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文档简介

流程名称：PS-108 固定资产投资项目概算调整流程版本：1.0 流程编号： PS-108发布日期：2011/05/31流程管理职能域：建设单位、指挥部 流程主管：PS-108 固定资产投资项目概算调整流程目录1.流程总体概述42.业务流程图43.业务流程详细描述54.岗位职责65.相关管理办法和制度6 文档变更历史版本日期修订说明作者1.02011/05/31发布版本 李鹏 审批签字人负责人职务签名日期（年/月/日）文档准备人：IBM审阅顾问：流程负责人/相关负责人批准:1. 流程总体概述目的：本文档描述了并规范了工程项目概算调整步骤以及审批流程。同时明确了相应工作流程与负责部门职责对应关系，以及与其他流程的关系。适用范围：流程适用于集团公司投资计划范围内基本建设工程概算调整的工作流程。流程适用范围：集团公司、成员企业。其它说明：成员企业及其所属分（子）公司需在本流程框架下执行，如涉及组织结构存在区别的环节视成员企业及其所属分（子）公司实际管理情况确定。关键改变：如果项目不超概算，工程指挥部项目管理人员在ERP中调整单项工程的预算；如果需动用预备金，则在ERP中将预备金WBS的预算调整到对应的单项工程WBS，预备金WBS不允许记入实际发生额。2. 业务流程图PS-108 固定资产投资项目概算调整流程3. 业务流程详细描述步骤业务描述输入输出SAP系统交易码岗位（10）提出调整需求工程项目管理（20）超过概算提交调整申请工程项目管理(30)审核调整概算申请基建工程管理（40）批复调整概算申请基建工程管理（45）重新批复可研基建工程管理(50)不超过一类费用单项工程调整工程项目管理(60)调整单项工程预算工程项目管理(70) 执行调整工程项目管理（80）提交动用预备费申请工程项目管理（90）审核动用预备费申请基建工程管理（100）批复动用预备费基建工程管理（110）调整预算基建工程管理4. 岗位职责岗位部门职责工程项目管理指挥部工程管理部门负责工程项目实施阶段项目管理职责。基建工程管理建设单位基建管理部门负责工程项目概算批复及项目管理职责
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