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文档简介

节点工作程序工作重点时限A2危险源检查对各部门的危险源进行详细检查。A3三四级危险源变化重点是加强对各部门的三四级危险源的检查。A4危险源是否变化检查各部门危险源的状态是否发生变化，并进行记录。A5汇总并发出考核整改单对检查出的情况汇总，并按要求考核或限期整改完善。B5部门接单检查相关部门接到整改通知单后按要求对变化的危险源进行整改。B6部门能否整改如果部门无法整改，由部门将无法整改情况上报安全管理处。A6报安全管理处汇总协调处理安全管理处对部门无法整改的危险源进行汇总。A7是否能处理安全管理处将需整改的危险源报生产管理处协调处理，如无法处理或确定由外协处理的，报生产管理处处联系外协处理。B7部门制定整改措施部门针对危险源所存在的安全隐患制定整改方案，并采取安全防范措施。C7汇总后报生产管理处联系外协处理将危险源变化情况汇总并报生产管理处，生产管理处确定方案后联系外协单位按整改要求进行处理A8处理并验证检查部门能处理的协调人员进行处理后，由安全管理处、生产管理处验证B8实施整改处理部门按照整改方案要求，组织部门力量进行限期整改完善。C8部门跟踪，生产管理处、安全管理处验证对需外协整改处理的危险源整改完善情况进行部门跟踪，生产管理处、安全管理处从技术、安全角度监控验证A9填写检查记录，对整改危险源记录作修改对无发现异常或已进行整改的危险监控情况作记录，如有整改的危险源作修改、补充B9记录汇总安全管
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