目标指标管理标准.doc

ICSQ/SCPS沙角C电厂企业标准Q/SCPS-201.007-2013代替 Q/SCPS-201.001-2012目标指标管理标准2013-10-16发布2013-10-22实施沙角C电厂发布Q/SCPS-201.007-2013目次前言II1范围12规范性引用文件13术语和定义14职责与权限14.1综合部14.2生产经营部14.3人力资源部14.4其他各部门25管理内容与方法25.1总则25.2厂指标体系的建立25.3目标指标的制定与分解25.4管理方案的制定与实施35.5目标指标的实施与跟踪45.6目标指标的调整46报告和记录47检查与考核4附录A（规范性附录）管理流程图6附录B（规范性附录）规范表格8前言本标准为新编制标准，部分代替Q/SCPS-201.001-2012计划管理标准，并将计划管理标准分拆为发展战略和规划管理标准、目标指标管理标准和计划管理标准。本标准按GB/T 1.1-2009标准化工作导则编制。本标准由厂标准化委员会提出并负责解释。本标准由综合部归口管理并组织起草。本标准的主要起草人：曹桂成、李伟芹。本标准的审核人：王敬光、陈梅城、张振胜、林坚、李长春、陈锋、陈怀科、何秀礼、王峰、宁立明、管世强、洪亮。本标准的审定人：余锡金、陈前明、徐少波、江少辉。本标准的批准人：朱志飞。本标准为首次发布。9目标指标管理标准1 范围本标准规定了厂指标体系的建立、目标指标的制订与分解，管理方案的制定与实施、目标指标的实施与跟踪，目标指标的调整，报告和记录以及检查与考核等内容。本标准适用于本厂目标指标和管理方案的管理。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。Q/SCPS-201.001 TIMS管理手册Q/SCPS-201.002 技术改进管理标准Q/SCPS-201.004 对标管理标准Q/SCPS-201.008 计划管理标准Q/SCPS-203.006 安健环因素识别与评价管理标准Q/SCPS-204.002 发电计划管理标准Q/SCPS-211.002 绩效管理标准Q/SCPS-215.001 企业标准化管理标准3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1管理方案为实现目标指标而制订的一整套措施，包括职责、时间表和实现目标指标的方法。4 职责与权限4.1 综合部4.1.1 综合部是目标指标管理的归口部门。4.1.2 综合管理分部负责组织厂级目标指标的制订、分解及制定保证措施或管理方案，并对其执行情况进行检查跟踪和统计，作为年度管理评审的依据。4.2 生产经营部4.2.1 技术分部负责建立厂级指标体系，并负责全面对标的管理。4.2.2 发电商务分部负责生产指标统计及执行情况的跟踪及检查。4.3 人力资源部人事劳资分部负责实施厂级目标指标执行情况的考核。4.4 其他各部门4.4.1 各部门负责分解目标指标及制订管理方案，跟踪及检查责任范围的目标指标执行情况。4.4.2 运行部、燃料部负责运行小指标的制定、检查与考核。5 管理内容与方法5.1 总则5.1.1 本标准根据TIMS管理手册和企业标准化管理标准管理标准体系表等要求编写。5.1.2 目标指标管理流程见图A.1。5.1.3 编制年度目标指标时应考虑技术、经济、操作上的可行性。5.1.4 年度目标指标满足法律法规、上级公司要求并体现持续改进的精神。在制订年度目标指标时，应考虑：a) 厂发展战略和规划；b) 集团公司全面对标要求；c) 上网电量、年度发电计划、售电协议；a) 可靠性指标；b) 电压、频率、谐波分量及闪变等电能质量指标；c) 重大安健环因素要求；d) 在厂领导主持的会议（如党政联席会、安健环委员会、计划工作会议等）上所确定的目标；e) 职代会提案及职工合理化建议；f) 行业技术标准的要求；g) 其他相关方的合理要求。5.2 厂指标体系的建立5.2.1 根据广东省粤电集团有限公司提升管理全面对标实施指南，由技术分部组织各相关部门建立本厂指标体系，作为制定年度目标指标、全面对标管理的基础。指标体系分类如下：a) 安全管理指标体系；b) 生产技术指标体系含能效、环保、可靠性、设备管理、运行管理、技术监督、科技创新等指标；c) 经营管理指标体系含财务、资产管理、审计、监察、燃料管理、采购、工程项目管理等指标；d) 人力资源指标体系；e) 党群工会指标体系；f) 行政管理指标体系含企业管理、标准化管理、信息化管理、文秘公关等指标。g) 其他指标。5.2.2 厂目标指标库每年或在需要时评审更新。5.3 目标指标的制定与分解5.3.1 综合部综合管理分部组织有关部门根据厂发展战略与规划要求和资源状况，参考上一年度厂级目标指标和各部门年度目标指标的完成情况，从厂指标体系中选取指标，于1月底前制订厂级年度目标指标，经审批后向全厂发布。单项目标指标的保证措施制定部门负责制定保证措施或管理方案，发送到综合管理分部企管专责处汇总。5.3.2 厂级目标指标发布后，各部门结合厂级目标指标保证措施或管理方案以及本部门工作实际分解、补充完善，在部门级、分部级和基层单位层次上建立目标指标，并编制相应的保证措施或管理方案。填写“（年）（部门）目标指标分解及跟踪表”（见表B.1），经部长审核，主管厂领导批准后实施。5.3.3 重大安健环因素控制计划按安健环因素识别与评价管理标准执行，技术改造方案按技术改进管理标准执行。5.3.4 运行部和燃料部可以根据发电生产实际分解为小指标，实施并考核。5.3.5 各分部或基层单位分解后的目标指标及保证措施或管理方案由分部领导审核，经部长批准后实施。5.3.6 目标指标分解使用系统图法，如图1。自上而下层层分解自下而上层层保证厂级目标保证措施细分化部门目标基层目标分部目标具体化保证措施保证措施保证措施细分化细分化具体化具体化图1 目标指标分解系统图法5.3.7 各层次分解的目标指标应有量、质、期的目标值，可以量化，且不得低于上一级的目标值，适当增加或分解为改进型目标指标。5.4 管理方案的制定与实施5.4.1 根据各级目标指标，参考行业内的最佳实践，实施全面对标，制定实现目标指标的保证措施或管理方案（见附件B.1），管理方案的控制可以纳入项目管理流程；管理方案一般包括：项目可行性研究报告、设计方案、施工方案、技术方案、管理措施和保证措施等，内容具体可包括：a) 明确责任部门及其职责；b) 制定的措施和预计实现的效果；c) 采用的技术方法、施工方法和实施过程中应注意的问题；d) 确定需要的资源，包括人力、物力和财力等；e) 实施过程的时间进度安排；f) 实施过程和结果进行验证的方法。5.4.2 管理方案或保证措施根据目标指标和企业的资源状况进行制订，并每月进行跟踪。5.4.3 根据需要，目标指标保证措施或管理方案可以分解为工作计划，具体执行计划管理标准。5.5 目标指标的实施与跟踪5.5.1 厂级目标指标的完成情况由综合管理分部每月组织跟踪，填写“目标指标完成情况跟踪表”（见表B.2），未达到目标的项目由责任部门分析原因，制订改进措施。5.5.2 每月8日前，企业管理专责统计厂级年度目标指标的完成情况，作为厂级月度计划及绩效考核的依据。在每月召开的月度工作计划及绩效考核会议上，对厂级目标指标完成情况进行检查与考核。5.5.3 各部门或基层单位通过月度会议（或班务会）跟踪目标指标及保证措施或管理方案的完成情况，填写“目标指标完成情况跟踪表”，未达到目标的项目要分析原因，制订改进措施。5.5.4 企业管理专责每年年初统计上一年度厂级目标指标和各部门年度目标指标的完成情况，作为制订本年度厂级计划及目标指标的依据。5.5.5 厂员工和其它相关方可通过各种会议、意见箱、OA邮箱等方式表达对厂目标指标的意见和建议，由相关职能部门收集整理并作出相应处理。5.6 目标指标的调整5.6.1 除每年对目标指标库进行评估外，在下列情况发生时，应及时对厂级目标指标库进行评估，需要时对年度目标指标作出调整：a) 电力市场发生重大变化时；h) 新的技术应用；i) 管理方针发生重大变化时；j) 法律法规、政府部门、上级公司和其他相关方的要求发生重大变更；k) 费用预算发生较大的偏差；l) 实际运作情况与预期的目标偏差较大；m) 其它重要原因。5.6.2 厂级年度目标指标的调整由该目标指标的归口部门提出并填写“目标指标变更审批表”（见表B.3），综合部综合管理分部组织评审，厂长批准。部门年度计划根据目标指标作相应调整。5.6.3 发电生产指标调整执行发电计划管理标准。6 报告和记录 表1列出了执行本标准形成的报告与记录。 表1 报告与记录序号报告和记录编号报告和记录名称保存期1厂指标体系表三年2FR-212.0004（年）（部门）目标指标分解及跟踪表一年3FR-212.0005目标指标完成情况跟踪表一年4FR-212.0002目标指标变更审批表三年7 检查与考核 部门月度目标指标考核执行标准绩效管理标准。表2列出了执行本标准检查与考核的内容。表2 检查与考核序号考核内容与指标被考核岗位考核方法考核期1组织制订厂年度目标指标及保证措施或管理方案企业管理专责是否及时制订每年2分解目标指标并制定保证措施或管理方案部门/分部/基层单位负责人是否及时分解每年3统计厂目标指标月度完成情况企业管理专责是否及时统计完成情况每月4统计本单位目标指标月度完成情况各级TIMS管理员是否及时统计完成情况每月5统计厂目标指标年度完成情况企业管理专责是否及时统计完成情况每年6统计本单位目标指标年度完成情况各级TIMS管理员是否及时统计完成情况每年附录A （规范性附录）管理流程图图A.1 目标指标管理流程图图A.1 (续1)附录B （规范性附录）规范表格AB表B.1 （年）目标指标分解及跟踪表FR-212.0004 部门：序号上一级目标指标（单位）目标值保证措施或管理方案本级目标指标（单位）目标值保证措施或管理方案负责人保证措施月度执行情况备注：1、厂级目标指标通过厂发文发布，表中（部门）根据需要填写“部门/分部/基层单位”；2、部门级目标指标由部长审核，主管厂领导批准；分部/班组级目标指标由分部主任审核，部长批准。编制人： 编制时间： 审核： 批准：表B.2 （年）目标指标完成情况跟踪表FR-212.0005 部门： 序号类别目标指标（单位）目标值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计至本月目标完成目标完成目标完成目标完成目标完成目标完成目标完成目标完成目标完成目标完成目标完成目标完成123