特种设备制造许可及安装改造维修许可评审后.docx

特种设备制造许可及安装改造维修许可评审后整改报告上海交通大学电梯检测中心：尊敬的交大电梯检测中心领导各位专家您们好！由贵中心主任朱昌明教授、胡老师、张老师组成的特种设备制造、安装、改造、维修评审组在10月底（29日31日）对本公司申请的特种设备、制造、安装、改造、维修资质进行了认真地评审，出具了相应的鉴定评审工作备忘录。朱教授、胡老师、张老师认真严谨的工作态度，以及科学的实事求是的工作作风给我们留下了深刻的印象，对我们进行的工作指导、帮助使我们受益匪浅，在此我们表示衷心的感谢。评审后我们根据评审组专家起草的备忘录，针对我们在申请资质中存在的问题进行仔细的分析，感到专家们的意见中肯，击中我们的孱弱点。为此我们在以后的一段时间内针对备忘录中指出的问题进行了认真的整改，现将整改情况汇报如下：一、特种设备制造许可鉴定评审工作备忘录指出的9项不符合（有缺陷）项的整改情况：1）没有设置质量控制点： 整改措施：颁布了公司质量计划、在质量计划中明确了质量体系的组织、质量控制环节及控制点。（详见见证资料附1）2）管理类文件没有授权人批准： 整改措施：在程序文件中已规定，管理类文件由质保部经理审核管理者代表批准，但在实际文件中没体现。在支撑性文件-管理类文件封面加审核、批准。（详见见证资料附2）3）无机房客梯安全钳及轿底导向轮装配图（见见证资料附3-1） 观光电梯后轿壁无固定方式技术图样（见见证资料附3-2） 无机货梯轿底导向轮装配图（见见证资料附3-3）4）设有设计验证文件： 五个申请许可证项目的设计验证过程均制定了包括项目建议书、设计开发方案、设计开发任务书、设计开发确认报告，设计开发验证报告。此报告可作为设计验证文件，当然上海交大电梯检测中心出具的此五个样机的型式试验报告是我们设计验证的重要文件。（详见见证资料附4）5）采购文件没有审批手续： 整改措施：原纪录表采购计划单上没有审核、批准栏，在采购计划表上加上审核、批准栏。【代替原采购申请表（详见见证资料附5）】6）缺少控制柜电器装配工艺文件： 整改措施：重新编制了控制柜电器装配工艺。（详见见证资料附6）7）曳引机、缓冲器检验记录不完善： 整改措施：重新编制了曳引机、缓冲器检验记录。（详见见证资料附7）8）缺少限速器测试仪，加速度测试仪等计量证书；现场计量仪器无计量检定标识。整改措施：对限速器测试仪，加速度测试仪等无计量证书的计量仪器到有资质的计量检定单位做了测试，购置了计量仪器的检定标识，张贴在计量仪器上。（详见见证资料附8）9）没有建立特种设备许可相关人员培训考核档案。 整改措施：对国家规定需要进行培训、考核、持证上岗的人员做了分类计有电梯检验人员、安全生产管理人员、安装维修工、起重机械作业人员、电焊工、电工，六大类人员。 本年度需进行培训考核的持证人员年初做了计划（详见附件9-1） 5名电梯检验人员培训考核实施情况（详见附9-2） 3名安全生产管理人员培训考核实施情况（详见附9-3） 23名电梯安装维修人员培训考核情况（详见附9-4） 另有18名安装维修工因在有效期内所以没有参加今年培训考核。 2名起重机械作业人员培训考核情况（详见附9-5）二、特种设备安装改造维修许可鉴定评审工作备忘录指出的10项不符合（有缺陷）项的整改情况：1）施工方案中缺少质量系统责任人员相关人员签字 整改措施：在施工方案上进行了签署（详见见证资料附10-1）2）管理类文件没有授权人批准 整改措施：详见以上一2）整改措施。（见证资料附2）3）无机房客梯安全钳及轿底导向轮装配图（见证资料附3-1） 观光客梯玻璃轿壁固定方式（见证资料附3-2） 无机房货梯轿底导向轮装配图（见证资料附3-3）4）施工方案中缺少无机房客梯、无机房货梯和侧置下机房货梯的施工方案和安装说明书 整改措施：首先重新修订了较为详细的有机房电梯安装说明书以及无机房电梯安装说明书。针对贵中心在备忘录上提出的不符合项，重新编制了无机房客梯的施工方案（详见见证资料附10-1）无机房货梯的施工方案（详见见证资料附10-2）和侧机房货梯的施工方案（详见见证资料附10-3）5）施工方案缺少系统评审文件及记录 整改措施：参考兄弟企业的文件资料，制定了施工评审记录表（BKPQR319）以及施工方案记录表（BKPQR320）并对申请的五个样机做了评审记录。（详见附11-1，附11-2）6）采购文件没有审批手续 整改方案：同前-5） （详见见证资料附5）7）无安全交底和技术交底 整改方案：修订了原竣工移交表 新文件名为“电梯竣工安全、技术交底及物品资料移交单”编号BKPQR318) （详见见证资料附12）8）曳引机、缓冲器检验项目与检验记录不完善 整改方案：同前-7） （见证资料附7）9）缺少限速器测试仪、加速度测试仪等计量证书；现场计量仪器无计量检定标识 整改方案：同前 8） （见证资料附8）10）没有建立特种设备许可相关人员培训考核档案 整改方案：同前 9） （见证资料附9）三、体会：评审组来本公司评审的过程，对我们企业是一个学习的过程，整改过程也是我们再学习的过程，通过这次评审我们更加认识到进行特种设备制造、安装、改造、维修工作是一项事关人民生命安全的工作，我们一定会