企业所得税汇算清缴软件具体操作步骤.doc

企业所得税汇算清缴软件具体操作步骤一、涉税通.企业版：进入通审软件网站下载安装涉税通企业版软件（2013年），进入企业版，用户名：admin，密码为空，点击“登录”进入“纳税人管理”界面，点击“新建纳税人”，进入“纳税人基本信息”，请纳税人详细完整地录入相关信息，录入后，点击“确定”，点击左界面出现的纳税人名称，右界面出现“纳税申报信息列表（申报税种）”，双击“新建（企业所得税年度申报表）”出现“请确认纳税人及其相关信息”界面，请核对录入的信息是否正确，选择“地方税务局”点击“确定”进入“申报报表属性”界面，选择符合企业申报的具体条件和要求（A类或B类企业），并在附送报表选项中选择相应的企业年度关联业务往来报表（没有关联业务的点击“”取消）和点击企业年度会计报表，点击“确定”点击“是”，上网状态点击“确定”，不上网状态点击“取消”，右界面出现“企业所得税年度申报封面”，点击封面空白选择“填报时间”，选择左界面报表列表，录入符合纳税人的相关内容。如果企业基本情况需要修改，点击“企业基本情况-企业税务登记信息”进行修改。没有修改的点击“年度申报报表，点击要录入的年度申报报表及其附表以及财务报表，根据纳税人的不同情况部分纳税选择录入企业所得税汇总纳税分支机构分配表，关联业务往来报表，所有的数据录完确认无误后，点击“保存”（可以在录入过程中随时点击保存），点击“申报”选择存放的路径（文件名可以修改为企业名称），点击“保存”点击“确定”上报税务机关。注意：1、企业名称、纳税人识别号、申报年度一经确定不能更改；若数据录入错误，点击“纳税人管理”双击“2011年度企业所得税申报表”，点击“撤销申报”可修改数据2、企业基本信息必须填列：经济行业、注册资金、资产总额、从业人数。3、企业所得税申报表（A类）填列了24栏“弥补以前年度亏损”的，必填“附表四”并需报税务机关备案。4、企业所得税申报表（A类）填列了33栏、40栏、42栏的，要注意实际入库和退库金额是否准确。5、“附表三”纳税调整明细表，23、24、25栏，三费支出的税收金额为实际发生额但又不能超过规定的计提比例。例如：企业拨缴的职工工会经费，不超过工资薪金总额2%的部分，凭工会组织开具的工会经费收入专用收据或其他实际缴纳凭据在企业所得税税前据实扣除。6、“附表五”税收优惠明细表，填列了附表五的即享受了税收优惠的需将相关资料报税务机关备案。7、“附表五”税收优惠明细表，第45、46、47栏的企业从业人数、资产总额、经济行业为必填项目。二、涉税通.企业所得税汇算清缴版：（一）软件的安装、升级：注意： 没有2.0版的首先必须安装dotnetfx.1、有历史2011版本：如果本机上已经安装了企业所得税汇算清缴系统，先安装“patch_sst_s_Q2514. exe”补丁，再安装“patch_sst_s_Q2514. 604.exe”就可以完成升级工作，将企业所得税汇算清缴系统升级到2011.Q2514版。在汇缴模板中点击“汇总”，并在系统维护模块中选择行业代码升级，对需要升级的指定年度进行经济行业代码升级工作。2、没有历史2011版本：如果本机没有企业所得税汇算清缴系统，可以直接安装“setup_sst_s_Q2514.exe” “setup_sst_s_Q2514.604.exe”企业所得税汇算清缴系统2011.Q2514完整版。3、行政区划码及附加：点击“添加”录入行政区划代码及附加（各科、所、税务分局区划码由税政科统一安排）。4、录入机关名称（请录入全称）。5、机关性质：点击“属于地税”。6、是否计划单列市：不要选择。（长沙不属于计划单列市）7、数据库类型：不要选择，默认的就可以了。（选择Microsoft Access系统默认）,8、数据库名称：点击右边“”选择保存的路径（最好不要放在C盘），在D盘上新建一个文件夹，命名为“企业所得税汇算清缴”，文件命名为“2011汇缴”，文件类型选择“所有文件*”，点击“打开”。9、用户名和密码：根据自己需要设置，也可以不设置。10、以上全部操作完后点击“保存”（再次确认输入的信息是否正确），然后点击“是”点击“确定”，出现数据库尚未初始化，现在执行初始化码？窗口，点击“是”出现初始化数据库成功窗口，点击“确定”。（二）软件的具体操作1、接收申报：双击“涉税通企业所得税汇算清缴系统”点击“确定”进入用户登录，用户名：admin，密码为空（可以更改用户名和密码），点击“确定”进入“涉税通企业所得税汇算清缴系统”。 各科、税务分局接到企业报送的U盘或者邮件后，点击“接收申报”打开保存的数据库（如43010。或者企业名称）点击“打开”进入“查看申报表”界面，点击企业所得税年度纳税申报表下拉菜单，请认真审核纸质的申报与接收的数据是否一致（如有错误请退回纳税人修改后重新提交），点击左上角“审核”点击“确定”点击左上角“确认接收”，接收后点击右界面纳税人名称（纳税人名称行次变为蓝色），点击中间绿十字“信息”查看纳税人信息是否填写完整（资产总额、从业人数、联系人名称、联系人电话、联系人地址不能为空），如有空白，请手工录入，录完后点击“保存”。注意：把纳税人报的数据在没有接收以前先备份一份。2：汇总数据：在机关列表中点击要汇总的科、税务分局（机关名称变蓝色），选择要汇总的年度（在右上角，系统默认的是当年），点击“汇总”点击“确定”，然后查看汇总后的汇总表是否存在问题，选择要查看的科、税务分局，点击“”点击“数据审核（测试版）”点击“开始”如果蓝色标识区都是“0”就表示没有错误，如果蓝色标识区有数字，就表示有错误，点击“全部展开”就会显示有错误的企业名称。点击“汇总表”在左界面选择“汇算清缴汇总表（AB类）”选择年度，点击“单位”选择“万元”（系统默认的是亿元），查看汇总后的数据是否存在不合理的情况，如果要把汇缴报表导出，点击“导出”。注意：要记住导出的数据库保存在哪个文件下，方便查找。3、上报数据：在机关列表中选择要上报的机关，点击“上报数据”选择导出范围，点击“全部数据”选择导出的路径（文件名可以更改为各科、所、税务分局），点击“保存”点击“导出”点击“确定”，然后上报税政科。各局税政科接到科、税务分局报送的U盘或邮件后，在机关列表中选择要导入的机关，点击“导入”选择要导入的文件（注意文件类型要选择支持所有文件），点击“打开”点击“导入”，界面显示成功导入申报数据*条（跳过0条），如果显示跳过*条，就有错误，说明有*条未接收，请核对接收的纳税人名单，然后重新导入（点击覆盖已经存在的申报数据），注意查看导入的申报数据是否与预览的申报数据相符。接收后点击中间绿十字“信息”查看是否填写完整，如有空白，请手工录入（抽查各科、税务分局接收的企业信息是否完整）。选择要查看的机关，点击“”点击“数据审核（测试版）”点击“开始”如果蓝色标识区都是“0”就表示没有错误，如