动植物的生存环境，影响其生长活动规律，对生态系统的漫延造成障碍。（三）项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设，得到了当地居民的欢迎和支持，受到了当地政府的重视，在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合，项目的建设与当地社会环境是相适应的。（四）社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定，保护和改善施工现场的生活环境和生态环境，防止由于建筑施工造成作业污染，保障建筑工地上施工人员的身体健康，努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围，项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题，也不涉及民族和宗教问题，对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对安全生产隐患带来的社会风险；投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”，加强安全管理与培训，制定各项安全措施并落实到位，提高企业的本质安全度。（五）社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化，以及当地工业、贸易的发展，项目建设地居民对科技文化的需求必然提高，随着观念的变化，对教育和科技知识的需要也随之发生变化，从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资12558.70万元，占计划投资的89.10%。其中：完成固定资产投资8652.50万元，占总投资的68.90%；完成流动资金投资3906.20，占总投资的31.10%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12558.701.1完成比例89.10%2完成固定资产投资万元8652.502.1完成比例68.90%3完成流动资金投资万元3906.203.1完成比例31.10%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成，并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力，能够正常生产合格的项目产品时应及时验收；生产人员进驻现场，由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员503人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3421.2人均年工资万元4.451.3年工资额万元1772.192工程技术人员工资2.1平均人数人752.2人均年工资万元6.922.3年工资额万元503.683企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元7.673.3年工资额万元148.484品质管理人员工资4.1平均人数人404.2人均年工资万元5.234.3年工资额万元207.615其他人员工资5.1平均人数人265.2人均年工资万元7.355.3年工资额万元185.946职工工资总额万元16992.99五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11202.95(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3648.914272.46196.1311202.951.1工程费用万元3648.914272.4619885.031.1.1建筑工程费用万元3648.913648.9125.89%1.1.2设备购置及安装费万元4272.464272.4630.31%1.2工程建设其他费用万元3281.583281.5823.28%1.2.1无形资产万元1876.491876.491.3预备费万元1405.091405.091.3.1基本预备费万元655.86655.861.3.2涨价预备费万元749.23749.232建设期利息万元3固定资产投资现值万元11202.9511202.95（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2892.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19885.036931.3616579.6019885.0319885.0319885.031.1应收账款万元5965.512386.204772.415965.515965.515965.511.2存货万元8948.263579.317158.618948.268948.268948.261.2.1原辅材料万元2684.481073.792147.582684.482684.482684.481.2.2燃料动力万元134.2253.69107.38134.22134.22134.221.2.3在产品万元4116.201646.483292.964116.204116.204116.201.2.4产成品万元2013.36805.341610.692013.362013.362013.361.3现金万元4971.261988.503977.014971.264971.264971.262流动负债万元16992.996797.2013594.3916992.9916992.9916992.992.1应付账款万元16992.996797.2013594.3916992.9916992.9916992.993流动资金万元2892.041156.822313.632892.042892.042892.044铺底流动资金万元964.00385.60771.21964.00964.00964.00（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资14094.99万元，其中：固定资产投资11202.95万元，占项目总投资的79.48%；流动资金2892.04万元，占项目总投资的20.52%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3648.91万元，占项目总投资的25.89%；设备购置费4272.46万元，占项目总投资的30.31%；其它投资3281.58万元，占项目总投资的23.28%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11202.95+2892.04=14094.99（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11202.9579.48%1.1项目建设投资万元11202.9579.48%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2892.0420.52%3总投资万元万元14094.99二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入11022.40万元，总成本7084.83万元，利润总额3937.57万元，净利润189.61万元，增值税310.11万元，税金及附加2953.18万元，所得税984.39万元；第二年收入22044.80万元，总成本12099.54万元，利润总额9945.26万元，净利润7458.94万元，增值税620.22万元，税金及附加226.82万元，所得税2486.32万元；第三年生产负荷100%，收入27556.00万元，总成本21935.23万元，利润总额5620.77万元，净利润4215.58万元，增值税775.28万元，税金及附加245.43万元，所得税1405.19万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入27556.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=775.28万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11022.4022044.8027556.0027556.0027556.001.1高性能高氯化聚乙烯树脂万元11022.4022044.8027556.0027556.0027556.002现价增加值万元3527.177054.348817.928