服务业通用国际管理标准全程实施方案内部审核的基本要求.doc_第1页
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文档简介

无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理 文 件 名内部审核的基本要求电子文件编码ZLNS003页 码2-1审核程序应建立并保持组织内部审核书面程序，可能不是一个，而是一组。内部审核(以下简称内审)程序的内容通常包括：目的，范围，引用标准，定义，审核类别，审核的组织，审核的基本 要求，审核人员的确定与责任，审核计划，审核的基本步骤、方法及要求，审核的分析与记录，审核报告的处理，跟踪审核等。内审程序是组织内部审核各项活动总的指导和规定，可包含体系、过程、产品和服务的质量审核，具体操作宜另订细则执行。内审重点内审的实施重点是验证质量活动和有关结果的符合性，确定质量管理体系的有效性、过程的 可靠性、产品的适用性，评价达到预期目标的程度，确认质量改进(包括纠正和预防)的机会 和措施。审核计划根据标准、程序规定和所审核活动的实际情况及重要性，制订并实施内审年度计划和专项活 动计划。质量管理体系审核应对所有过程和部门进行，在规定时间内(通常为一年)覆盖为10 0；过程审核应对所有关键过程和因素进行审核，确保关键过程和因素进入受控状态；产 品质量审核应从适用性角度对最终产品按抽样标准进行定期审核，以期客观反映出产品质量 水平及波动规律，服务质量审核应以顾客要求、投诉为线索，主要进行外部(售前、售中、 售后)服务的审核，不断适应、满足顾客要求，减少顾客投诉率。 文 件 名内部审核的基本要求电子文件编码ZLNS003页 码2-2审核人员审核人员应能保持相对独立性/公正性，并经组织管理者专门授权，具备足够资格。审核人 员的数量、素质应能满足内审需要。审核资源组织管理者应提供内审时所需的各种资源(包括人员、技能、设备、图表、经费、时间等)， 以实现审核工作目标。审核结果质量审核的结果按要求整理、综合，形成报告，并按程序规定被及时有效地传递和充分利用 。审核文件审核工作用的所有文件(包括程序、标准、记录、报告、表格)齐全、适用，格式规范化，保 管档案化。纠正措施对审核中发现的问题采取纠正措施，并实施跟踪与监督，保证纠正系统灵敏有效。组织内审活动只要达到上述八条要求，基本可满足ISO9001标准提出的要求。值得提出的是 ，这些要求仅是组织开展内审活
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