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文档简介

十二、退货流程目 录第一章 总 则 第二章 职责划分 第三章 流程操作概述第四章 附 则第一章 总 则第一条 为规范销售退回操作行为，明确各部门职责，结合我公司实际，特制定本流程。第二条 本流程包括申请、核准、收货、冲抵应收账款四种操作行为的流程。第三条 本流程适用本于公司。第二章 职责划分第四条 本流程涉及风险管控部、物资管理部、质检部、财务部，具体职责划分如下：（一） 风险管控部1.接受退货申请，交销售总监审核。2.填写退货同意单取得客户签章。3.协同退货入库的清理。4.填写退货确认函，取得客户签章。5.填开销项负数发票。（二）物资管理部 清点退回产品数量，办理入库，并填写送检单。（三）质检部对退回产品质量进行分析检验。 （四）财务部销售退回账务处理。第三章 流程操作概述第五条 销售退回流程销售退回流程图销售内勤审批部门风险管控物资管理质检部财务部退货申请营销总监是否同意总经理是否同意退货同意单客户签章接收退货入 库是否合格生产部产品损失计算退货确认函总经理签字开红字发票销售退货核算结 束成本核算是是否是否流程图解释（一）风险管控部 1.收到销售经理电子版退货申请，交销售总监审核。2.收到销售总监审核同意的退货申请，提交总经理批示。3.总经理批准退货后，填写退货同意单并传真至客户。4.将退货申请获得批准的讯息传达给销售经理。5.取得客户签章回传件时，将复印件一份交物资管理部，并安排货物返运回公司。 6.会同物资管理部共同清点退回产品的数量，并在红字出库单上签字。 7.与生产部、财务部沟通后计算退回产品的损失金额，填写退货确认函，并传真至客户。8.收到客户签章的退货确认函，2天内填开销项负数发票传送至财务部。（三）物资管理部1.依据风险管控部转交的退货同意单接货，与风险管控部共同清点退回产品的数量。2. 填写送检单交质检部。依据质检部检验报告将退回产品按质量等级堆放，并填开红字入库单一式三份。一份交风险管控，一份交财务部，一份自留，同时登记台帐。（四）质检部收到物资管理部送检单，及时对退回产品进行质量分析，对暂不能检验的产品进行留样。原则上1天内出具检验报告一式三份，一份交物资管理部，一份生产部，一份自留。 （五）财务部将退货确认函、红字出库单及增值税销项负数发票进行复核，在2日内完成账务处理。第四章 附 则第六条 本流程由风险管控部负责解释。第七条 本流程自发布之日起施行。换货申请单 经手人签名 业务员名称申请换货日期客户名
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