沙角C电厂2012年度管理评审报告.doc

沙角C电厂2012年度管理评审报告厂 长： 朱志飞 管理者代表： 江少辉 综合部部长： 陈怀科 初 审 ： 曹桂成 编 写 ： 孔宪君 沙 角 C 电 厂2013年5月28 日沙角C电厂管理评审报告FR201.9022 流水号：490120-130528-01评审时间2013年4月23日，14:00评审地点行政楼408会议室主持人朱志飞目的对企业方针目标、安健环政策、TIMS体系（包括四标GB/T 190012008、GB/T 240012004、GB/T 280012011和GB/T 220802008以及CMB2532004）进行评审，以评价其符合性、适宜性和有效性。对需要重点改进及主要问题进行决策。范围TIMS所覆盖的发电运行、设备维护检修、支持性服务等生产管理中与质量、安健环（包括信息安全）有关的过程、部门和场所。参加评审人员朱志飞、余锡金、陈前明、徐少波、江少辉、王敬光、陈梅城、张振胜、陈锋、李长春、林坚、何秀礼、王峰、陈怀科、宁立明、李燕（代）、洪亮、雷晓东（代）、周旭、雷映珠、曹桂成、连雪明（代）、崔鹏、孔宪君、陈桂绿、李伟芹1 管理评审输入材料各部门提交管理评审输入材料后，汇总成2012年度管理评审输入材料（见附件B），提交大会评审。2 主要评审事项及评审结果2.1 TIMS内审结果根据TIMS年度内审计划，本年进行了一次TIMS集中内审、二次NOSA专项内审，共提出一般不合格23项，整改项84项，发现的不符合项已全部关闭。2.2 合规性评价全厂各部门识别出本部门适用的法律法规和其它要求，建立本部门适用的法律法规和其它要求清单，并及时进行更新。综合管理分部收集各部门识别的法律法规信息后，进行归纳整理，建立本厂适用的法律法规和其它要求清单。2月17日，召开2012年法律法规合规性评价会议，对全厂2011年度法律法规方面的遵守情况进行评价。对质量、安全（包括信息安全，下同）、健康、环保等主要法律法规进行了合规性评价，符合法律法规的要求。常年聘请并联系厂法律顾问，为企业经营管理和职工法律咨询提供服务，确保本厂守法经营生产。2.3 相关方意见及处理2012年每季度向调度中心发放了顾客意见调查表，调度中心都及时给予回复。调度中心对调查表中6项指标的满意度评价达到“满意”程度以上的达100。员工对职业健康安全、环境情况满意，无相关投诉，也无其他方投诉。此外，本厂切实做好与当地政府、村委会、驻军海军部队的协调与联系沟通，为电厂的各项工作创造便利，为全厂的安全稳定生产提供一个稳定的外部环境。2.4 方针贯彻及目标指标完成情况为更好地贯彻本厂的管理方针和政策，年初，综合管理分部继续组织各部门将厂中长期规划，即沙角C电厂20112015年度发展规划书纳入到厂级和部门级月度计划、年度计划进行实施跟踪，年末对规划完成情况进行评审总结。厂中长期规划评审报告（2012年度）见附件F。2012年3月5日，制定并发布了我厂2012年的目标指标，并分解至部门级主要目标指标。通过每月的计划工作会议、营运决策管理系统等手段，实行厂级目标指标的跟踪管理。截至2012年12月底，厂级各项目标指标基本顺利实现，尤其是面对社会用电量增速放缓和西电超计划增送而造成的严峻发供电形势下，我厂仍实现供电量达109.5亿千瓦时，全年机组非计划停运1次（目标值3次），机组等效可用系数达85.3%，全年未发生人身伤亡及职业健康、环保事故，连续安全生产达3679天，创下连续10年安全生产的纪录。2.5 安健环因素识别与评价、生产过程识别工作在2011年安健环因素识别与评价的基础上，由安健环分部组织各部门按照安健环因素识别与评价管理标准和安健环因素识别与评价作业指导书的要求，对全厂作业场所存在的安健环因素（包括信息安全风险因素）进行评审，形成新的厂级、部门级及基层单位级风险总表，评价出2012年厂级重大安健环因素7项，并制定相应的重大安健环因素控制计划，以控制或减轻重大安健环影响，安健环因素控制计划每月跟踪实施。因生产流程没有改变，经评审，过程识别清单没有改变。2.6 TIMS运行绩效2012年，继续开展保持NOSCAR级电厂工作：年内开展了一次TIMS体系集中内审、邀请NOSA公司专家来厂进行一次专项内审，对发现问题有针对性地进行整改。开展绩效奖励与考核工作。全年没有发生人身轻伤及以上事故、一般及以上设备事故、火灾及交通事故、环境污染事故，没有发生职业病例，连续安全生产达3679天，创下连续10年安全生产的纪录。6月底，通过2012年NOSCAR复评审核，继续保持NOSCAR评级。组织全厂员工进行年度健康体检，参检率为100%。根据年度体检结果，认真落实体检后续跟踪工作,组织需复诊人员13人进行复诊，复诊结果正常。对于3名调入人员、7名新入厂人员、1名军转干人员，均按标准要求进行离岗、离职、入厂前的职业健康体检。每季度组织职业医生或职业护士对食堂、生产现场各急救药箱进行检查，积极完善急救药箱药品配置情况。根据实际情况，及时修订职业健康管理标准、个人防护用品管理标准、传染病疫情和群体性不明原因疾病应急预案等标准，确保职业健康管理工作落实并执行到位。2012年，我厂继续强化“清洁生产、和谐发展”的环保理念，积极开展各项环保工作，全年污染物达标排放。连续第6年被评为“广东省环保诚信企业”，并荣获“广东省电力系统2011年度环保专业技术监督工作先进单位”称号。年初，完成了#2机组的脱硫系统的增容改造，并对公用系统进行改造。增容改造后，脱硫能力得到大幅度的提高。通过脱硫系统的改造以及脱硫优化运行调整，2012年脱硫设施运行良好。截至12月底，全年脱硫投运率为99.05%，综合脱硫效率为93.46%，二氧化硫排放量仅为3349吨，远低于总量控制指标7100吨/年，取得了良好的社会绩效。积极开展降氮脱硝工作。#2机组烟气脱硝工程于2011年11月29日开工，2012年4月底完成安装，5月份投入运行，2012年9月28日通过了东莞市环保局组织的竣工环保验收，脱硝效率达到80%以上。另外二台机组的烟气脱硝工程计划于2013年底以前完工并投入运行。2012年，以开展技术对标管理为契机，对影响经济性较大的指标进行原因分析，制定措施并整改落实。解决了2号机组凝汽器端差大、再热蒸汽温度偏低、磨煤机功率高限负荷等问题。全年完成节能量约1.2万吨标煤，发电燃油耗量同比减少828.69吨，取得良好的经济效益。“循环水加药系统的改造”、“磨煤机风量测量装置改造和提高出口风温项目”两个项目申报广东省2012年节能专项资金206万元。8月底，首次组织进行“四标”联合监督审核，并通过“三标”和信息安全管理体系监督审核。继续开展电力行业AAAA级企业标准化良好行为申报确认工作。3月中旬，进行标准化良好行为现场确认评审，通过“标准化良好行为企业”AAAA级确认。2012 年 12 月 3 日，国家标准化管理委员会和国家电力监管委员会联合发文，我厂被正式确认为标准化良好行为 AAAA 级企业，成为全国首批通过标准化良好行为 AAAA 级确认的电力企业。开展GB/T 280012011国家标准换版工作，制定相关企业标准修编计划并实施。2012年6月，邀请咨询公司来厂举办内审员取证培训班，指导开展文件修编工作。根据企业标准化良好行为以及职业健康管理体系换版的要求修编并发布管理手册。继续开展基层单位五星竞赛活动和承包商班组五星评比活动。积极组织全厂各部门开展创建粤电先进发电企业（AAAA级）工作。年度主要安全经济目标指标全部实现。2.6.1 管理手册附录适用性声明评审情况因为我厂目前软件获取方式为购买或委外开发，不涉及自主开发和维护，所以考虑删除适用性声明中的12.2,和12.4.2两项。因为我厂没有密钥基础设施，所以考虑删除12.3.2一项。 2012年12月和2013年2月，综合管理分部组织信息安全相关人员对管理手册中“适用性声明”目标、控制措施做了专题评审。对控制措施及涉及的标准进行了分析、梳理，明确测量方法，保留实施记录，形成“控制目标和控制措施评审表”。为使措施和涉及的标准与企业实际结合紧密，会议决定尽快修编“适用性声明”，将“适用性声明”从管理手册中拆分出来，单独发布，以便能适时管理适用性声明相关内容。2.6.2 信息安全管理绩效2012年通过全厂员工的努力，我厂顺利通过了中国信息安全认证中心的监督审核，由中国信息安全认证中心颁发的“信息安全管理体系认证证书”继续有效。这表明我厂依据GB/T 22080-2008（ISO/IEC 27001：2005，IDT）建立的信息安全管理体系再次得到了权威机构的肯定。 通过信息安全知识和标准的培训及宣贯，开展信息安全风险识别和风险控制，全厂员工的信息安全意识和能力得到了很大提升；通过年度的科技及技改项目的实施，信息机房环境得到了明显改善，支撑信息系统的网络基础设施和应用环境的可靠性、可用性得到极大的提升，确保了企业主要信息系统和信息门户长年不中断地安全、稳定运行；加强企业重要数据的备份和恢复演练，重要数据的成功备份率每月达到100%；结合信息安全管理及保密工作要求，所有职工除必须遵守沙角 C 电厂保密制度外，重要信息敏感岗位还签订“沙角 C 电厂保密协议”。目前重要信息敏感岗位100% 签订“沙角 C 电厂保密协议”。几年来，我厂没有发生重大信息安全事件。 我厂是全国电力行业第一家取得由中国国家认证认可监督管理委员会（简称国家认监委）认可的认证机构中国信息安全认证中心颁发的信息安全管理体系认证证书的发电企业。2.7 2011年度TIMS管理评审情况跟踪各部门提供了管理评审的输入材料，2012年5月1827日以网络会议形式，进行了2011年度管理评审。汇总各部门管理评审提出问题，将发现的9个问题作为输出，编制管理评审整改计划表并列入厂级月度计划进行跟踪，现已全部整改完毕。上述管理评审整改完成情况见附件E：2011年度管理评审整改计划完成情况。2.8 不合格、纠正预防措施状况本年度共提出0项纠正/预防报告单；本年度共提出186项生产类不合格报告，已关闭176项。经过努力，我厂在质量、安健环方面纠正/预防措施实施运行情况良好。2.9 TIMS改进分析及改进建议2.9.1 形势分析2013年，我厂面临多个层面多种形式的挑战。一是电力需求低速增长，市场竞争加剧。据政府预测，2013年我省经济和全社会用电需求同比增长约5%，但受西电增送及广东新增782.1万千瓦装机容量等因素影响，省内机组上网电量将受到严重的挤压，电量的争夺将更加激烈。二是环保要求日益严苛，治理投入将不断增加。新的火电厂大气污染物排放标准大幅收紧了排放限值，电厂要按期使排放达到新标准要求，需要投入巨额技改费用。同时，我厂还存在下述不足和问题。一是设备老化问题。二是承包商管理问题。三是重大技改和节能项目进展缓慢。四是经营能力与对标管理还有差距。2.9.2 2013年重点工作2013年，为应对严峻的内外部形势，我厂要继续开展锅炉增容改造、汽轮机通流改造、给水泵由电泵改为汽泵等重大技改项目的可行性研究。结合国家发改委有关文件要求和集团公司的统一部署，积极开展三台机组综合升级改造的申请工作，其中1号和3号机组已经通过评审。开展的主要项目有：空预器密封改造、汽机阀门优化控制和引风机与增压风机合并等。同时，要精心组织，狠抓落实，重点做好以下五个方面的工作：一、抓好安全管理，夯实企业安全稳定根基；二、加强生产经营全方位管理，多措并举抢发电量；三、加强环保管理，降低企业环保风险；四、完善企业管理体系，提升综合管理水平；五、加强党建和企业民主管理，促进内外和谐。2.9.3 体系改进需求经评审，输入材料中和管理评审会议中提及的主要问题，汇总整理为2012年度管理评审整改计划汇总表。各部门对管理评审整改计划汇总表提出的问题列入年度、月度计划进行整改、落实并跟踪，持续改进，不断提高管理水平。其中，涉及体系改进需求如下：（1）编制保持NOSCAR实施计划，努力保持NOSCAR级水平。（2）组织开展创建AAAA级粤电先进发电企业。（3）推贯实施能源管理标准体系并认证。（4）继续开展电力安全生产标准化工作并认证，努力实现与标准化良好行为工作有效融合。（5）制定计划，落实措施，继续深化和加强承包商管理。（6）积极按照粤电集团统一部署，开展全面对标工作。对以上涉及部门多、任务艰巨的重要问题及改进需求通过附件G：2012年度管理评审整改计划跟踪整改。3 评审结论3.1 TIMS的适宜性评价3.1.1 经系统评审，我厂企业方针及质量、安健环政策是适宜的，未作修改，质量、安健环政策于2012年5月由朱志飞厂长重新签发。3.1.2 2012年我厂企业使命、企业愿景、核心价值观、企业精神总体是适宜的，保持不变。企业使命：厚德善能 益邦惠民；核心价值观：精实 规范 协同 创新；企业愿景：成为卓越的火力发电企业。详见“关于印发精实之道沙角C电厂文化大纲（修订稿）的通知”（粤沙电C党20129号）。3.1.3 为了能及时修订相关内容，更紧密结合企业实际，会议决定将管理手册附录B 适用性声明从手册中拆分出来，单独发布。3.1.4 TIMS是开放型管理体系，适应社会要求和环境条件的变化。3.2 TIMS的充分性评价3.2.1 本年进行了一次TIMS体系集中内审和二次NOSA专项内审；一次三标监督审核及一次信息安全管理体系监督审核，发现的不合格项已全部整改完毕，纠正/预防措施全部完成。3