建筑安装企业之危险辨识、风险评价和风险控制程序.doc

北京团结建筑安装工程有限公司危险源辨识、风险评价和风险控制程序TJ/B-MS-35-2005编 制: 马文琪审 核：孙维华批 准：罗鸿勋 版 次：A12005年6月10日发布 2005年6月16日实施受控状态：受控 发放编号：北京团结建筑安装工程有限公司危险辨识、风险评价和风险控制程序 TJ/B-MS-35-2005版次:A/1 页次:第1页 共5页 1.目的 通过建立和保持此程序，持续辨识公司在活动、产品或服务中的危险源，评价出重大危险源，并针对重大危险源制定控制措施，达到对职业健康安全风险的积极预防和有效控制。 2.适用范围 本程序适用于公司机关及所属项目部，在活动、产品或服务中对危险源的辨识与重大危险源的评价、控制与更新。 3.职责 3.1行政安保科制定、组织实施本程序并负责辨识公司总部的危险源，对各部门辨识出来的危险源进行确认、汇总、登记、更新，建立公司危险源总台帐，组织有关人员对危险源进行风险评价，确认重大危险源，并建立公司重大危险源清单。 3.2 试验室负责所属范围内的危险源辨识，建立部门危险源台帐，并将新出现的危险源以危险源调查表的形式反馈给行政安保科，纳入公司台帐。 3.3 生产科负责分承包方的危险源辨识（其中包括机械供方），建立部门危险源台帐，并将新出现的危险源以危险源调查表的形式反馈给行政安保科，纳入公司台帐。 3.4 材料设备科负责公司车辆运输过程中和采购、管理过程中的危险源辨识，建立部门危险源台帐，并将新出现的危险源以危险源调查表的形式反馈给行政安保科，纳入公司台帐。 3.5 人力资源部、预算科、技质科负责各自所属范围内的危险源辨识，建立部门危险源台帐，并将新出现的危险源以危险源调查表的形式反馈给行政安保科，纳入公司台帐。 3.6 项目经理部负责辨识所属工程项目范围内生产、生活活动中的危险源，建立部门危险源台帐，并对其进行风险评价，确定重大危险源后，报公司确认批准，同时将新出现的危险源以危险源调查表的形式反馈给行政安保科，纳入公司台帐。3.7 管理者代表批准重大危险源。 4程序 4.1 准备工作 行政安保科组织通过对公司初始状态的评价，并收集相应的资料。为危险源辨识做准备。 4.2 危险源的辨识北京团结建筑安装工程有限公司危险辨识、风险评价和风险控制程序 TJ/B-MS-35-2005版次:A/1 页次:第2页 共5页4.2.1 公司主要通过现场调查、现场观察、座谈的方法来辨识，并确认危险源，根据它的危害性（根源性、状态性）为主要依据进行辨识。 4.2.2 根据法律、法规和其他要求的符合性对照进行辨识。 4.2.3 危险源辨识可采用以下方法 现场观察：对现场进行检查，通过对现场工作环境全面的观察，初步调查分析出危险源； 座谈：组织有关人员进行座谈，通过回忆分析以往出现过的事故、事件，分析确定出危险源； 对照法规的符合性：学习相关法规和其它要求，对照现状的符合性确定危险源； 查阅有关记录：通过查阅以往有关问题的记录，对此分析出一部分危险源； 工作任务分析：各个作业的操作人员根据本人的工作内容和作业环境，对所涉及的可能发生的危害识别危险源； 获取外部信息； 安全检查表等。 4.3 辨识范围4.3.1 公司全体人员。 4.3.2 所有的活动（指正常的施工生产活动和生活）和非常规活动（如应急事件等）。 4.3.3 所有的设施车辆、食堂所用的含危险源的用品用具及各部门（含危险源的用品用具等）。4.3.4 行政安保科将危险源调查表发放至项目部和各相关部门。 4.3.5 各相关部门负责人根据危险源调查表的内容组织本部门人员通过各种辨识方法从其活动产品或服务中找出能够控制或需要控制和可望施加影响的危险源，填入调查表中，并将此表报送行政安保科。 4.3.6 行政安保科对呈报的危险源的内容进行确认、汇总、登记，形成公司危险源台帐，并将其下发至项目部及各相关部门。 4.3.7 如有新工程行政安保科将公司危险源台帐下发到新成立的项目经理部，项目经理部及时辨识出本部门的危险源，并于收到公司危险源台帐两个月内将信息按以下方式反馈给行政安保科。 新出现的、特有的及有变化的危险源以公司危险源调查表的形式报行政安保科备案。 行政安保科根据有关部门反馈来的危险源补充修改公司危险北京团结建筑安装工程有限公司危险辨识、风险评价和风险控制程序 TJ/B-MS-35-2005版次:A/1 页次:第3页 共5页源台帐。 4.4 危险源的分类 a机械类、电气类、危险品、辐射类、高空作业类、坍塌类、火灾与爆炸类、职业病类； b物理性、化学性、生物性、心理性、行为性、其他危险。 c物的故障（指机械设备、装置、元部件等由于性能低下而不能实现预定的功能现象，物的不安全状态，使用不当或磨损、腐蚀、老化等原因造成的）。 d人的失误和环境因素 人的失误是指人的行为偏离了被要求的标准,人的不安全行为也属于人的失误。人和物存在的环境,即生产作业环境中的温度、湿度、噪声、振动、照明或通风换气等方面的问题，会促使人的失误或物的故障发生。 4.4.1 危险源提示见附录（一） 4.5 危险源风险评价 4.5.1 针对组织现阶段的危险源所带来的风险进行评价分级，根据评价分级结果有针对性的进行风险控制，从而取得良好的职业健康安全绩效，达到持续改进。 4.5.2 风险评价表 表1 伤害程度风险轻微伤害伤害严重伤害极不可能可忽略风险可容许风险中度风险不可能可容许风险中度风险重大风险可能中度风险重大风险不可容许风险 伤害严重程度的判断需考虑的因素： 轻微伤害 表面损伤、轻微的割伤和擦伤、粉尘、异味对眼睛的刺激、烦躁和刺激（如头痛）导致暂时性不适的刺激。 伤害 划伤、烧伤、烫伤、脑震荡、严重扭伤、轻微骨折、耳聋、皮炎、哮喘与工作有关的上肢损伤导致永久性轻微的功能丧失的疾病。 严重伤害 截肢、严重骨折、中毒、复合伤害、致命伤害。 4.5.3 危险源风险评价 a由公司行政安保科和项目经理部分别组织公司各部门和项目经理部有经验的管理人员、专职人员或专家对、辨识出的所有危险源进行评北京团结建筑安装工程有限公司危险辨识、风险评价和风险控制程序 TJ/B-MS-35-2005版次:A/1 页次:第4页 共5页价打分。 b评价时，首先要根据建筑行业的特点及极易发生的伤害进行分类打分，打分时，参加评价人员每人持一张危险源评价打分表，所有人员对同一危险源同时打分，然后，由组织者将每张打分表的分数相加，再除以人数，所得分数即为危险源级别分数。 c综合得分在10分以下为一般危险源，在10分以上为重大危险源的危险源，同时当A=4或B=4或C=4或D=4时，也应确定为重大危险源，即重大危险源。 d在确定重大危险源进行打分时应考虑：伤害程度、风险发生的可能性、法规符合性、产生后果及影响范围，视其得分多少见表2危险源评价打分分值表而确定出重大危险源。危险源评价打分分值表表2评价项目危害可能性程度应得分值A伤害程度严重严重重伤含（死亡）4一般重伤（没有死亡）2轻微轻伤1B发生的可能性大可能预料4中可能不经常2小实际不可能1C法规符合性超标严重不符合4达标符合1D影响范围周围社区周边居民4场界内场内其他人员2操作者本人自己1 4.5.4 根据打分情况，以得分数最多的总分值超过10分为我公司的重大危险源。 4.5.4.1 评价出的不可接受风险，即重大危险源，经部门领导审核后，由行政安保科负责编制公司重大危险源台帐，报管理者代表批准。 4.5.4.2 常规情况下，公司总部每一年评价一次，项目部在工程按基础主体和装修二个阶段进行识别评价，项目部的评价结果要及时与行政安保科沟通。 4.5.4.3 非常规情况下，要及时评价， 4.6 风险控制 项目部对已评价出的不可接受的风险由项目经理、工程技术负责人组织有关人员制定安全管理方案，同时可用运行程序控制。北京团结建筑安装工程有限公司危险辨识、风险评价和风险控制程序 TJ/B-MS-35-2005版次:A/1 页次:第5页 共5页风险控制措施 表3风 险措 施可忽略的风险不需要采取措施，且不必保留文件记录可容许的风险不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监测来确保控制措施得以维持中度的风险应努力降低风险，但应仔细测定并限定预防成本并应在规定时间期内实施降低风险措施，在中度风险与严重伤害后果相关的场合，必须进一步的评价，以更准确的确定伤害的可能性，确定是否需要改进控制措施较大的风险直至风险降低后才能开始工作，为降低风险有时必须配备大量资源，当风险涉及正在进行的作时，应采取应急措施不可容许的风险只有当风险降低时，才能开始或继续工作，如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作。4.7 危险源更新 4.7.1 项目部及各部门对出现的新的变化，应及时组织有关人员进行危险源的再辨识、评价和控制。 4.7.1.1 新的变化是指： a当法律法规及其他要求发生较大变更； b当公司的活动或服务