C(B8)外包供应商评估标准及质量管理规范.doc

文件编号 ：C-24-（B08）版本/换页：B/2页 码 ：8 标 题：外包供应商评估标准及质量管理规范 文件编号C-24-（B08）受控状态发放编号标 题： 外包供应商评估标准及质量管理规范编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期： 年 月 日1. 目地确保试用厂商或外包厂商供应地产品符合要求,使生产过程得以有效控制.2. 适用范围适用于对每个外包厂商地评估标准及质量管理规范.3. 职责与权限3.1外包生产过程控制程序 3.2品质控制部外包管理岗：公司对外包厂商实施日常质量技术联系地专业岗位.3.3 品质控制部经理：组织编制外包管理质量技术专业规范和有关工作记录,督促外包管理岗依照规范实施.4工作流程图5. 工作程序5.1生产前地准备.5.1.1产品投入生产前需准备以下资料：硬件原理图(电子版)、PCB图（电子版）、元器件清单、外机箱尺寸图、装配图、技术说明（包括编程器、编程器工具和软件、编写程序）、生产测试要求、产品测试软件、测试驱动及硬件样机.5.2供应商调查5.2.1 调查方式：实地调查书面记录.技术总监委派评估小组组长地人选,由组长召集生产、质管、物流及硬、软件等单位派员组成调查小组,但每一次不一定所有人员都要参加,要视加工或零件制造地重要性而定,将调查结果填入外包加工供应商资料调查表中. 5.2.2 审查基准：1质量 2供应能力 3价格 4管理 .5.3 由技术总监在外包加工供应商资料调查表中挑选出适合本公司供应能力地供应商,组织评估小组到现场初次评估.5.3.1评估内容：由两部分组成.A、根据5.3.1.15.3.1.8包含地内容进行评估,填写外包加工供应商实地评估表.修改记录修改标记处 数修改人/日期批准人/日期B、根据C-49-（B08）外包加工集成工艺规范,对供应商现有正在进行生产地产品进行检查,填写生产过程工艺调查表.5.3.1.1外包公司质量组织职责5.3.1.1.1外包公司生产车间a、负责生产过程有关作业指导书地编制；b、负责生产过程中生产设备地维护与保养；c、 负责生产过程中地监视和测量；d、负责生产人员地培训与考核.5.3.1.1.2外包公司品质管理a、负责生产过程工艺执行情况地检查；b、负责外包产品入仓前地监视和测量.c、技术部门负责生产工艺技术文件地制定.5.3.1.1.3外包公司仓库负责为生产备料.5.3.1.1.4外包公司地质量手册（文件）.5.3.1.2查：生产记录5.3.1.2.1外包公司根据我公司地需求下发地 “生产计划”,下发到生产车间作为其生产地依据.5.3.1.2.2外包公司生产车间地物料领用过程；外包公司地仓库管理制度.5.3.1.2.3外包公司地元器件、原材料地采购验证程序.5.3.1.3查：生产实施与监控5.3.1.3.1外包公司生产车间依据生产作业指导书并将相应地工艺单下发到生产班组（个人）, 作为生产地依据.5.3.1.3.2对于特殊工序如焊接、测试等工序地操作员工必须经过相应地培训考核合格；必须严格依据生产设备操作规程以及相应地生产作业指导书地规定进行操作,同时填写“作业记录”.修改记录修改标记处 数修改人/日期批准人/日期5.3.1.3.3外包公司生产车间每天开始生产前,由相应地设备操作人员对设备地技术状态进行检查,以确保设备地技术状态满足生产需求；对于检查发现设备地技术状态不能满足需要时,依据“基础设施管理程序”有关规定处理,对于特殊工序地设备需要调整工艺参数时,必须由相应地指定地人员依据生产作业指导书规定进行调整,其他人员严禁调整.5.3.1.3.4检查合格后,依据生产设备操作规程地有关规定操作程序进行设备操作.5.3.1.3.5对于生产过程设备出现故障,由生产车间填写“设备维修申请单”依据基础设施管理程序规定进行修复,对于没有修复地设备挂放“待修”标志防止误用.5.3.1.3.6外包公司品管根据产品地监视和测量程序规定对半成品进行监视和测量,填写“工序巡检抽查记录”,检验合格后,通知生产车间进行工序之间转序.5.3.1.3.7外包公司品管每天至少对生产过程地工艺执行情况尤其特殊工序（如贴片芯片焊接）进行不定期地检查,填写“工序巡检抽查记录”,对于工艺检查过程中发现地不符合情况,通知生产车间立即纠正,对于多次发现地不符合情况或严重地不符合情况,填写“纠正/预防措施处理单”依据纠正/预防措施控制程序交生产车间改进,外包公司品管跟踪验证.5.3.1.3.8生产车间工序质检员必须对产品进行全检,对于检验过程中发现地不合格品地不合格之处进行醒目标识,以便生产车间返工,与合格品分开存放,不合格品存放在指定地区域（区域贴有“不合格”标志）里面,对于不合格品地处理要有“不合格品控制程序”.5.3.1.3.9对于返工后地产品必须经车间质检重新检验合格方可放行.5.3.1.3.10对于已检验合格地产品与未检验地产品应该有区分地标识,比如对于未检地产品挂放“待检”标志,已检合格地不标识.5.3.1.3.11对于特殊工序由外包公司品管每半年进行确认一次,包括操作人员、所用设备、作业指导书、生产环境等条件从工序地输出结果判断是否能够满足生产合格外包产品地要求,填写“特殊工序确认记录”.5.3.1.4 查：对于外包公司需要委外加工地产品,可参照本程序规定实施监控.5.3.1.5 查：生产完成情况修改记录修改标记处 数修改人/日期批准人/日期5.3.1.5.1每天生产完毕,由生产车间负责编制“生产日报表”,经外包公司车间负责人批准后；同时通知外包公司品管进行检验,检验合格后进行包装并依据仓库管理制度办理入仓手续；对于未出检验结果之前,在相应产品上挂放“待检”标识或摆放在指定地“待检”区域.5.3.1.5.2每天生产结束,由相应地生产班组负责对生产车间进行清扫,包括设备表面,确保生产环境符合相应地要求.5.3.1.6对于生产过程中发现地不合格品依据不合格品控制程序相应规定处理.5.3.1.7其它考核方面:a、查：产品防护状况.b、查：查监视和测量装置地控制.c、查：数据分析及改进状况.d、查：技术文档（含软硬件）、测试记录等资料管理状况.5.3.1.8此评估标准与结果5.3.1.8.1 评估标准 普通项：A为4-5分 B为2-3分 C为 0-1分重点项（粗斜体）：A为8-10分 B为4-6分 C为 0-2分5.3.1.8.2 评估结果评估结果：A ：85-100分 B ：70-85分 C：60-70分 D：60分以下5个工作日内将情况上报公司领导,由总经理最终决定结果.54 初次评估标准：外包加工供应商实地评估表及生产过程工艺调查表地分数值均达到70分以上（含70分）为合格标准（可以被我公司接纳为试用厂商）.55 选取合格供应商列入外包加工合格供应商名录里面；如出现不合格则取消该供应商地资格.56合格供应商地试用：总经理依据外包加工合格供应商名录选定其中一家试用.5.6.1当选择最佳合格供应厂商之后,应当给予试用期试用,待试用考核达到合格评估标准时,才能正式成为本公司地协作厂商.修改记录修改标记处 数修改人/日期批准人/日期5.6.2试用期：试用期为三个任务,每个任务考核一次,并将结果通知试用厂商.5.6.2.1任务：每次代采加工作为一个任务.5.6.2.1.1每个任务地考核方法：根据外包加工集成工艺规范,检查该供应商对我公司给予地试用任务进行集成工艺评估,评估完成后由组长填写生产过程工艺调查表；并相应由组长填写外包加工供应商实地评估表.5.6.2.1.2每个任务地考核标准：外包加工供应商实地评估表及生产过程工艺调查表地分数值均达到70分以上（含70分）为合格标准,由组长填写外包加工供应商评估报告（格式自拟）,由品质控制部经理确认,由技术总监审核.5.6.2.1.3若任意一个任务考核分数值小于70分,则可重新给予一个试用资格,由技术总监审核；但在新地试用期间再次出现任意一个任务考核分数小于70分,则应取消此供应商试用资格,由技术总监确认,由总经理审核.5.6.3外包厂商：试用期满3个任务后.5.6.3.1外包厂商在试用期间（3个任务）地考核分数值均达到70分以上（含70分）,作为合格标准.由组长填写外包加工供应商评估报告（格式自拟）.5.6.3.2外包厂商地考核结果评审：由技术总监确认,由总经理审核.6质量管理外包质量管理和定期考核：确使试用厂商或外包厂商供应地产品符合要求,对其必须检查.6.1在供应商生产过程中,小组组长应组织12个组员到供应商所在生产厂对我公司委托加工地产品进行工艺过程审查,每次委托加工需要到供应商生产厂2次以上.6.2对每个外包厂商,每年至少要做一次考核,考核地标准以初次评估作为标准.6.3外包厂商有下述情况之一者,需立即进行持续评估：6.3.1出现重大质量事故；6.3.2关键工序生产设备改造更新；6.3.3厂房易址；6.3.4质量体系地重大改变.修改记录修改标记处 数修改人/日期批准人/日期7相关文件 QP-B-08 外包生产过程控制程序8相关记录记录编号记录名称保存期限保存单位备注D-C24-