建筑安装企业之内部审核程序.doc

北京团结建筑安装工程有限公司内部审核程序TJ/B-MS-12-2005编 制: 郭启亮审 核：罗鸿勋批 准：罗鸿勋 版 次：A12005年6月10日发布 2005年6月16日实施受控状态：受控 发放编号：北京团结建筑安装工程有限公司内部审核程序 TJ/B-MS-12-2005版次：A/1 页次：第1页共2页 1.目的 通过内部管理体系审核，检查管理体系的符合性、有效性，不断改进管理体系，提高公司的工程质量、顾客满意度、环境保护绩效、职业健康安全绩效。 2.适用范围：本程序适用于公司各职能部室和在施工程项目部。 3.术语 4.职责 4.1 管理者代表：负责领导内部管理体系审核工作。 4.2 总工办负责组织实施本程序。 4.3 审核员负责按照分工完成审核任务。 4.4 受审核部门负责制订并实施不符合项的纠正措施。 4.5 各部门提供与本部门工作有关的合规性评价记录，并传递到行政安保科，将评价中的不合格项予以纠正。 5. 工作程序 5.1 制定年度审核工作计划 总工办负责制订年度审核计划，计划中至少安排一次内审。 5.2 审核准备 a.审核实施前，总工办负责安排经过培训合格和资格认可的人员组成审核小组；管理者代表审批并任命审核组长； b.审核组长负责制订审核实施计划并报管理者代表审批； c.审核组内部召开审核准备会议，说明本次审核的目的、范围、依据、计划安排，分发质量环境职业健康安全手册、程序文件审核实施计划及有关审核的各种记录表格，按照与受审核部门无直接责任的要求，做好审核员分工。 d.审核员按照分工，编制检查清单，填写在检查记录表附表2中“检查内容”栏目，并交审核组长审阅。 e.总工办负责将审核实施计划至少提前2天分发给受审方。 5.3实施审核 5.3.1首次会议 由审核组长召集审核组成员和受审核部门领导，举行首次会议，简要介绍本次审核的目的、范围、依据，声明审核仅是抽查，然后共同确认审核计划。 5.3.2现场审核 a.审核员采用询问受审核部门人员，观察现场，抽查资料等方式进北京团结建筑安装工程有限公司内部审核程序 TJ/B-MS-12-2005版次：A/1 页次：第2页共2页行审核，按照分工要求完成审核任务，并将检查结果填写在检查记录表中“检查记录”栏目。审核过程中如果发现不符合项，经受审核部门陪同人员确认后，填写纠正措施要求表一式两份。 b.审核结束前，召开审核组会议，汇总分析发表的不符合项，填制不符合项矩阵表见表4，审核组长起草质量环境职业健康安全体系审核报告。 5.3.3末次会议 a.由审核组长召集有审核组成员和受审方领导参加的末次会议，宣读质量环境职业健康安全体系审核报告，复审不符合项，取得一致意见后，由审核组长下达一式两份的纠正措施记录,一份受审核部门制定纠正措施； b、末次会议结束后，审核组长负责整理本次审核完成的全部资料，移交总工办。 5.4改进提高 a.审核结束后，受审核部门应针对审核中发现的不符合项进行原因分析，制定切实可行的纠正措施计划，填写在纠正措施记录上。 b.纠正措施实施后，总工办负责跟踪验证实施效果，“不符合”项由总工办视具体情况，可委托被审核单位自查，也可通知审核组进行复查，验证结果填写在纠正措施记录上，一份留受审核部门，一份随审核资料存总工办。5.5审核报告的编写、分发内审报告由审核组长组织编写，管理者代表审批后发布，内审报告连同不符合报告送公司总经理、管理者代表