动力设备安装有限公司质量、环境、职业健康安全管理手册.doc

xx动力设备安装有限公司 管理手册 x/QEHS/A/x受 控xx动力设备安装有限公司 x/QEHS-x质量/环境/职业健康安全管理手册Quality Environment Occupational Health and Safety Management Manual （依据GB/T50430-2007、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准编制）文件编号：x/QEHS/B/x版 本： B/0编 制： 综合办公室审 核： 批 准： 分 发 号：发布日期：x年4月01日 实施日期：x年4月01日xx动力设备安装有限公司发布手册修改页章节号更改页码更改依据批准人更改人更改日期备注第 52 页 共 50 页xx动力设备安装有限公司 管理手册 x/QEHS/A/x目 录章节号标题 页码0.1质量、环境、职业健康安全管理手册编制和使用说明. 30.2管理手册发布令.50.3 管理者代表任命书和员工代表授权书.60.4 公司简介.70.5质量、环境、职业健康安全方针和目标.81 总则102 术语133管理基本要求.143.1一般规定.143.2方针和目标.153.3管理体系的策划和建立.153.4管理体系的实施和改进.173.5文件管理.183.6环境因素/对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划.183.7法律与其他要求/法律和其他要求.203.8环境管理方案/职业健康安全管理方案.214组织机构和职责.214.1一般规定.214.2组织机构.214.3职责和权限.225人力资源管理.225.1一般规定.225.2人力资源配置.235.3培训.236施工机具管理.246.1一般规定.246.2施工机具配备.246.3施工机具使用.247投标及合同管理.267.1一般规定.267.2投标及签约.267.3合同管理.268建筑材料、构配件和设备管理.268.1一般规定.268.2建筑材料、构配件和设备的采购.268.3建筑材料，构配件和设备的验收.278.4建筑材料、构配件和设备的现场管理.288.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备.289分包管理.289.1一般规定.289.2分包方的选择和分包合同.299.3分包项目实施过程的控制.2910工程项目施工管理2910.1一般规定2910.2策划3010.3施工设计（不适用）3110.4施工准备3110.5施工过程控制3110.6服务3210.7运行控制3210.8应急准备与响应3311施工检查与验收.3411.1一般规定.3411.2施工质量（环境、安全）检查.3411.3施工质量验收.3511.4施工（环境、安全）质量问题的处理.3611.5检测设备管理.3712质量、环境、职业健康安全管理自查与评价3812.1一般规定.3812.2质量、环境、职业健康安全管理活动的监督检查与评价.3813质量、环境、职业健康安全信息和管理改进3913.1一般规定.3913.2质量、环境、职业健康安全信息的收集、传递、分析与利用.4013.3质量、环境、职业健康安全管理改进与创新.41附件1管理体系组织结构图 .44附件2职能分配表 . .45附件3程序文件一览 . . .46附件4管理制度一览 . . .47附件5管理手册章节与“四个标准”条款对照表 .4901 质量、环境、职业健康安全管理手册的编制说明和使用管理01.1质量、环境、职业健康安全管理手册是公司管理体系的说明，是公司管理体系运行的纲领性文件，按照管理体系说明运行，能够确保公司的质量、环境、职业健康安全管理体系满足GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南及GB/T28001-2011、职业健康安全管理体系规范的要求。01.2本手册以GB/T 50430-2007标准为主线,对于GB/T 50430-2007标准中的条款直接标注章节号，为了便于全体员工对GB/T 50430-2007标准的学习和掌握，本手册自第一章起，各章节的章节号和标题均严格与GB/T 50430-2007标准的章节号和标题相对应。对于GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准中的条款则在章节号前加Q、E和S表示，并将各标准的段落标题用/线隔开，标题栏中不是标准原标题的提示写在（ ）内。01.3公司综合办公室是质量/环境/职业健康安全管理手册的管理部门，负责手册的印刷、修改、发放、控制和存档。01.4管理者代表对手册的编制、发放、更改、使用负责。质量/环境/职业健康安全管理手册解释权归总经理和管理者代表。01.5各有关职能部门及有关人员对质量/环境/职业健康安全管理手册进行贯彻实施并妥善保管。01.6质量/环境/职业健康安全管理手册的发放范围：公司领导层、各职能部门及质量、环境、职业健康安全管理体系要素涉及的各施工项目经理部等。具体发放清单由管理者代表审批。01.7本手册由总经理批准后发布，除经管理者代表批准，作为非受控文件发给顾客及相关方的副本之外，其余文本均为受控文件，应按文件控制程序中规定的受控文件管理办法进行控制。对质量/环境/职业健康安全管理的场所，应使用有效版本的管理手册，由综合办公室负责按受控文本编号登记发放。其他文件需按照文件控制程序要求统一审批，登记发放。质量/环境/职业健康安全管理手册的内容和运行情况每年评审一次，可结合管理评审进行，具体修改办法见文件控制程序。01.8质量/环境/职业健康安全管理手册的正本由综合办公室保存，各受控文本的持有者应妥善保管，不得转借或复印；离任时由综合办公室办理收回手续。01.9管理手册的更改、修订、换版a) 每次管理评审均应评审手册的适宜性、有效性和充分性，以决定是否对手册进行修改。b)质量/环境/职业健康安全管理手册更改应报总经理批准，由管理者代表按批准更改的内容，安排综合办公室实施更改。更改内容由综合办公室及时传送到受控管理手册的持有人。以修改页形式识别更改内容。c) 换页更改的控制：当每页更改次数较多或具体内容更改较大时要进行换页，换页更改时应标明修订状态，由综合综合办公室负责组织换页。d)换版时的控制：当质量/环境/职业健康安全管理手册更改次数较多或质量、环境、职业健康安全管理体系发生变动,具体内容更改较大时，手册需进行换版，手册换版需报总经理批准，并注明换版版号。发放换版新手册时，应由综合办公室收回旧手册，并进行登记。01.10管理手册的使用与保管质量/环境/职业健康安全管理手册的持有者应对手册认真保管，做到不损坏、不丢失、不外传、不复制、不刻录、不转借、不涂抹。质量/环境/职业健康安全管理手册丢失后应及时向综合办公室报告。如损坏，经管理者代表批准后，方能发放新手册。02管理手册发布令为全面实现公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，强化管理，健全和完善质量、环境和职业健康安全管理体系，提高本公司质量保证能力、保护环境、关爱生命，公司依据GB50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T190012008质量管理体系 要求、GB/T240012004环境管理体系 要求、GB/T280012011职业健康安全管理体系 规范标准，结合公司工程质量管理、环境保护和安全管理的具体情况，编制了本公司的质量、环境、职业健康安全管理手册。本质量、环境、职业健康安全管理手册是公司质量、环境和职业健康安全管理体系在燃汽轮发电机组的安装、调试、保运、改造、检修工程项目施工及其他相关服务的全过程活动中管理的依据，是公司质量、环境和职业健康安全管理的基本规章，经审定，质量、环境、职业健康安全管理手册符合GB50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012011标准以及国家相关政策法规要求，是公司实施质量、环境、职业健康安全管理的纲领性文件和行动准则，同时向相关方进行“自我声明”或第三方对本公司进行管理体系评审(认证)时提供依据。现予以准发布，并于x年4月1日正式实施。希望全体员工认真学习，准确理解，遵照执行。本质量、环境、职业健康安全管理手册现行版本为B版，原相应的质量、环境、职业健康安全管理手册A版作废，停止使用。特此发布 总经理 x 日期：x年4月1日03管理者代表任命书和员工代表授权书根据公司管理体系的实施需要，任命公司 李福让 同志担任我公司的管理者代表，并赋予下列职责和权限：一、按照GB50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T190012008质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范标准建立、实施和保持管理体系。二、向公司总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况、管理方针和管理目标实施情况及任何改进的需求； 三、加强对员工的质量、职业健康安全和环境教育，提高满足顾客要求和遵守法律法规要求的意识。四、协助总经理召开质量、环境、职业健康安全管理体系评审会议，负责就公司的质量、环境、职业健康安全管理体系过程及运行的有效性在各层次、部门之间的沟通工作；五、负责对公司质量、环境、职业健康安全管理体系审核的外部联络工作。总经理 x 日期：x年4月1日员工代表授权书根据公司管理体系的实施需要，经过全体员工大会选举，推选同志为我公司的员工代表，负责组织员工参与公司职业健康安全管理事物，具体的职责权限为：一、对全体员工负责，直接向总经理反映职业健康安全管理体系运行的情况，反映员工的意见。二、负责向员工传达有关劳动者的权益保障有关法律法规和其他要求，并维护员工的合权益；三、负责收集员工环境、职业健康安全方面的意见和建议，并代表员工参与协商和交流；四、代表员工参与环境、职业健康安全方针和风险控制措施的制定、评审、修订，并监督公司环境、职业健康安全状况；五、参与安全事故的处理。总经理 x 日期：x年4月1日04公司简介xx动力设备安装有限公司是由xx动力工程注册组建，成立于x年x月，公司原位于x市中央北路87号，由于业务发展需要，于x年12月28日搬迁止x市x区x号，是一家专业为燃汽轮发电机组及蒸燃汽轮发电机组的安装、调试、保运、改造、检修、人员培训提供优质服务并提供相应备件的高新技术企业。公司具有火电设备安装工程专业承包三级资质，并于2007年获得ISO9001国际标准质量管理体系认证，x年获得GB/T240012004环境管理体系和GB/T280012011职业健康安全管理体系认证。公司技术力量雄厚，拥有多名中高级职称技术人员、中高级技术工人及管理人员。我们还陆续在大学、技校经过德智体全面考核招聘录用多名毕业生，不断为公司增添新生力量，并注重不断培养一批年青的燃机装配、检修的人员队伍。技术人员具有扎实、系统的燃汽轮机和相关专业技术知识和设计、安装工作经验。专业的技术，优质的服务，使得公司成为电力行业具有竞争力的合作伙伴。近年来企业凭借科学的管理、先进的设备、良好的服务一直活跃在国内外电力建设领域，为电力工程做出了较大的贡献。本公司秉承“敬业、服务、专业、合作以客户为本，严格质量控制，打造精品工程，追求完美服务”的经营宗旨，本着用户的需要就是我们的追求，开拓创新永无止境。服务过程中严以律己、精益求精，普遍得到广大用户的一致好评。公司下设综合办公室、工程部、项目部和财务部。我们遵循“务实求真、敬业进取、诚信协作、互利双赢”质量方针，想用户所想，急用户所急，以最短工期，最佳质量，出色完成各项工程。不断完善服务内容，追求服务的专业化、标准化、多元化；注重主动服务和个性化服务，关注客户的整体效能，抢先一步发现客户价值提升点，不断提升对出色的完整支撑和持久保障，借助多方位的维护合作，促进与客户的双赢发展。是本公司对广大客户的承诺，我们愿与广大客户真诚合作，更好地发挥一技之长，为电力建设事业发展携手共创美好的未来。 05 公司质量、环境、职业健康安全方针与目标1质量、环境与职业健康安全方针坚持科学管理，创建精品工程；爱护相关环境，致力污染预防；保障健康安全，遵守法律法规；认真持续改进、追求顾客满意。方针的内涵：坚持科学管理，尊重施工企业和施工项目管理的规律，依据国家法律、法规、标准、规范依法进行管理；创建精品工程，精心组织施工，不断完善质量管理体系，使工程质量满足质量验收标准的要求和合同要求，同时满足顾客隐含的要求；爱护相关环境，以人为本，关注员工和相关人员工作、生活的环境，避免和减少有害物质对相关环境的污染，营造绿色建筑；致力污染预防，积极发挥全体员工的积极性和创造力，采取积极有效的预防措施，使建筑施工过程节能、降耗、低污染，使材料和施工工艺具有环保节能特性；保障健康安全，在施工、生产和服务活动中，用科学管理控制可能导致事件、事故的各种因素，降低各种风险，保证员工及相关人员的健康和安全；遵守法律法规，努力提高全体员工对质量、环境和职业健康安全管理的法律意识，自觉遵守有关质量、环境和职业健康安全的法律法规；认真持续改进，认真做好增强满足顾客要求的能力的循环活动，即“计划、执行、检查、处理”的循环活动；追求顾客满意，顾客在合同中表述的要求和顾客隐含的要求及顾客不断增长的需求是我们努力追求的目标。总经理：x x年4月1日2公司的管理目标2.1质量目标：子工程质量一次交验合格率98以上；工程竣工一次交验合格率100；顾客满意率85以上；2.2环境管理目标： 指标：遵守环境法律法规 100；无重大环境污染事件 废水100%排入业主指定污水管网固体废物分类清理及时率100%噪声65分贝（白天）55分贝（夜间）；2.3职业健康安全目标指标： 指标：杜绝重大伤亡事件，死亡率为零，因工负伤率 伤亡为0；因工负伤率3以内防止职业病的发生 无杜绝重大火灾事故 无3质量、环境、职业健康安全方针和目标的落实要求3.1综合办公室负责把方针传达到所有为公司或代表公司工作的人员中，使其认识到各自在环境和职业健康安全上的义务，并可为公众所获取。与质量、职业健康安全、环境相关的各部门应根据公司的质量、职业健康安全、环境目标进行分解，转化为本部门及具体岗位的工作目标。3.2各单位要将质量、职业健康安全、环境方针和目标传达到管理、执行等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。3.3应站在顾客和其他相关方（包括员工）的立场上考虑问题，充分了解他们的需求和期望，使他们合法的需求得到满足。3.4公司将不断地对质量、职业健康安全、环境方针和目标进行适宜性评审，必要时可对其进行修改，以适应公司内外环境的变化。3.5综合办公室负责制定目标分解表并定期（每半年）考核目标的完成情况，填写目标完成情况检查表。 总经理：x x年3月20日1.总则1.1 总则Q1/E.S1 、范围公司依据GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2011及相关法律法规的要求，结合公司的实际情况，建立健全了质量、环境、职业健康安全管理体系。由于GB/T 50430-2007的条款全部覆盖了GB/T19001-2008标准的要求，根据本公司的特点和规范的要求、结合GB/T24001-2004、GB/T28001-2011的要求，和管理体系之间的兼容性，尽量减少管理体系之间的重复，避免做出不协调和相互矛盾的规定，保证管理体系之间的协调、统一，因此公司决定将质量、环境、职业健康安全管理体系合并，编写一套管理体系文件和说明。a)用以证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的动力设备安装产品，有效的保护环境、保障员工的职业健康安全；b)通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求的产品，减少对环境的污染，努力改善环境，确保员工的职业健康安全，旨在增强顾客和相关方的满意。c)手册适用于公司的质量、环境、职业健康安全管理活动。d)手册是公司质量、环境、职业健康安全管理的标准，也是外部对本公司质量、环境、职业健康安全管理监督、检查和评价的依据。e)公司的质量、环境、职业健康安全管理活动，除执行本手册说明外，还应执行国家现行有关标准规范的规定。1.2应用1.2.1本手册覆盖的产品及业务范围是: 燃汽轮发电机组及蒸燃汽轮发电机组的安装、调试、保养、改造、检修工程施工和服务过程及相关管理； a)本手册覆盖区域为:公司办公场所、各项目部施工现场。b)本手册适用于公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持，以及内审和第三方认证与监督审核。c)应用条款及删减的合理性说明1.2.2 根据公司的生产经营性质，以及资质范围所限，所有工程是按规范标准和甲方（业主）提供的设计图纸进行施工作业。所以将GB/T19001-2008标准中的7.3设计与开发和GB50430-2007工程建设施工企业质量管理规范10.3予以删减。1.2.3 公司对质量管理体系的删减不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的工程施工的能力和责任。1.3Q2/E.S2、引用标准本手册引用的质量、环境、职业健康安全管理体系标准为：GB/T 19000-2008/ISO 9000:2005质量管理体系 基础和术语;GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008质量管理体系 要求;GB/T 19004-2008/ISO 9004:2008质量管理体系 业绩改进指南；GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004环境管理体系要求及使用指南。GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系规范。其他关质量、环境、职业健康安全相关的法律、法规及工程质量规范，(见法律法规和其他要求清单) 2术语Q3/E.S3术语和定义本手册采用GB50430-2007、GB/T190002008、GB/T240012004、GB/T 280012011标准给出的定义，其中：2.1质量管理活动：为完成质量管理要求而实施的行动。2.2质量管理制度： 按某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。质量管理制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。质量管理制度一般应形成文件。需要时，质量管理制度可由更加详细的文件要求加以支持。2.3质量信息：反映施工质量和质量活动过程的记录。2.4质量管理创新：在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量管理制度、活动、方法的革新。2.5施工质量检查：施工企业对施工质量进行的检查、评定活动。2.6质量： 一组固有特性满足要求的程度。2.7产品： 过程的结果。2.8过程： 一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。2.9程序： 为进行某项活动或过程所规定的途径。2.10顾客： 接受产品的组织或个人。2.11供方： 提供产品的组织或个人。2.12相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。2.13管理体系：建立方针或目标并实现这些目标的体系。2.14质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。2.15质量、环境、职业健康安全管理体系： 在质量、环境、职业健康安全方面指挥和控制组织的管理体系。2.16顾客满意： 顾客对其要求已被满足的程度的感受。2.17环境： 组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。2.18环境因素： 一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。2.19环境影响： 全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。2.20污染防治： 旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料代替等。2.21安全： 免除了不可接受的损害风险的状态。2.22职业健康安全： 影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问这和其他人员健康和安全的条件和因素。2.23事件：发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或死亡的情况。2.24风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。2.25可接受的风险： 根据组织法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可容许程度的风险。2.26危险源： 可能导致人身和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。2.27危险源辨识： 识别危险源的存在并确定其特性的过程。2.28风险评价： 估计风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。2.29职业健康安全管理体系： 总的管理体系的一部分，便于组织对与其业务相关的职业健康安全风险的管理。它包括为制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。2.30隐蔽工程在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖住，则称上道工序或被覆盖的分项工程为隐蔽工程。2.31特殊作业人员执行特殊工序操作的人员（如焊工、电工、起重工、架子工等）。2.32特殊岗位人员指与确定的质量、安全、重要环境因素直接相关的岗位人员或与应急准备和响应直接相关人员（如安全员、质量检查员、消防准备人员等）。2.33项目经理部针对工程项目组建的施工现场临时管理机构。2.34 施工组织设计：是以一个单位工程为编制对象，用以指导施工全过程的技术、工期、经济等各项活动的综合性文件，是施工中科学管理的重要依据。2.35施工方案：是指导各分项工程施工的专题性技术文件，其内容包括技术、环保、质量、安全、文明施工、冬雨季施工等技术措施。2.36 高空坠落：在坠落高度做基准面2m（含）以上发生的坠落事故。2.37 安全防护用品：在生活及施工生产过程中，保护人员免受伤害的防护用品。2.38 物体打击：是指物体在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故，不包括因机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引发的物体打击。2.39 三防：防雷、防电、防火。2.40 职业病：指劳动者在生产劳动及其它职业活动中，接触职业因素引起的疾病。3.管理体系基本要求Q4/E.S4质量、环境、职业健康安全管理体系3.1一般要求Q4.1/E.S4.1总要求3.1.1为了使公司具备所需的质量、环境、职业健康安全管理能力，有效地实施质量、环境、职业健康安全管理，确保产品质量、环境、职业健康安全符合规定要求，实现公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标，公司结合自身特点和质量管理需要，按GB/T50430-2007、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准建立质量、环境、职业健康安全管理体系并形成文件，使其有效运行，加以保持，并不断完善和持续改进。3.1.2 公司对质量、环境、职业健康安全管理体系中的各项活动进行策划。3.1.3 公司按照策划的要求检查、分析、改进质量、环境、职业健康安全管理活动的过程和结果。3.1.4公司的环境和职业健康安全的管理体系范围已经界定。在1.2章节描述。3.2 方针和目标Q5.3/E.S4.2质量方针/环境方针/职业健康安全方针3.2.1 公司制定质量、环境、职业健康安全方针。方针与公司的经营管理方针、企业的规模、以及环境、职业健康安全的风险程度相适应，体现公司的管理宗旨和方向。包括：(1) 遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求；包括对满足法律法规要求和公司应接受的其他要求的承诺，持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系、污染预防及确保员工健康的承诺；(2) 在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立施工企业在市场中的良好形象；(3) 追求过程管理改进，提高质量、环境、职业健康安全的管理水平。3.2.2公司最高管理者应对方针进行定期评审并作必要的修订。3.2.3 公司根据方针制定目标，明确管理和工程质量应达到的水平。3.2.4 公司建立并实施质量目标管理制度。确保质量、环境和职业健康安全目标满足要求。3.2.4.1质量目标：应包括满足工程施工要求所需的内容，应可测量并与质量方针保持一致。3.2.4.2环境目标和指标：如可行，目标和指标应可测量，目标和指标应符合环境方针。包括对污染预防、持续改进和遵守适用的法律法规和其他要求的承诺。公司在建立和评审目标、指标时应考虑法律法规和其他要求，以及自身的重要环境因素，还应考虑可选的技术方案、财务、运行和经营要求，以及相关方的观点。3.2.4.3职业健康安全目标：如可行，目标宜予以量化，公司在建立和评审职业健康安全目标时，应考虑：法规和其他要求；职业健康安全危险源和风险；可选择的技术方案；财务、运行和经营要求；相关方的意见。目标应符合职业健康安全方针，包括对持续改进的承诺。3.2.5公司的方针和目标均形成文件，以在公司内实施培训等形式得到沟通和理解并贯彻实施，同时让员工认识到各自在环境、职业健康安全上的义务，方针可为相关方获得；3.2.6公司每年对方针的贯彻实施情况进行评审，以确保方针具有持续的适宜性。公司制定的质量、环境和职业健康安全方针和目标已写入本手册的0.5章。3.2.7相关文件：质量目标管理制度、质量目标分解表、环境、职业健康安全目标分解表。3.3 管理体系的策划和建立 Q4.1 E/S4.1总要求3.3.1 公司总经理负责对质量、环境、职业健康安全管理体系进行策划。策划的内容应包括：(1)根据公司所安装施工的特点，确定质量、环境、职业健康安全管理体系所需的过程、管理活动、相互关系及活动顺序；评价并确定重要环境因素和重大危险源。(2) 确定公司为实现体系管理所需组织机构；(3) 确定为保持管理体系有效运行所需的管理制度（程序文件）；(4) 确定、提供并管理所需的资源。收集顾客意见及顾客、员工和其他相关方关于质量、环境、职业健康安全管理方面的信息，确保产品质量、环境行为、员工职业健康安全行为得到有效控制；(5) 确定为确保管理过程有效实施的准则，为过程进行监视、测量、分析的准则和方法，编制相应的过程控制文件和管理办法并加以控制；3.3.2 公司根据质量、环境、安全管理体系的范围确定管理内容。公司的质量、环境、安全管理内容包括：(1)方针、目标指标和管理方案的管理；(2) 组织机构和职责；(3) 人力资源管理；(4) 施工机具管理；(5) 投标及合同管理；(6) 施工材料、构配件和设备管理；(7) 分包管理；(8) 工程项目施工质量、环境、安全管理；(9) 施工质量、环境、安全检查与验收；(10) 工程项目竣工交付使用后的服务；(11) 质量、环境、安全管理自查与评价；(12) 信息管理和质量、环境、安全管理改进；(13)环境因素和危险源的辨识； (14)法律法规的识别与获取。(15)通过对施工质量、环境、安全的检查，对管理体系的审核，测量、监视和分析各个过程，确定必要的改进措施并加以实施和验证，以实现绩效改进。(16)实施必要的措施，以实现对确定的管理内容所策划的结果和对这些过程的持续改进。(17)当公司内部或外部发生重大变化 (如组织结构、资源调整、目标更改以及国家法律法规变更)时，需对质量、环境、职业健康安全管理体系的更改进行策划，在对质量、环境、职业健康安全管理体系的更改进行策划和实施时，应保持质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性。公司的外包过程予以识别，具体执行分包管理制度。3.3.3 Q4.2.1/E.S4.4.4总则/文件用于对内管理或对外声明的需要，公司按照规范的要求建立文件化的管理体系。管理体系文件包括：(1)形成文件的质量、环境、职业健康安全的方针、目标和指标；(2)管理手册（管理体系的说明）；(3) GB/T50430-2007、 GB/T190012008、GB/T24001-2004 及GB/T28001-2011标准所要求的形成文件管理制度或程序文件；并对上述程序文件和记录进行了整合。整合的结果详见质量、环境、职业健康安全管理体系（受控文件清单）；(4) 管理制度的支持性文件以及确保其管理过程有效策划、运作和控制所需的文件，包括支持质量管理制度所需的操作规程、作业指导书类文件、工法、管理办法等管理性及技术性要求等。以及国家法律和行业的法律法规、标准规范、行业主管部门的外来文件等； (5) 质量、环境、职业健康安全管理的各项记录。质量、职业健康安全、环境管理体系记录详见记录清单。公司所编制的管理体系文件的详略程度，是和公司的规模、活动的类型、管理过程及其相互作用的复杂程度以及人员的能力相适应的。公司的管理体系文件有纸张型和计算机软（硬）盘存储两种形式。按有效性和效率要求，文件数量做到了尽可能的减少。3.3.3.1管理体系的说明Q4.2.2质量手册E/S4.4.4文件综合办公室负责组织编制手册，以GB/T50430-2007标准要求为主线，把GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准条款的要求的过程及活动分类融合在GB/T50430-2007 标准相关条款中编制成质量、环境、职业健康安全管理手册。本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件。综合办公室负责管理和保持本手册，质量、环境、职业健康安全手册的内容包括：a) 质量、环境、职业健康安全管理体系的范围，包括任何删减的细节和正当理由；b) 为质量、环境、职业健康安全管理体系编制的形成文件的程序的引用；c) 质量、环境、职业健康安全管理体系过程之间的相互作用的表述；在对环境、职业健康安全管理体系过程进行描述时，还应包括：a) 对GB/T24001-2004和GB/T28001-2011、Q/CNPC1002.12007标准中的核心要素的相互作用的描述；b) 在文件中给出相关文件的查询途径。对手册的控制详见本管理手册第0.1章的要求。3.4 管理体系的实施和改进Q 6.1/E.S4.4.1 资源的提供/资源、作用、职责和权限3.4.1 总经理根据质量、环境、职业健康安全管理的范围、深度及方法确定并配备管理体系运行所需的人员、技术、资金、设备等资源。3.4.2 公司综合办公室建立内部管理监督检查和考核机制，明确监督检查的职责、依据和方法，确保各项管理制度有效执行。3.4.3总经理定期评审和改进管理体系的适宜性和有效性，以确保管理体系能持续满足内外部环境变化需要和实现方针和目标的能力。3.5 文件管理Q4.2.3 E.S4.4.5文件控制3.5.1 综合办公室负责建立并实施文件控制程序，在制度中明确文件管理的范围、职责、流程和方法。3.5.2文件管理应符合下列规定：(1)为使文件是充分与适宜的，文件在发布之前经过批准；(2) 根据管理的需要对文件的适用性进行评审，必要时进行修改并重新批准发布；(3) 明确并及时获得管理活动所需的法律、法规和标准规范等与施工质量、环境、职业健康安全有关的外来文件，确保所确定的策划和运行管理体系所需的外来文件得到识别，并确保其为现行有效版本，确定是否分发并跟踪其修订状态。对于外来文件的分发予以控制；(4) 应将质量、环境、职业健康安全管理体系所需使用的文件登记发给使用部门和岗位，确保在使用处及时获取所需文件的适用版本；(5)确保文件和资料保持内容清晰明确、字迹清楚、易于识别和查找；(6) 确保各岗位员工明确其活动所依据的文件；(7)应通过文件上的版次状态、印章等标记使文件的更改和现行修订状态能被正确识别；及时将作废文件撤出使用场所或加以标识，如加盖“作废保留”标识。(8 )质量、环境、职业健康安全法律法规识别、收集与更新详见法律法规及其他要求控制程序3.5.3 Q4.2.4/E.S4.5.4 记录控制 公司建立并实施记录控制程序，在记录控制程序中明确记录的管理职责，规定记录填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置等要求。对存档记录的管理应符合GB/T50328建设工程文件归档整理规范的有关规定。综合办公室是记录的归口管理部门，建立记录清单，并按标准要求规定以下内容：记录应字迹清楚，保持清晰、标识明确、易于识别和检索，并提供可追性。 应规定记录的保存期限、保管部门和储存环境要求，确保记录便于查阅，避免损坏变质或遗失，记录包括体系的审核和评审结果，体系的实施记录及其结果。综合办公室负责对记录空白表样进行统计汇总、对各部门的记录管理情况进行监督检查，并应保管好质量、环境、职业健康安全的记录及施工过程的记录。3.6 E.S4.3.1环境因素/危险源辨识、风险评价和控制措施的确定公司工程技术部是此过程的归口部门，负责组织相关部门进行环境因素识别和评价及危险源识别、重大危险源的评价和风险控制。工程技术部建立并保持环境因素识别、评价控制程序,危险源辨识、风险评价与风险控制程序。a)环境因素识别、评价控制程序规定如下内容：识别公司环境管理体系覆盖范围内的活动、施工和服务中它能够控制或施加影响的环境因素，还应考虑已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。 公司各职能部门应根据各自活动特点，进行环境因素识别和评价；确定对环境具有或可能具有重大影响的因素（即重要环境因素）。 环境因素识别的范围应覆盖公司活动中的各个方面，并考虑三种状态；三种时态和八种类型。三种状态包括：正常、异常和紧急状态；三种时状包括：过去、现在和将来；八种类型包括：向大气排放；向水体排放；向土地排放；原材料和自然资源的使用；能源使用；能量（如热、辐射、振动等）排放；废物和副产品；物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。工程技术部组织有关部门依据规定的方法评价识别出的环境因素，确定具有重大影响的环境因素，公司应将这些信息形成文件并及时更新，确保在建立、实施、保持环境管理体系和环境目标时对重要环境因素加以考虑。环境因素评价可采用量化的方式进行；执行环境因素识别、评价控制程序； 当公司活动发生重大变化或相关法律法规及其他要求发布、修订时，工程技术部应组织相关部门及时进行环境因素识别、重要环境因素的更新和重新评价；b)危险源辨识、风险评价与风险控制程序应做出如下规定：工程技术部组织各职能部门根据各自活动的特点，进行危险源识别。识别时应考虑如下方面：公司正常的活动，如正常的施工活动；非正常活动，如设备的抢修活动；所有进入工作场所人员的活动，包括合同方人员和访问者的活动；工作场所内所有的设施，包括内部的和外部提供的；应确保在建立职业健康安全目标时，考虑这些风险评价的结果和控制效果。由工程技术部组织相关部门依据危险源辨识结果实施风险评价，确定具有重大风险的危险源，公司的危险源辨识和风险评价的方法应：依据风险的范围、性质和时限性进行确定。风险评价时应考虑：潜在风险的规模和范围及影响大小，影响持续时间及发生的概率等；以确保评价的方法是主动性的而不是被动性的。规定风险分级；识别可通过目标和职业健康安全管理方案所规定的措施来消除或控制的风险。工程技术部室每年年初组织对危险源辨识和风险评价的信息进行评价，必要