绒山羊扶持发展实施方案.doc

镇原县2010年整合支农资金支持绒山羊产业发展实 施 方 案 根据省财政厅关于做好2010年财政支农资金整合工作支持县域特色优势产业发展的通知要求和相关规定，结合我县实际情况，积极探索支农资金整合的有效途径，推进我县财政支农资金整合工作，发展特色产业发展，特制定2010年整合支农资金支持绒山羊产业发展实施方案。 第一章项目概要1.1项目概况项目名称：镇原县整合支农资金支持绒山羊产业发展项目建设性质：新建建设单位：镇原县农牧局建设地点：镇原县各乡镇建设时间：2010.11-2011.11建设规模：通过建设全县绒山羊饲养数量达到22.8万只，其中在19个乡镇建成绒山羊养殖户1.9万个，每个农户养绒山羊10只，饲养19万只，在10个乡镇建立20个绒山羊养殖示范村，每村饲养1000只，饲养2万只，建立千只养殖场18个，养殖达到1.8万只，在三岔、马渠建立绒山羊繁育基地两处，年繁育改良绒山羊4.5万只，改建解语花、泰兴两个羊绒加工厂，年加工羊绒500吨。1.2建设单位概况镇原县农牧局是负责全县农牧业生产发展的行政管理单位，全局共有9个科级事业单位，共有干部职工261人，专业技术人员175人，其中中级以上技术职称人员75人，近年来以发展农牧业生产为中心，以项目建设为重点，积极推进农牧业产业化建设，先后组织实施了天然草场恢复与建设、动物防疫体系建设、秸秆养羊项目等畜牧业建设项目，有较好的项目实施基础和工作能力，可为支农资金整合项目实施提供可靠的组织领导体系和技术保障。1.3投资概算与资金来源1.3.1投资概算项目概算总投资11570万元，其中绒山羊产业示范基地建设4300万元，绒山羊产业养殖户建设1500万元，绒山羊良种繁育基地建设260万元，羊绒生产厂建设5500万元，绒山羊技术培训10万元。1.3.2资金来源项目建设资金来源如下：（1）财政扶持资金530万元，占项目资金概算的4.9%，其中省级财政扶持资金300万元，县级财政配套80万元，财政贴息资金150万元。（2）群众和企业自筹资金3890万元，占项目资金概算的33.6%。（3）吸纳银行贷款7200万元，占项目资金概算的61.5%。1.3效益分析项目实施完成后，全县年饲养绒山羊22.8万只，每只绒山羊可产绒1斤，每斤按150元计算，可收入3420万元，年增加纯收入2000万元，年产羔羊8万只，净增纯收入2400万元，企业改扩建后，每年加工能力增加20吨，年可增加利税1200万元，总计增加纯收入5600万元，投入收益率为58.4%。第二章 项目建设条件2.1自然条件镇原县地处甘肃省东部，庆阳市西南部，属陇东黄土高原残源沟壑区，界于北纬3537 3616，东经1064410736之间，东临庆城县、西峰区，西接彭阳县，南界泾川县、崆峒区，北靠环县。总面积3500平方公里，约合524.97万亩。平均海拔1456米，属温带暖温带大陆性季风气候，年平均气温10.3，全年无霜期168天，年平均日照2261.4小时,年平均降水量495毫米,年蒸发量1762.1毫米,地表土壤以黄绵土和黑垆土为主,主要农作物有小麦、玉米、油菜、胡麻、马铃薯等，年产农作物秸秆39.5万吨，植被以禾本科为主，其次是菊科和豆科植物，主要有针茅、冰草、芨芨草、黄观草、小苜蓿、白草、沙芦草等草本植物和柠条、狼牙刺、酸枣刺、沙棘、胡枝条等灌木，覆盖率1545%，适宜于放牧。耕地面积168.97万亩，草场面积197.25万亩，其中，天然草场125万亩，人工草场72.25万亩,人工牧草主要有紫花苜蓿,禾草等。2.2社会经济条件镇原县是一个雨养农业县，全县19个乡镇，215个行政村，1991个自然村，总农户12.3万户，总人口52.15万人，其中农业人口50.1万人，是以种植业为主的农业大县，畜牧业在农村经济中占有重要地位，2009年全县各类大家畜存栏16.54万头（匹），出栏6.2万头（匹）。其中羊存栏20.7万只，出栏7.3万只，羊毛产量815.6吨，羊绒产量2.4吨。绒山羊饲养19个乡镇较为普遍，主要集中在北部10个乡镇，现存栏4.58万只，其中饲养在百只以上的规模场户有泰兴牧业公司、常勇羊场、恒发种羊场、三岔董渠羊场等4处，30只以上的规模户有355处，只均产绒在350克以上，绒价280元/公斤，成年绒山羊成交价在1000元，均价达750元，群众养绒山羊的积极性高涨。羊绒加工厂现有解玉花、泰兴等三户企业，年加工羊绒100吨左右。2.3发展绒山羊的可行性和必要性2.3.1政策机遇良好。中央提出的“西部大开发”政策为绒山羊提供了良好机遇，随着“西部大开发”政策的认真实施，“退耕还林（草）、封山绿化、以粮代赈、改善生态、再造山川秀美”的生态环境治理工程急迫解决的现实问题是改善羊只放牧为舍饲圈养，因此舍饲圈养是化解长期悬而未决的林牧矛盾的唯一有效途径。2.3.2市场前景广阔。随着中国加入WTO后，我国在国际市场上独具优势的畜产品，就是被誉为“轻如云、白如雪、细如丝”的羊绒产品。发展这一具有中国特色的绒山羊是国际市场的需求，也是争创外汇弥补牧业弱势的支持产业。2.3.3发展空间较大。我县草地面积247.8万亩，其中天然草场197.8万亩，人工草地72.5万亩。草地可利用面积达71.3%。天然草场主要分布为西北部的丘陵山地草场和南部的残塬沟壑区草场。随着天然草场改良与恢复建设工程项目的实施，全县197万多亩的天然草地逐步恢复生机，平均亩增收牧草100公斤，可增养羊15万多只。72.5万亩优质高产人工草地，可增加羊只20万只，累计可新增羊只35万只，发展绒山羊空间很大。2.3.4精粗饲料供应充足。镇原县是一个农业大县，年农作物播种面积达207.31万亩，年产各类秸秆5.5亿公斤，玉米及农副产品累计达2.0亿公斤，青贮氨化所需的优质秸秆丰富，舍饲养羊的精粗料充足。2.3.5羊绒发展产业链形成。绒山羊主要产区交通发达，通讯设备齐全。市场交易异常活跃，吸了内蒙、河北、青海、宁夏、陕西等西北地区的客商，汇集了华池、环县、陕北等相邻地区的羊绒产品。2009绒交易量为45吨，产值达2025万元。2008年搬迁改造的解语花羊绒公司”,年可加工羊绒30吨,羊毛60吨,实现产值480万元,可创利润10万元。还有泰兴牧业公司等4家羊绒加工企业在我县落户，年可加工羊绒300吨，这些企业正在激励着我县羊绒产业与国内外市场竞争。2.3.6服务体系健全。我县畜牧兽医局具技术推广、动物防疫、草原建设于一体，19个乡镇有畜牧兽医服务站，现有各类专业技术人才82名，其中具有中级以上职称的30多名。80年代末90年代初承包的陇东绒山羊杂交改良、冬季塑料暖棚养畜等项目，积累了成功的经验，同时也建成和完善了绒山羊只杂交改良繁育体系，存留羊只人工授精点10处。为养羊业培训了约万名的科技明白人，发展绒山羊有很好的技术保障。第三章 指导思想和基本原则3.1指导思想以科学发展观为指导，贯彻落实中央、省委1号文件精神，以提高支农资金闹整体使用效益为目的，以推动县域优势产业发展为目标，通过整合财政支农资金，依托现有绒山羊发展规模，采用“农户+基地+公司”发展模式，在全县范围内养殖绒山羊，推动绒山羊养殖能上新一个台阶。 3.2基本原则3.2.1坚持规划引导、统筹安排的原则。根据全县农村农业发展中长期规划和年度实施计划，按照事权与财权相结合的原则，正确处理好当前与长远、局部与全局、数量与质量的关系，坚持整合资金性质不变、安排渠道不变、监督管理不变的原则，整合支农资金和项目。3.2.2坚持集中财力、优化结构的原则。打破行业、区域界限和部门分割，整合省、市和县本级财政支农专项资金，发挥项目资金的积聚优势，优化投资结构，形成引导效应，集中力量办大事。3.2.3坚持突出、分步实施的原则。根据我县实际情况，选择对全县绒山羊养殖的重点区域和重点项目，重点投入，全力支持。3.2.4坚持强化监管、追踪问效的原则。建立健全管理制度，实行严格的支农资金申报使用、审批程序，强化对项目工程的事前、事中和事后监管，建立健全财政支农专项资金的绩效评价体系，确保资金使用安全高效。第四章 建设内容4.1主要建设内容及资金投入情况4.1.1在10 个乡镇20个行政村建绒山羊养殖示范基地38处，每村饲养绒山羊1000只，饲养总量2万只，计划投入资金4300万元，其中财政扶持资金300万元。4.1.2在全县19 个乡镇引导绒山羊产业养殖户19000户，每户养绒山羊10只，饲养总量19万只，计划投入资金1500万元，其中补助财政资金50万元。4.1.3在三岔镇、马渠乡建绒山羊良种繁育基地2处，年繁育改良绒山羊4.5万只，计划投入资金260万元，其中财政扶持资金20万。4.1.4改扩建解玉花、泰兴等羊绒加工厂，年加工羊绒500吨，净增加200吨，计划投入资金5500万元，其中财政贴息资金150万元。4.1.5开展绒山羊养殖技术培训2000户，培训技术人员3500人次，计划投入财政扶持资金10万元。完成上述建设任务共需投入11570万元，其中需申请省级财政扶持资金300万元，县财政配套80万元，财政贴息资金150万元，群众和企业自筹3840万元，吸纳银行贷款7200万元。4.2实施主体本项目实施主体为镇原县农牧局。该局现有职工261人，下属单位9个，专业技术人员175人，技术服务单位2家，可为支农资金整合提供可靠的组织保障和技术指导。第五章 资金整合计划5.1资金整合范围在维持现有支农资金投向相对稳定的前提下，对财政专项支农资金中除粮食直补资金、畜牧防疫、公益林保护、病虫害防治、防汛抗旱、水库除险加固以外的省下拨的其它各类支农资金、县本级财政预算安排的涉农资金等进行整合。5.2资金整合方式和内容2010年我县计划以绒山羊养殖产业发展为平台，整合各类资金11570万元，其中省级财政扶持资金300万元，群众和企业自筹3840万元，吸纳银行贷款7200万元，县级财政配套资金80万元，财政贴息资金150万元。5.2.1绒山羊产业示范基地建设，计划整合资金4300万元，其中财政扶持资金300万元，群众和企业自筹2000万元，吸纳银行贷款2000万元。在三岔、马渠、方山等10个乡镇建20个绒山羊养殖示范村，18个养羊场。5.2.2绒山羊产业养殖户建设，计划整合资金1500万元，其中财政扶持资金50万元，群众和企业自筹450万元，吸纳银行贷款1000万元。在19 个乡镇发展养羊户19000户，每只羊补助资金200元。5.3.3绒山羊良种繁育基地建设，计划整合资金260万元，其中财政扶持资金20万，群众和企业自筹40万元，吸纳银行贷款200万元。在三岔和马渠两个乡镇各建一个繁育基地，每个补助10万元。5.4.4羊绒生产厂建设，计划整合资金5500万元，其中财政贴息资金150万元，企业自筹1350万元，吸纳银行贷款4000万元。扶持解玉花、泰兴等企业做大做强。5.5.5绒山羊养殖技术培训，计划财政投入资金10万元。在全县培训2000户。第六章项目实施进度6.1项目自2010.11-2011.1完成项目设计工作。6.2项目自2011.2-2011.4完成项目的施工和种羊引进的招投标工作。6.3项目自2011.5-2011.10完成项目的施工和种羊引进投放工作6.4项目自2011.10-2011.11项目竣工验收。第七章 效益分析7.1经济效益：项目建成后，全县年饲养绒山羊22.8万只，每只绒山羊可产绒1斤，每斤按150元计算，年可收入3420万元，除去成本，年增加纯收入2000万元，年产羔羊8万只，每只按300元计算，年净增纯收入2400万元，企业改扩建后，每年加工能力增加20吨，年可增加利税1200万元，总计增加纯收入5600万元，投入收益率为58.4%。7.2社会效益：项目建成后，一是可促进我县养羊业内部结构调整和养羊业生产方式的根本性转变，加速农业产业结构调整步伐，加速养羊业品种改良，促进种、养、加有机结合，产供销一体化，不仅增加了绒山羊的社会供给数量而且大大减少了饲草料消耗和草场压力。二是科学保护利用了资源，达到草、畜良性发展的态势，以维持生态平衡，同时羊粪作为有机肥料，反哺农业，改善土质结构，增加土地肥力。三是本项目的实施，即可以增加了当地农民的收入，也可以使一部分农民从事养殖业，增加就业面；培植了地方新财源，拓宽了基层畜牧业务部门的业务范围，提高了基层技术人员及其服务水平，尤其将大大提高农牧民的科技素质，有效促进我县经济持续、快速、健康发展。7.3生态效益：引进新品种羊产绒量高，产肉多，舍饲性能好，在数量不增加的情况下可大幅度提高经济效益，相对减轻了草场压力；项目的实施摸索出了舍饲养殖的经验，促进了人工种草，有利于保护生态环境；发展养羊利用了农作物秸秆，实施过腹还田，对农牧业的良性循环有积极意义。第八章 保障措施8.1加强组织领导。绒山羊养殖项目是一项惠及千家万户的德政工程，为了能将此项试点工作办实，办好，帮助农村家庭发展绒山羊产业，努力实现全县农民增收目标，县上成立由县政府县长任组长，县委、县政府分管领导任副组长，县委办、政府办、财政局、发改局、农牧局、农村部、扶贫办等部门为成员的项目实施领导小组，专门负责项目实施的组织领导工作。各乡镇也要成立相应的机构，专抓此项工作落实。同时县农牧部门要成立项目技术指导小组，专抓项目的技术培训、项目的具体实施和项目的技术资料的收集整理等工作。8.2强化科技支撑。首先是进行科学饲养。农牧部门从饲草种植、品种改良、饲草贮备、羊畜喂养、疫病防治、市场信息等各方面给养殖户和养殖企业提供全程服务，指导广大养殖户和企业科学种养、科学管理、科学经营。在养殖方式上要继续推广良种、良舍、良饲、良法、良医“五良”配套技术，做到定时、定量、定质、定人饲养，积极开展技术服务，提高养殖效益。其次是加大科技培训力度。通过聘请专家讲座、现场技术指导、科技特派员等方式，按照“实际、实用、有效”的原则，对专业技术人员、科技示范户、普通养殖户进行技术培训