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文档简介

第1步、反结账如何做：1进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账期末结账，如图所示：2弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。如图所示：第二步、反记账如何做：1依次点击总账期末对账，如图所示：2弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”再点击确定按钮，如图所示：3退出上面的窗口后，再依次点击总账凭证恢复记账前状态，如图所示：4弹出的恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“年月初状态”其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。5选择完成后，用鼠标点击确认按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。第三步、取消审核如何做：1以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：2也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核成批取消审核即可。如图所示：第四步、修改删除凭证如何做：1取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了2修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。3删除凭证：A 打开需要删除的凭证，依次点击制单作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上标志：如图所示：B 再依次点击制单整理凭证，选择所要删除的凭证所在凭证期间点击确定按钮，如图所示：C 弹出的作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击确定系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“反之选择“否”注意：关于凭证整理，需要理解如下几个问题：a整理凭证的时候，当系统提示“否整理凭证断号”选择“话，之后的凭证号为依次提前。作废凭证：12345整理凭证：1234b选择“否”话，会空出一个凭证号作废凭证：12345整理凭证：1345c如果作废之后的凭证已经记账，则整理凭证的时候，会提示：因为，整理凭证默认是把凭证号重新调整。作废凭证之后的凭证已经记账后，就不允许修改。这时，无论
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