工艺管理制度考核办法

1 / 8 工艺管理制度考核办法 1 范围 加强工艺管理、严格工艺纪律，确保产品质量满足要求。本制度适用于本厂工艺管理工作和工艺纪律的考核。 2 职责 产技术部负责公司工艺技术管理工作，制定、修订产品的工艺技术文件和生产现场的工艺纪律日常监督工作。 产车间各班组负责执行工艺纪律，并按要求进行工序质量控制。 3内容和要求 艺技术文件的管理 艺技术文件包括产品的工艺规程和技术标准等。 产技术 部提供各生产车间有效版本的工艺技术文件，确保其完整性、正确性与统一性。 艺文件的发放、使用、管理应执行技术文件管理制度。 生产工序班组应有本岗位工艺操作规程的有效版本。 产车间在用的工艺技术文件不得擅自更改，当发现错误或采用新工藝、新技術、新方法時應及時向生產2 / 8 部門報告，由技術部工艺员负责对原工艺文件进行更改。 艺文件的修改不得采用涂改方式，应将更改部分用实线划去，然后在附近填写更正的内容。 更 改部位附近标注本次修改所用的专用标记，并在文件更改欄內填寫本次更改所用的專用標記、更改処數、更改通知單編號、日期和更改人签字。 产现场的工艺管理 生产工序的操作者，应熟练掌握本岗位的工艺操作规程。 加工前应按工艺规程对本工序的加工条件进行调整以达到规定要求。 工序的生产操作人员、应认真按工艺操作规程要求对产品进行加工。 因生产条件变更或遇有技术疑难问题时，应及时向工艺技术人员报告，由工艺技术人员进行指导 或调整后方可继续加工。 有设备和工装均应保持良好的状态，计量器具应按周期进行检定或校准，不得超期使用。 产操作人员应坚持 “ 三按 ” 生产（按图纸按工艺按标准）和 “ 三检 ” 制度（首检中间检完工检）。 三定 ” 工作，即定人、定机、定工种。 3 / 8 产操作人员要经过培训，经考试或考核合格后，持操作证上岗，并按规定保养好使用的设备。 产操作人员使用的工艺文件应保持完整、整洁，对在制品、 量检具、工装等要妥善存 放，保持工作场地整洁卫生。 艺贯彻率要达到 95%以上，计算公式如下：工艺贯彻率 =已贯彻的工序总数 / 应贯彻的工序总数100% 艺纪律检查与考核 艺纪律检查的内容见工艺纪律检查记录（附后） 生产现场的工艺纪律日常监督由检验员实施，发现违反工艺纪律的行为应责令其纠正，否则不得将其产品放行，造成损失的由责任人员承担。 厂性的工艺纪律检查由生产厂长负责，每月组 织有关部门负责人对本办法 规定的全部要求执行情况进行检查考核，考核得分 85分以上为合格， 9096分以上为优秀。检查结束后应写出考核总结并对存在的问题提出整改意见和处理措施，责成有关部门整改。 工艺纪律检查考核表 表码号： 4 / 8 部门：编号：年月日共 2页第 1页序号检查项目主要内容抽查方式及扣分办法应得 分扣分备注 1 工艺 技术文件 整性要术标准、设计图纸和工艺文件要符合完求。缺少一份扣一分，缺三份及以上者，扣 10 分。生产现场文件不清楚、有明 显错误、随意划改，发现一处扣 1分，发现三处及以上，扣 10 分。技术文件签署不全等，发现一处 扣 1分，发现三处及以上，扣 10分。 15； 整、统一、清晰。 得随意修改。 2 工艺执行 技术文件的参数，要求应严格执行和做好相关记录。检查各工序对文件的执行，不安工艺规程操作，一项扣 2 分。抽查原始记录，无原始记录或无检测手段，缺少一项扣 5 分，缺少三 份及以上者扣 20 分。 20 3 过程控制 自检、互检、巡检） 和首检制度，并做好记录抽查三级检验及首检记录，记录不规范的，每项扣 3 分。查出一项无检验记录（制度规定要有记录的）本项记 0分。 1 目的 为了加强工艺管理，保证公司各部门 车间工艺技术的有效控制，特制定本管理制度及考核办法。 2 适用范围 本规定适用于公司各部门 车间的工艺技术管理过程5 / 8 控制。 3 职责范围 艺部是公司工艺技术控制的归口管理部门，负责日 常生产的工艺管理工作，组织常规工艺文件的编制、修订和生产现场的工艺纪律日常监督及考核工作。 造车间各班组负责执行工艺纪律，并按要求进行工序质量控制。 4 正常生产的工艺管理 常生产工艺管理 工序的操作人员应熟练掌握本岗位的工艺操作规程，正常生产时必须严格按工艺操作规程执行，并如实填写原始记录。 因生产条件变更或遇有有技术疑难问题时，应及时向工艺技术人员报告，由工艺技术人员进行指导或调整后方可继续加工。 了确保工艺指标的严格执行，检验部要对工艺指标执行情况进行巡回检查，并做好记录。 有设备和工装均应保持良好的状态，计量器具应按期进行检定或校准，不得超期使用。 工序操作人员要经过培训，经考核合格后，持操作证上岗并按规定维护保养好所使用的设备。关键工序人员每年应加严培训，至少通过二次培训考核。 工序操作人员使用的工艺文件应保持完整、6 / 8 整洁，对在制品、量具、工装等要妥善存放，保持工作场地清洁卫生。 艺变更的管理 过技术改造后，工艺需要变动的，工艺部应重新编制或修订工艺文件，并报技术总监批准。 艺控制数据一经确定，各部门 车间必须严格执行，如应某种情况工艺数据需进行变更，应及时书面报工艺部，经技术总监或质量总监批准。 键工序的确定 品生产工艺确定后，工艺部应依据关键工序的确定原则，组织相关人员对关键工序进行确定。 键工序确定后，制造车间对关键工序以质量控制点的方式进行标识。 键工序操作 人员应根据质量控制点管理要求进行各项活动并予以记录。 艺记录的管理 保部是工艺记录的职能管理部门，负责对工艺记录的审核和保存工作。 部门 车间的工艺记录要真实、及时、规范，并及时归档。 艺文件的控制 收工艺文件的各部门 车间必须按照文件7 / 8 管理制度要求，严格进行接收登记，并有具体人员负责管理，确保所有持有的工艺技术文件为有效版本。 艺文件不允许私自复印和外借。质保部档案管 员应对各部门 车间所持有的工艺文件定期进行检查，防止文件的外流和丢失。如发现文件保管不好，将对责任部门 /车间及相关责任人进行相应处罚。 艺文件应保持完整，不允许随意涂改、乱画及缺页现象。 文件丢失或工作需要，要求补发工艺文件的部门，应提交申请，写明原因，经工艺部确认后，报技术总监或质量总监批准后方可发放。 5 工艺管理考核办法 为了使工艺管理工作能够有效的运行，不流于形式，对于违反工艺管理规定的部门或个人将根据以下规定进行处理： 于违反工艺管理规定，不按工序操作规程、设备操作规程及相关工艺文件进行操作行为，检查发现后责令其立即整改并按基础管理惩处规定由企管部进行扣款处理。 上一工序原因导致本工序控制指标不合格，若能及时查找原因并调整上报的不作处罚，否则依 标准进行扣款。 8 / 8 工艺文件管理不善造成丢失的，丢失一