天承生物金属平衡管理规定.doc

海量资料 超值下载天承生物金属平衡管理规定1 指导思想按照集团公司金属平衡管理规定，强化选氰冶生产、技术、和经营管理水平，有效控制金属平衡管理工作，最大限度地减少金属流失。2 金属平衡管理目标2.1 重大金属流失现象为零。2.2 重大跑、冒、滴、漏现象为零。2.3 电子衡的计量误差20kg。2.4 抽检合格率：内检不低于97%，外检不低于95%。2.5 金属平衡盘存2次/年（1次/批及1次/月基本平衡）。2.6 金属平衡误差：月金属平衡误差8%，半年金属平衡误差5%，全年金属平衡误差3%。3 金属平衡管理机构天承生物成立金属平衡管理小组 组 长：王晓亮副组长：杨宝书 温玉林组 员：刘杰锋 辛令虎 朱广平 冯新国 王旭鹏 吕伟群张玉佳 赵晓波 邵竹梅 张景燕 王建波 周旭辉4 金属平衡管理机构职责4.1 金属平衡管理小组职责4.1.1 认真贯彻集团公司有关方针、政策，有效开展金属平衡管理工作。4.1.2 检查和协调各部门所承担的金属平衡管理职责和任务执行情况，及时提出完善制度的意见和建议。4.1.3 深入现场，了解生产情况，掌握金属流失动向，研究改进计量、检测手段，及时向金属平衡管理机构提出报告。4.1.4 定期或不定期对金属平衡管理工作进行检查和考核。4.2 金属平衡统计核算人员职责4.2.1 按照金属平衡管理小组要求，做好各自单位每批次金属平衡数据统计、核算、汇总，将本单位每批次实际数量变化情况统计核算准确，内容包括：a金精矿、金属量（Au、Ag）入场统计；b流程在制品盘点计算；c平衡表汇总；d编写金属平衡报告。4.2.2 统计数据要准确，实事求是，反映真实情况，严禁弄虚作假。4.2.3 协助本单位负责人查找分析金属平衡存在的问题，及时采取相应的措施加以整改完善。5 天承生物各部门职责5.1 生技部5.1.1 进行生产日报、月报、年报的统计工作，做到及时、准确。5.1.2 对金属平衡情况进行汇总，分析不平衡原因，上报金属平衡管理小组。5.1.3 加强生产技术管理，监督、检查技术规程执行情况，检测技术参数，保持工艺流程畅通，保证各项技术指标的完成。5.1.4 参与金属平衡盘点。5.1.5负责对外购精矿的浸出试验工作，试验准确率100%。5.1.6监督车间跑、冒、滴、漏情况，发现金属流失要及时督促车间整改，杜绝非正常情况下的金属流失。5.2 质检部5.2.1 保证化验分析所用设备、仪器处于良好状态。5.2.2 做好原矿及中间产品的监测工作，确保数据准确，及时指导现场生产。5.2.3 负责对外购金精矿检测，严格执行外购精矿操作程序，确保检测数据准确。5.2.4 加强高品位样品回收工作，在正常情况下，试样保存期两个月，高品位样品全部回收，建立高品位样品的收发记录，高品位样品回收率达到100%。5.2.5 严格执行样品加工程序，抽验合格率不低于97%。5.2.6 对卸柜及冶炼过程现场监督，详细记录金泥湿重、水分、冶炼成品金及半成品量。5.2.7 每次炼金完毕，都要同保安部、财务部对库存前期渣、后期渣、烟筒灰、废液等进行计量、取样、化验品位，并做详细记录。5.2.8如实反映生产车间金属流失情况并提供金属平衡理论数据。5.3 机电部职责5.3.1 机电部设专职检测、计量设备管理员，负责氰化、氧化、炼金室、质检部的计量检测设备及器具的管理。5.3.2管理员负责定期检验各种计量、检验设备，以保证计量、检验设备及器具的准确性。5.3.3负责外购精矿及进出公司物资的计量工作，做到计量准确。5.4 保安部、财务部职责5.4.1对卸柜及冶炼过程现场监督，详细记录金泥湿重、水分、冶炼成品金及半成品量。5.4.2每次炼金完毕，都要同质检人员对库存前期渣、后期渣、烟筒灰、废液等进行计量、取样、化验品位，并做详细记录。5.4.3对出入炼金室的所有含金（含银）物料必须计量、取样，并留详细记录，参加出入库人员签名。5.4.4 严格执行炼金室封闭式管理制度，加强现场监控。5.4.5 保安部应加强对外购精矿的防盗管理，加强巡查力度。5.4.6 提供成品金盘存数据。5.5检测中心5.5.1负责外购精矿的计量、检测工作，严格执行外购精矿操作程序及管理规定，确保计量、检测数据准确。5.5.2负责外购精矿取样工作。5.5.3 加强计量及取样过程中的监督检查,发现问题及时汇报。5.5.4加强样品回收工作，在正常情况下，试样保存期两个月。 5.5.5 严格执行样品加工程序，抽检合格率不低于97%。5.6 生产车间5.6.1 加强现场管理，杜绝跑、冒、滴、漏等非正常情况下的金属流失。5.6.2 协助机电部做好电子衡的定期校验工作，确保计量误差小于0.5%。5.6.3 及时对进入炼金室的金泥、炼金室内的合质金、成品金、前期渣、后期渣、烟筒灰、废液等做计量、取样工作，并作详细记录，协助保安部搞好炼金室封闭管理。5.6.4加强外购金精矿（块矿）入厂后管理，待检产品入库前做好防护措施，防止金属流失，并及时回收散落精矿。5.6.5 严格执行外购精矿操作程序，确保计量、检验数据准确、真实。5.6.6 建立健全精矿仓管理制度，加强精矿仓管理，防止金属流失。5.6.7 配合金属平衡管理小组进行盘点，必须如实反映金属流向。5.6.8加强料场物料管理，做到标识清晰，堆存合理规范，减少金属流失。5.6.9按规定认真做好进出料场物料的倒运工作。6 金属平衡报表的编制6.1 每批次平衡由生技部牵头，相关部门人员参与，平衡报表由生技部完成，由平衡小组审核签字后，上报总经理。6.2 半年、全年金属平衡由金属平衡管理小组组织，先布置，后总结，生技部负责编制金属平衡报表。6.3 如果月、季、年平衡误差超出范围，应在平衡报表中分析原因，以便及时解决问题。7 管理规定7.1各部门金属平衡管理人员，应严格履行金属平衡管理人员职责（本部门职责），研究、改进计量检测手段，如实反映金属流向。对金属量损失情况隐瞒不报者，将视情节给予5005000元负激励。7.2核子秤、电子衡等计量设备设施因操作使用不当造成计量数据不准，给予责任部门200-1000元负激励；因为人为作弊造成计量、检测数据不准，给予责任部门1000-5000元负激励，责任人下岗；因校验不及时、校验方法不得当，造成计量、检测数据不准，给予机电部200-1000元负激励。7.3 生产过程参数的检测由质检部负责，因未按规程操作造成检测数据不准确，发现一次给予200-1000元负激励。7.4 综合管理部、质检部、氰冶车间应严格执行自产、外购精矿操作程序。综合管理部做好现场监督，如出现精矿质量问题，将视情节给予责任部门5005000元负激励。7.5 生产车间加强内部管理，杜绝跑、冒、滴、漏等非正常情况下的金属流失，对生产过程中引起金属量波动的因素及时进行调整，并主动上报，不得隐瞒。否则发现一次负激励200-1000元；对严重失职造成金属量流失者，要给予行政处分或追究法律责任。7.6 氰冶车间废品库由氰冶车间负责管理，不同废品分类存放，不经鉴定的含金废品不准入库。如果发现有含金废品入库并无鉴定，将给予氰冶车间每次200-1000元负激励。7.7 保安部应加强对氰冶车间出入人员及物资的管理，严格按照封闭式管理要求进行监督检查，各种记录填写详细、齐全。否则，发现一处负激励100元。7.8 氰冶车间（料场管理中心）要加强精矿管理，及时将合格精矿入库，在精矿库外堆存的精矿要及时覆盖，防止金属流失。否则发现一次负激励200-1000元。7.9 炼金室要配合保安部加强冶炼室封闭式管理，炼金室出入金属量记录要详细、清楚，账目核对无误，因管理不善造成金属量出入账目不清，发现一次负激励200-1000元；造成金属流失，按损失金属量的50%进行处罚；因保安部监管不到位，造成炼金室金属量外流，按损失金属量的50%对保安部进行处罚7.10 化验室化验数据提供准确、及时。因化验原因造成金属量数据失真，将视情节给予每样2001000元负激励。 7.11综合办公室每月对化验室、质检部、氰冶车间样品进行抽查，合格