RMA处理流程程序.doc

程序文件 作业指导书文件编号/版本COP-0040/A文件名称: RMA处理流程页 码第1页 共8页生效日期2012年8月1日编制：审核：批准：10目的为了及时有效地对RMA品进行维修和分析处理，充分满足客户服务的要求特制订此程序。20使用范围本程序适用于本公司所有客户退回之RMA品。30职责3.1品质部：OQC负责RMA品的检测与客户责任区分，对生产部已返工处理好的RMA品进行检 验；客服工程师负责组织相关部门分析改善，并填写8D报告。3.2生产部：负责RMA品的返工、检测与入库，并将返工结果记录于返工报告中。3.3销售部： 3.3.1负责接收客户退回之RMA品及其相关信息，传达至相关部门。 3.3.2负责将处理好的RMA品出货给客户，并将RMA处理的相关信息传达给客户。3.4 计划部：负责返修计划的编制。3.5仓库：负责所有返工品接收、储存与发放。3.6工程部：负责对不良原因进行分析；并为不良品的返工提供处理方案。40定义 N/A50内容5.1返工品退货： 5.1.1客户退回返修不良品，业务跟单员核实接收并填写退货明细给仓库,仓库对返修不良品点数，将实际的型号、数量发给业务跟单员，跟单员根据仓库实际点收情况填写退货返工通知单经财务会计审批。5.1.2仓库仓管员确认退货返工通知单无误签单，取相应联单交给账务员录入系统，不符，知会业务跟单员更改后再签收，同时知会品质OQC人员对返修品进行检和客户责任区分，在24小时内完成。5.1.3退货返工单据分配：仓库一联，业务一联，计划部一联，财务一联。5.1.4仓库仓管对签收的返修品进行入库保管，做好名称型号、数量、日期标识，按规格型号分类存放到指定地点。5.1.5OQC对RMA品进行检测并填写RMA确认报告；客服工程师在组织技术部分析不良原因和责任部门竖立改善对策后，填写8D Report给客户。5.1.6技术部提供RMA品的维修处理方案给计划部、生产部、技术部、销售部、仓库。程序文件 作业指导书文件编号/版本COP-0040/A文件名称: RMA处理流程程序页 码第4页 共8页生效日期2012年8月1日编制：审核：批准： 5.1.7仓库账务员根据仓管员签字的退货返工通知单进入ERP系统虚仓管理-录入虚仓入库单（选择仓库：待修品仓，入库类型：客户返修品入库），打印出系统纸质单据，经仓管员与业务跟单员签字确认后上交财务。5.1.8虚仓入库单据分配：仓库一联（存根），业务一联，财务一联。5.2产品返修出库：5.2.1计划部计划员接到业务跟单员的退货工修通知单，即与业务跟单员确认出货交期，并按相关流程进行编制返修计划分发至生产部、品质部、技术部、销售部、仓库。5.2.2生产部管理人员按计划部编制的返修计划安排领料员领料，进入ERP系统虚仓管理录入虚仓出库单（选择仓库：待修品仓，出库类型：客户不良品返工出库），并打印出纸质单据送至仓库。5.2.3仓库仓管员根据虚仓出库单进行返修品发放给车间领料员，在交接确认无误后，双方在虚仓出库单据上签字，各取相应联单。5.2.4仓库账务员根据仓管员与领料员签字的单据进入ERP系统虚仓管理-虚仓出库单进行核对与一级审核。 5.2.5返工出库单分配：仓库一联（存根），生产一联，财务一联。5.3产品返工入库：5.3.1生产车间严格按技术部要求及有关规程进行返工，并经品质OQC检验合格。5.3.2生产入库员按品质检验合格返修品列出清单，进入ERP系统虚仓管理录入虚仓入库单（选择仓库：已修品仓，入库类型：客户不良品返工入库），同时打印出纸质单据与实物一起送至仓库。5.3.3仓库仓管员严格按虚仓入库单对返修入库产品进行型号、数量核对，确认无误，双方在虚仓入库单上签字，各取相应联单。5.3.4仓库仓管员把签字的虚仓入库单交至账务员，并把已签收的合格返G工品进行入库，做好名称型号、数量、标识，并按规格型号分类存放到指定地点。5.3.5仓库帐务员根据仓管员与生产入库员签字的虚仓入库单进入ERP系统虚仓管理-虚仓入库单进行核对与一级审核。5.3.6返工入库单据分配：仓库一联（存根），生产一联，财务一联。 程序文件 作业指导书文件编号/版本COP-0040/A文件名称: RMA处理流程程序页 码第6页 共8页生效日期2012年8月1日编制：审核：批准： 5.4返工品出货：5.4.1业务跟单员依据客退记录与出货交期填写发货通知单经财务会计审批（返工OK品须在15个工作日内出货）。5.4.2仓库帐务员根据发货通知单进入ERP系统虚仓管理录入虚仓出库单（选择仓库：已修品仓，出库类别：客户不良品返工出库），打印出纸质单据给至仓管员。5.4.4仓管员严格按虚仓出库单进行返工OK品发货，并通知OQC检验后，进行发放给业务跟单员，交接无误，双方在虚仓出库单上签字，各取相应联单，返回给帐务员。5.4.5仓库主管根据仓管员与业务跟单员签字的虚仓出库单进入ERP系统虚仓管理-虚仓出库单进行核对与一级审核。5.4.5虚仓出库单据分配：仓库一联（存根）、业务一联，财务一联。5.5其他：5.5.1仓管员必须对每天进出库返工品进行核对，并做好异常记录上报主管。5.5.2仓管员对每一笔产品进出库都必须有单有据，对异常入库产品应区分保管，并对品质分析报告进行装订保管，不得遗失。5.5.3帐务员对每天进出库单据都必须进行分类整理，上交财务，并对财务返回单据进行装订保管，不得遗失。5.5.4每月底仓管都必须进行产品全盘，并协助财务进行盘点，如有差异，应先查证以书面报告给至主管进行处理。 5.5.5帐务员每月底都要与业务、财务会计进行对账存档，如有差异，双方查证找出原因，并以书面报告给主管。 5.5.6业务部必须定期对库存待返工与已返工品进行定期分析与给出处理方案。60参考文件 N/A程序文件 作业指导