管理制度汇编流程篇.doc

流程篇流程篇 中国建设银行 洋桥 B 座计算机业务楼工程 管理制度汇编管理制度汇编 中中国国建建筑筑七七局局（集集团团） CHINACHINA CONSTRUCTIONCONSTRUCTION SEVENTHSEVENTH GROUPGROUP 目目 录录 制度/办法制定工作程序.1 施工项目管理程序3 分项施工控制程序5 合格分包商选择流程7 分包商选择流程10 施工进度计划编制程序13 材料需用量计划编制程序15 劳动力配备计划编制程序17 机械设备运行计划编制程序19 钢筋工程施工管理程序21 模板工程施工管理程序24 混凝土工程施工管理程序26 安装工程预留、预埋工作流程28 安装工程隐检工作流程31 测量放线控制流程33 隐蔽工程验收程序37 检验批报验流程39 材料管理流程41 合格供应商选择流程43 材料供应流程45 材料使用流程47 材料报验流程49 施工组织设计/方案管理程序.51 工程施工管理资料流程54 成本管理流程56 工程索赔流程58 工程结算流程61 办公/生活用品购置及领用工作流程.63 借款业务流程65 备用金业务流程67 费用报销流程69 中中国国建建筑筑七七局局（集集团团） C H I N A C O N S T R U C T I O N S E V E N T H G R O U P 地址：北京丰台洋桥 邮编：100077 电话：01067561369 传真：01067571590 第 1 页 共 70 页 中国建行计算机楼项目经理部中国建行计算机楼项目经理部 制度制度/ /办法制定工作程序办法制定工作程序 提出制定管理制度提出制定管理制度/ 办法设想办法设想 拟定管理制度拟定管理制度/办法办法 部门负责人审核部门负责人审核 项目负责人审核项目负责人审核 各部门传阅各部门传阅 综合各方意见修订管综合各方意见修订管 理办法理办法/制度制度 项目负责人审核项目负责人审核 排版形成书面文稿排版形成书面文稿 项目负责人审批项目负责人审批 颁布、学习颁布、学习 办公室存档办公室存档 相关部门 部门负责人 项目经理 具体制定人 未 通 过 项目经理 具体制定人 项目经理 综合办公室综合办公室 未 通 过 通 过 通 过 通 过 未 通 过 通 过 通 过 未 通 过 中中国国建建筑筑七七局局（集集团团） C H I N A C O N S T R U C T I O N S E V E N T H G R O U P 地址：北京丰台洋桥 邮编：100077 电话：01067561369 传真：01067571590 第 2 页 共 70 页 中国建行计算机楼项目经理部中国建行计算机楼项目经理部 “制度制度/办法制定工作程序办法制定工作程序”节点细述节点细述 节点一： 提出制定管理制度提出制定管理制度/办法初步设想办法初步设想每位员工可根据管理的需要,提出制定制 度/办法的初步设想。 节点二： 拟定管理制度拟定管理制度/办法办法由部门组织拟定所需管理制度及办法。 节点三： 部门负责人审核部门负责人审核部门负责人对拟定的管理制度/办法进行详细的审核。 节点四： 项目负责人审核项目负责人审核部门负责人审核完毕后，项目负责人再进行审核。 节点五： 各部门传阅各部门传阅项目负责人审核修改后，交与各部门传阅。 节点六： 综合各方意见修订管理制度综合各方意见修订管理制度/办法办法具体制定人综合各部门传阅的意见进行 修订。 节点七： 项目负责人审核项目负责人审核修订完毕，再交项目负责人审核。 节点八： 排版形成书面文稿排版形成书面文稿项目负责人审核修订后，具体制定人排版形成书面的 文稿。 节点九： 项目负责人审批项目负责人审批出稿后，项目负责人进行最终的修订、审批。 节点十： 颁布、学习，办公室存档颁布、学习，办公室存档组织项目经理部全体员工对制定的制度/办法进 行颁布、学习，并由综合办公室存档。 中中国国建建筑筑七七局局（集集团团） C H I N A C O N S T R U C T I O N S E V E N T H G R O U P 地址：北京丰台洋桥 邮编：100077 电话：01067561369 传真：01067571590 第 3 页 共 70 页 中国建行计算机楼项目经理部中国建行计算机楼项目经理部 施工项目管理程序施工项目管理程序 签签 订订 施施 工工 合合 同同 组组 建建 项项 目目 经经 理理 部部 签订项目管理目标责任书签订项目管理目标责任书 刊号刊号 项项 目目 合合 同同 管管 理理 项项 目目 党党 工工 团团 管管 理理 项项 目目 现现 场场 管管 理理 项项 目目 组组 织织 协协 调调 项目竣工验收阶项目竣工验收阶段段管理管理 项项 目目 考考 核核 评评 价价 项目回访保修项目回访保修 项项 目目 信信 息息 管管 理理 项项 目目 生生 产产 要要 素素 管管 理理 人力资源管理 材料管理 设备管理控制 资金管理 技术管理 项项 目目 施施 工工 过过 程程 管管 理理 项目进度控制 项目质量控制 项目安全控制 项目成本控制 中中国国建建筑筑七七局局（集集团团） C H I N A C O N S T R U C T I O N S E V E N T H G R O U P 地址：北京丰台洋桥 邮编：100077 电话：01067561369 传真：01067571590 第 4 页 共 70 页 中国建行计算机楼项目经理部中国建行计算机楼项目经理部 “施工项目管理程序施工项目管理程序”节点细述节点细述 节点一： 签订施工合同签订施工合同由法人单位与发包方签订施工合同。 节点二： 组建项目经理部组建项目经理部必须经区域公司向局人力资源管理部门报告并经局下文 批准后，方可组建项目经理部。 节点三： 签订项目管理目标责任书签订项目管理目标责任书根据局项目管理手册的规定，项目开工前，公 司（局）应与项目部签订目标管理责任书，明确责权利。 节点四： 项目合同管理项目合同管理包括承包合同管理、分包合同管理、索赔管理等。 节点五： 项目信息管理项目信息管理包括项目管理涉及的法律/法规、文件等信息及项目实施过 程中产生的各种信息的管理，应做到真实、准确。 节点六： 项目现场管理项目现场管理主要指文明施工、CI 管理等。 节点七： 项目组织协调项目组织协调贯穿施工管理的全过程、全方位。 节点八： 项目党工团管理项目党工团管理项目经理部应按照有关规定设立党工团组织。 节点九： 项目施工过程管理项目施工过程管理过程管理是达到项目管理目标的关键。 节点十： 项目生产要素管理项目生产要素管理项目部应根据工程实际情况合理配置各种生产要素。 节点十一： 项目竣工验收阶段管理项目竣工验收阶段管理应根据合同的要求，对施工范围、质量等进行自 检，合格后组织交工验收；同时作好结算工作。 节点十二： 项目考核评价项目考核评价应对项目经理、项目部进行全面考核，包括定量目标的考 核、定性管理指标的考核。 节点十三： 项目回访保修项目回访保修项目交工后，应由工程主管部门安排人员对使用单位定期 回访，对存在的质量问题分清责任并及时维修。 中中国国建建筑筑七七局局（集集团团） C H I N A C O N S T R U C T I O N S E V E N T H G R O U P 地址：北京丰台洋桥 邮编：100077 电话：01067561369 传真：01067571590 第 5 页 共 70 页 中国建行计算机楼项目经理部中国建行计算机楼项目经理部 分项施工控制程序分项施工控制程序 技术准备技术准备供应商选择供应商选择 技术交底技术交底 样品认定样品认定 材料材料/设备供应设备供应 分项施工分项施工 工程技术部过程控制过程控制 质量检测部 隐蔽验收隐蔽验收 验收批验收验收批验收 自检评定自检评定 下道工序施工下道工序施工 工程技术部 质量检测部 质量检测部 工程技术部 材料设备部 工程技术部 材料设备部 工程技术部 工程技术部 整整 改改 不合格 合格 合格 质 量 检 测 部 质量检测部 中中国国建建筑筑七七局局（集集团团） C H I N A C O N S T R U C T I O N S E V E N T H G R O U P 地址：北京丰台洋桥 邮编：100077 电话：01067561369 传真：01067571590 第 6 页 共 70 页 中国建行计算机楼项目经理部中国建行计算机楼项目经理部 “分项施工控制程序分项施工控制程序”节点细述节点细述 节点一： 技术准备技术准备包括图纸会审、施工组织设计方案编制、进度计划的编制、资 源计划的编制等。 节点二： 技术交底技术交底由工长对班组进行详细的技术、质量、安全交底。 节点三： 供应商选择供应商选择根据局相关文件的规定程序，选择合格供应商。 节点四： 样品认定样品认定由材料设备部提供样品，工程技术部初步确认后报业主监理 认定。 节点五： 材料材料/设备供应设备供应由材料设备部按照公司、项目部材料采购的规定组织材料 进场，尽量采用招投标方式。 节点六： 分项施工分项施工根据进度安排，组织施工，应保证资源配置到位、合理。 节点七： 过程控制过程控制 由专业工长、专业质检员对施工过程跟踪检查、指导。 节点七： 隐蔽验收隐蔽验收由班组、专业工长、专职质检员对隐蔽工程进行自检。 节点八： 自检评定自检评定专职质检员对完成的验收批进行自检，并填写自检记录。 节点九： 验收批验收验收批验收将验收合格的验收批报监理验收。 节点十： 整改整改对监理验收不合格的工程进行整改，直至合格。 节点十一： 下道工序施工下道工序施工验收批验收合格后，专业工长应通知班组进行下道工序施 工。 中中国国建建筑筑七七局局（集集团团） C H I N A C O N S T R U C T I O N S E V E N T H G R O U P 地址：北京丰台洋桥 邮编：100077 电话：01067561369 传真：01067571590 第 7 页 共 70 页 中国建行计算机楼项目经理部中国建行计算机楼项目经理部 合格分合格分包商选择流程包商选择流程 分包项目分析分包项目分析 制定分包商选择标准制定分包商选择标准 分包商报送资质材料分包商报送资质材料 收集分包商信息收集分包商信息 编制初选合格编制初选合格分包分包商名册商名册 筛选分包商筛选分包商 填报考察报告填报考察报告 分包商考察分包商考察 确定合格分包商确定合格分包商 分析考察报告分析考察报告 编制合格分包商名册编制合格分包商名册 公司领导审批公司领导审批 公司工程部 项目工程部 项目经理 归档归档 编制分包商考察策划书编制分包商考察策划书 媒体 推介 市场了解 现有分包商 中中国国建建筑筑七七局局（集集团团） C H I N A C O N S T R U C T I O N S E V E N T H G R O U P 地址：北京丰台洋桥 邮编：100077 电话：01067561369 传真：01067571590 第 8 页 共 70 页 中国建行计算机楼项目经理部中国建行计算机楼项目经理部 “合格分包商选择流程合格分包商选择流程”节点细述节点细述 节点一： 分包项目分析分包项目分析根据工程需要，进行分包项目分析并形成书面文件。 节点二： 收集分包商信息收集分包商信息通过各种途经，广泛收集分包商信息。 节点三： 制定分包商选择标准制定分包商选择标准公司工程技术部根据各部门意见，制定选择分包商的 标准。 节点四： 分包商报送资质材料分包商报送资质材料项目工程技术部、公司工程技术部通知分包商报送资 质材料。 节点五： 筛选分包商筛选分包商项目工程技术部、公司工程技术部和项目经理初选分包商。 节点六： 归档归档对经过筛选的分包商应建立档案，以便今后挑选合格分包商使用，减 少工作量。 节点七： 编制初选合格分包商名册编制初选合格分包商名册项目工程技术部、公司工程技术部编制初选分包 商名册。 节点八： 编制分包商考察策划书编制分包商考察策划书综合市场、分包商等方面的情况，制定详细的考察 计划，包括考察内容、评定表等。 节点九： 分包商考察分包商考察项目工程技术部、公司工程技术部编制分包商考察策划书对分 包商进行考察。 节点十： 填报考察报告填报考察报告考察人根据考察结果填报考察报告。 节点十一： 分析考察报告分析考察报告项目工程技术部、公司工程技术部和项目经理共同分析考察 报告。 节点十二： 确定合格分包商确定合格分包商根据考察报告的分析确定合格分包商。 节点十三： 中中国国建建筑筑七七局局（集集团团） C H I N A C O N S T R U C T I O N S E V E N T H G R O U P 地址：北京丰台洋桥 邮编：100077 电话：01067561369 传真：01067571590 第 9 页 共 70 页 中国建行计算机楼项目经理部中国建行计算机楼项目经理部 公司领导审批公司领导审批公司领导审批合格分包商。 节点十四： 编制合格分包商名册编制合格分包商名册公司工程技术部将审批后的合格分包商上报局工程部， 经批准后编入合格供应商名册。 中中国国建建筑筑七七局局（集集团团） C H I N A C O N S T R U C T I O N S E V E N T H G R O U P 地址：北京丰台洋桥 邮编：100077 电话：01067561369 传真：01067571590 第 10 页 共 70 页 中国建行计算机楼项目经理部中国建行计算机楼项目经理部 分包商选择流程分包商选择流程 确定分包项目确定分包项目 成立招投标小组成立招投标小组 接受分包商资格资料接受分包商资格资料 资格资料初审、筛选资格资料初审、筛选 考察分包商考察分包商 选定招标对象选定招标对象 发放招标文件发放招标文件 接收投标文件接收投标文件 开标开标 分析投标文件分析投标文件 工程技术部 合格供应商名册 其它途径 编制招标文件编制招标文件 补充招标条件补充招标条件 投标方补充投标文件投标方补充投标文件 与分包商第一次谈判与分包商第一次谈判 初选初选 23 家分包商家分包商 再次谈判再次谈判 确定主确定主/备选分包商备选分包商 会同监理会同监理/业主考察业主考察 确定分包商确定分包商 合同最终谈判合同最终谈判 签订合同签订合同 企业情况 竣工、在施工程 项目经理 技术标 经济标 中中国国建建筑筑七七局局（集集团团） C H I N A C O N S T R U C T I O N S E V E N T H G R O U P 地址：北京丰台洋桥 邮编：100077 电话：01067561369 传真：01067571590 第 11 页 共 70 页 中国建行计算机楼项目经理部中国建行计算机楼项目经理部 “分包商选择流程分包商选择流程”节点细述节点细述 节点一： 确定分包项目确定分包项目根据工程需要，确定需要分包的项目。 节点二： 成立招投标小组成立招投标小组招标小组成员包括项目部项目经理及相关工程技术人员、公 司有关负责人及相关部门负责人。 节点三： 接受分包资格资料接受分包资格资料广泛接受分包单位递交的资格资料，扩大挑选范围。 节点四： 资格资料初审、筛选资格资料初审、筛选对资格资料进行审查，从中挑选 10 家左右的合格分包 商。 节点五： 考察分包商考察分包商对分包商进行考查，包括企业资质业绩实力、项目经理资质 业绩、竣工及在施工程（应为拟定项目经理管理的工程） 。 节点六： 选定招标对象选定招标对象根据考察情况，招投标小组成员对分包商进行综合打分，排定 名次，据此邀请 47 家分包商参与投标。 节点七： 编制招标文件编制招标文件结合分包商情况、市场情况、竞争情况，编制招标文件。 节点八： 发放招标文件发放招标文件对邀请招标的单位发放招标文件。 节点九： 接受投标文件接受投标文件投标单位根据工程实际情况，编制标书，并按照规定时间投递 标书。 节点十： 开标开标招投标小组公开开标，并当场打分；一般情况下，分包单位不需在现场。 节点十一： 分析投标文件分析投标文件对各家的投标文件进行分析，去伪存真，并据此找出对我方有 利的潜力。 节点十二： 补充招标条件补充招标条件根据对对投标文件分析的结果，补充招标条款。 中中国国建建筑筑七七局局（集集团团） C H I N A C O N S T R U C T I O N S E V E N T H G R O U P 地址：北京丰台洋桥 邮编：100077 电话：01067561369 传真：01067571590 第 12 页 共 70 页 中国建行计算机楼项目经理部中国建行计算机楼项目经理部 节点十三： 投标方补充投标文件投标方补充投标文件投标方根据补充招标条件，对投标文件进行补充。 节点十四： 与分包商第一次谈判与分包商第一次谈判与各家分包商进行面对面的谈判。 节点十五： 初选初选23家分包商家分包商根据第一次谈判的结果，初步选择 23 家分包商进入下 一轮谈判。 节点十六： 再次谈判再次谈判与初选的分包商进行第二轮谈判。 节点十七： 确定主确定主/备选分包商备选分包商根据第二轮谈判情况选择一家合格分包商，同时确定一 家备选分包商。 节点十八： 会同监理会同监理/业主考察业主考察会同监理业主对推荐的二家分包商进行考察。 节点十九： 确定分包商确定分包商结合多方面因素，最终选择分包商。 节点二十： 合同最终谈判合同最终谈判进行最后一次谈判。 节点二十一： 签订合同签订合同根据谈判的情况、投标文件、承诺条款等，签订正式合同。 中中国国建建筑筑七七局局（集集团团） C H I N A C O N S T R U C T I O N S E V E N T H G R O U P 地址：北京丰台洋桥 邮编：100077 电话：01067561369 传真：01067571590 第 13 页 共 70 页 中国建行计算机楼项目经理部中国建行计算机楼项目经理部 施工进度计划编制程序施工进度计划编制程序 生产经理/项目总工 工程技术部/分包商 商务部 工程技术部 生产经理 项目经理 工程技术部 工程技术部 工程技术部 进度计划进度计划 初步设想初步设想 项目部审批项目部审批 提供工程量提供工程量 施工进度计划施工进度计划 的编制及优化的编制及优化 项目部审核项目部审核 不同意 监理审批监理审批 发送相关人员发送相关人员 同同 意意 同同 意意 同同 意意 不同意 不同意 记录实际施工进度记录实际施工进度 生产经理 总工程师 各部门、专业工长 分 包 商 中中国国建建筑筑七七局局（集集团团） C H I N A C O N S T R U C T I O N S E V E N T H G R O U P 地址：北京丰台洋桥 邮编：100077 电话：01067561369 传真：01067571590 第 14 页 共 70 页 中国建行计算机楼项目经理部中国建行计算机楼项目经理部 “施工进度计划编制程序施工进度计划编制程序”节点细述节点细述 节点一： 进度计划初步设想进度计划初步设想由生产经理、项目总工、工程技术部、分包商根据现场 的实际情况，结合总进度计划的要求，对当前进度计划提出初步设想。 节点二： 提供工程量提供工程量工程技术部提前向商务部提供施工部位，商务部对相应部位工 程量进行计算，并书面通知工程技术部。 节点三： 施工进度计划的编制及优化施工进度计划的编制及优化工程技术部根据工程量和进度计划初步设想， 计算出各工序所需的时间，并编制初步的施工进度计划，然后根据实际情况对 计划进行优化。 节点四： 项目部审核项目部审核施工进度计划编制好后，工程技术部报生产经理审核，不同意， 进行重新编制。 节点五： 项目部审批项目部审批生产经理审核同意后，工程技术部报项目经理审批，不同意， 进行重新编制。 节点六： 监理审批监理审批项目经理审批同意后，工程技术部报监理审批，不同意，进行重 新编制。 节点七： 发送相关人员发送相关人员监理审批同意后，由工程技术部发送到生产经理、项目总工、 各部门、专业工长及分包商。 节点八： 记录实际施工进度记录实际施工进度由工程技术部计划员对计划的实际落实情况进行监督、 记录。 中中国国建建筑筑七七局局（集集团团） C H I N A C O N S T R U C T I O N S E V E N T H G R O U P 地址：北京丰台洋桥 邮编：100077 电话：01067561369 传真：01067571590 第 15 页 共 70 页 中国建行计算机楼项目经理部中国建行计算机楼项目经理部 材料需用量计划编制程序材料需用量计划编制程序 根据施工进度计根据施工进度计 划，确定施工项划，确定施工项 目目 审批审批 工程技术部 提供相应施工预算提供相应施工预算商务部 编制材料编制材料 需用量计划需用量计划 工程技术部 审核审核材料设备部 不同意 项目经理 提供材料计划给提供材料计划给 公司材料设备部公司材料设备部 材料设备部 同同 意意 同同 意意 不同意 组织材料进场组织材料进场 项目材料设备部 公司材料设备部 中中国国建建筑筑七七局局（集集团团） C H I N A C O N S T R U C T I O N S E V E N T H G R O U P 地址：北京丰台洋桥 邮编：100077 电话：01067561369 传真：01067571590 第 16 页 共 70 页 中国建行计算机楼项目经理部中国建行计算机楼项目经理部 “材料需用量计划编制程序材料需用量计划编制程序”节点细述节点细述 节点一： 根据施工进度计划，确定施工项目根据施工进度计划，确定施工项目工程技术部根据施工进度计划的要求， 确定当前施工项目，并提供给商务部。 节点二： 提供相应施工预算提供相应施工预算商务部对当前施工项目所需要的各种材料用量进行计 算，并提供给工程技术部。 节点三： 编制材料需用量计划编制材料需用量计划工程技术部根据商务部提供的材料用量编制材料需 用量计划，并报材料设备部。 节点四： 审核审核材料设备部对所需材料用量进行审核，没通过，工程技术部重新编 制材料需用量计划。 节点五： 审批审批材料设备部审核同意后，报项目经理审批，没通过，工程技术部重 新编制材料需用量计划。 节点六： 提供材料计划给公司材料设备部提供材料计划给公司材料设备部项目经理审批同意后，由材料设备部将 材料计划提供给公司材料设备部。公司材料设备部确定供应商。 节点七： 组织材料进场组织材料进场公司、项目材料设备部根据材料需用量计划共同组织材料进 场。 中中国国建建筑筑七七局局（集集团团） C H I N A C O N S T R U C T I O N S E V E N T H G R O U P 地址：北京丰台洋桥 邮编：100077 电话：01067561369 传真：01067571590 第 17 页 共 70 页 中国建行计算机楼项目经理部中国建行计算机楼项目经理部 劳动力配备计划编制程序劳动力配备计划编制程序 调调 查查 各各 工工 种种 工日完成作业量工日完成作业量 根据工程量计算根据工程量计算 各工种所需人数各工种所需人数 编编 制制 人人 力力 资源需求计划资源需求计划 审核审核 生产经理 不同意 发送分包商发送分包商 同同 意意 同同 意意 不同意 工程技术部 审批审批 工程技术部 工程技术部 工程技术部 项目经理 工程技术部 核实实际用工量核实实际用工量 及工日完成量及工日完成量 工程技术部 分 包 商 调整劳动力调整劳动力 配备计划配备计划 中中国国建建筑筑七七局局（集集团团） C H I N A C O N S T R U C T I O N S E V E N T H G R O U P 地址：北京丰台洋桥 邮编：100077 电话：01067561369 传真：01067571590 第 18 页 共 70 页 中国建行计算机楼项目经理部中国建行计算机楼项目经理部 “劳动力配备计划编制程序劳动力配备计划编制程序”节点细述节点细述 节点一： 调查各工种工日完成作业量调查各工种工日完成作业量计划员全方位调查、了解各工种工日完成作 业量。 节点二： 根据工程量计算各工种所需人数根据工程量计算各工种所需人数根据当前施工项目的工程量、工人的工 日完成作业量、施工进度计划，编制各工种所需人数。 节点三： 编制人力资源需求计划编制人力资源需求计划针对不同的计划类型，编制人力需求计划图表。 节点四： 审核审核工程技术部将编制的劳动力配备计划报生产经理审核，不同意，重 新编制。 节点五： 审批审批生产经理审核同意后，报项目经理审批，不同意，重新编制。 节点六： 发送分包商发送分包商项目经理审批同意后，工程技术部将劳动力配备计划发送至分 包商，并督促落实。 节点七： 核实实际用工量及工日完成量核实实际用工量及工日完成量工程技术部根据现场的实际施工进度，记 录、核实实际用工量及工日完成量。 节点八： 调整劳动力配备计划调整劳动力配备计划根据现场施工进度、人员的实际工日完成量，调整 劳动力配备计划。 中中国国建建筑筑七七局局（集集团团） C H I N A C O N S T R U C T I O N S E V E N T H G R O U P 地址：北京丰台洋桥 邮编：100077 电话：01067561369 传真：01067571590 第 19 页 共 70 页 中国建行计算机楼项目经理部中国建行计算机楼项目经理部 机械设备运行计划编制程序机械设备运行计划编制程序 确定机械台班确定机械台班 审批审批 编制机械设编制机械设 备使用计划备使用计划 工程技术部 工程技术部 审核审核材料设备部 不同意 项目经理 机械设备进场机械设备进场 材料设备部 同同 意意 同同 意意 不同意 根据施工进度确定根据施工进度确定 工程量、材料用量工程量、材料用量 工程技术部 工程技术部确定使用机械种类确定使用机械种类 机械设备运行记录机械设备运行记录材料设备部 中中国国建建筑筑七七局局（集集团团） C H I N A C O N S T R U C T I O N S E V E N T H G R O U P 地址：北京丰台洋桥 邮编：100077 电话：01067561369 传真：01067571590 第 20 页 共 70 页 中国建行计算机楼项目经理部中国建行计算机楼项目经理部 “机械设备运行计划编制程序机械设备运行计划编制程序”节点细述节点细述 节点一： 根据施工进度确定工程量、材料用量根据施工进度确定工程量、材料用量工程技术部根据施工进度计划，确定 阶段性施工工程量和材料用量。 节点二： 确定机械使用种类确定机械使用种类根据材料用量和种类确定使用机械的种类。 节点三： 确定机械台班确定机械台班根据工程量、材料用量、施工进度、机械的生产效率，工程 技术部确定机械台班。 节点四： 编制机械设备使用计划编制机械设备使用计划确定机械种类和机械台班后，工程技术部编制机械 设备使用计划。 节点五： 审核审核工程技术部将编制好的机械设备使用计划报材料设备部审核，不同意， 进行重新编制。 节点六： 审批审批材料设备部审核同意后，报项目经理审批，不同意，进行重新编制。 节点七： 机械设备进场机械设备进场项目经理审批同意后，材料设备部组织机械设备进场。 节点八： 机械设备使用记录机械设备使用记录材料设备部对进场机械的运行情况，检修情况进行记录。 中中国国建建筑筑七七局局（集集团团） C H I N A C O N S T R U C T I O N S E V E N T H G R O U P 地址：北京丰台洋桥 邮编：100077 电话：01067561369 传真：01067571590 第 21 页 共 70 页 中国建行计算机楼项目经理部中国建行计算机楼项目经理部 不合格 合格 不合格 合格 合格 合格 不合格 不合格 不合格 不合格 钢筋工程施工管理程序钢筋工程施工管理程序 材料设备部、质量检测部 钢筋原材进场钢筋原材进场 钢筋初验钢筋初验 材料设备部 过程控制过程控制 质量检测部 钢筋加工班 钢筋加工班 工程技术部、质量检测 部 钢筋绑扎班 工程技术部 工程技术部 通知材料设备部试验结果通知材料设备部试验结果 钢筋半成品试加工钢筋半成品试加工 钢筋原材取样复试钢筋原材取样复试 钢筋半成品正式加工钢筋半成品正式加工 钢筋半成品吊运、绑扎成型钢筋半成品吊运、绑扎成型 钢筋半成品标识钢筋半成品标识 专检、填写钢筋检验批记录专检、填写钢筋检验批记录 钢筋半成品预检钢筋半成品预检 钢筋加工班 班组三检班组三检 钢筋绑扎班 质量检测部 填写钢筋隐蔽工程记录填写钢筋隐蔽工程记录 进入下一道工序进入下一道工序 通知监理验收通知监理验收 合格 工程技术部 质量检测部 监理初验监理初验 工程技术部 工程技术部、分包商 中中国国建建筑筑七七局局（集集团团） C H I N A C O N S T R U C T I O N S E V E N T H G R O U P 地址：北京丰台洋桥 邮编：100077 电话：01067561369 传真：01067571590 第 22 页 共 70 页 中国建行计算机楼项目经理部中国建行计算机楼项目经理部 “钢筋工程施工管理程序钢筋工程施工管理程序”节点细述节点细述 节点一： 钢筋原材进场钢筋原材进场按程序组织钢筋原材进场，材料合格证、材质报告等应随车 送交材料设备部。 节点二： 钢筋初验钢筋初验钢筋原材进场后，由材料设备部、工程技术部、质量检测部、分 包商联合对材料外观进行初验，不合格则组织钢筋退场。 节点三： 监理初验监理初验项目部初验合格后报监理初验，监理初验合格后，由材料设备部 通知工程技术部取样。 节点四： 钢筋原材取样复试钢筋原材取样复试工程技术部按取样规定对钢筋原材取样并送试验室。 节点五： 通知材料设备部试验结果通知材料设备部试验结果复试结果出来后，由工程技术部书面通知材料设 备部试验结果，材料设备部更换标识牌。 节点六： 钢筋半成品试加工钢筋半成品试加工批量加工前，钢筋班组对钢筋进行试加工。 节点七： 钢筋半成品正式加工钢筋半成品正式加工试加工钢筋合格后，进行钢筋半成品成批加工。 节点八： 钢筋半成品预检钢筋半成品预检由质量检测部、工程技术部对钢筋半成品进行预检，并对 存在的问题提出整改措施。 节点九： 钢筋半成品标识钢筋半成品标识 半成品钢筋预检合格后，由钢筋加工班组进行标识。 节点十： 钢筋半成品吊运、绑扎成型钢筋半成品吊运、绑扎成型钢筋绑扎班组对有预检合格标识的钢筋进行吊 运，并组织绑扎。 节点十一： 班组三检班组三检 钢筋绑扎成型后，钢筋绑扎班组要进行自检、互检、交接检， 并形成书面记录，并报项目经理部质量检测部。 节点十二： 专检、填写钢筋检验批记录专检、填写钢筋检验批记录 班组三检合格后，由钢筋工长通知质检部对 中中国国建建筑筑七七局局（集集团团） C H I N A C O N S T R U C T I O N S E V E N T H G R O U P 地址：北京丰台洋桥 邮编：100077 电话：01067561369 传真：01067571590 第 23 页 共 70 页 中国建行计算机楼项目经理部中国建行计算机楼项目经理部 成型钢筋进行专检，并填写钢筋检验批验收记录。 节点十三： 填写钢筋隐蔽工程记录填写钢筋隐蔽工程记录经专检不合格的钢筋要进行返工。专检合格后通知 工程技术部填写隐蔽工程记录。 节点十四： 通知监理验收通知监理验收 质量检测部将钢筋检验批记录、钢筋隐蔽工程记录交监理， 并会同钢筋工长通知监理验收，不合格进行整改，合格则进行下道工序。 节点十五： 进入下一道工序进入下一道工序 由专业工长通知班组进入下道工序施工。 中中国国建建筑筑七七局局（集集团团） C H I N A C O N S T R U C T I O N S E V E N T H G R O U P 地址：北京丰台洋桥 邮编：100077 电话：01067561369 传真：01067571590 第 24 页 共 70 页 中国建行计算机楼项目经理部中国建行计算机楼项目经理部 班组三检班组三检 编写施工方案编写施工方案 技术安全交底技术安全交底 专专 检检 钢筋绑扎钢筋绑扎 材料及人员准备材料及人员准备 进行整改进行整改 不合格 不合格 合格 合格 报监理验收报监理验收 合格 过程控制过程控制 工程技术部 质量检测部 过程控制过程控制 工程技术部 质量检测部 模板工程施工管理程序模板工程施工管理程序 质量检测部 质量检测部 混凝土浇筑混凝土浇筑 施工班组 工程技术部 川立公司 模板安装模板安装 川立公司 工程技术部 川立公司 川立公司 拆模报告拆模报告 资料整理资料整理 模板拆除模板拆除 工程技术部 工程技术部 川立公司 中中国国建建筑筑七七局局（集集团团） C H I N A C O N S T R U C T I O N S E V E N T H G R O U P 地址：北京丰台洋桥 邮编：100077 电话：01067561369 传真：01067571590 第 25 页 共 70 页 中国建行计算机楼项目经理部中国建行计算机楼项目经理部 “模板工程施工管理程序模板工程施工管理程序”节点细述节点细述 节点一： 编写施工方案编写施工方案由工程技术部编写方案，方案编写要征求多方意见。 节点二： 材料及人员准备材料及人员准备分包商根据总包编写的施工方案组织人员、准备材料。 节点三： 技术安全交底技术安全交底由工程技术部主管工长对分包进行书面和口头技术安全交底。 节点四： 模板安装模板安装分包方组织人员进行施工，总包方由工程技术部和质量检测部控 制整个模板安装过程中的技术、质量、安全。 节点五： 班组三检班组三检分包各施工班组组织自检、互检、交接检，填写三检检查记录 节点六： 专检专检分包三检合格后，报质量检测部进行检查。工程技术部填写预检记录， 质量检测部填写模板安装检验批和分部/分项工程报验表。 节点七： 报监理验收报监理验收质量检测部专检合格后报监理验收，监理验收合格签字后方可 进行下道工序。 节点八： 钢筋绑扎钢筋绑扎详见钢筋工程工作程序及说明。 节点九： 混凝土浇筑混凝土浇筑详见混凝土工程工作程序及说明。 节点十： 拆模报告拆模报告混凝土强度试验达到规范要求后，填写拆模申请书，报监理。 节点十一： 模板拆除模板拆除监理批准拆除模板后，施工班组组织人员进行施工。 节点十二： 资料整理资料整理工程技术部和质量检测部把模板工程所有的资料分类归档存放。 中中国国建建筑筑七七局局（集集团团） C H I N A C O N S T R U C T I O N S E V E N T H G R O U P 地址：北京丰台洋桥 邮编：100077 电话：01067561369 传真：01067571590 第 26 页 共 70 页 中国建行计算机楼项目经理部中国建行计算机楼项目经理部 混凝土工程施工管理程序混凝土工程施工管理程序 工程技术部 提供砼用量及提供砼用量及 技技 术术 要要 求求 砼浇筑申请书砼浇筑申请书 川立公司 编制用量计划编制用量计划工程技术部 审审 核核 材料设备部 审审 批批 未通过 生产 经 理 工程技术部通知商砼站通知商砼站 通通 过过 通通 过过 未通过 混凝土浇筑混凝土浇筑 工程技术部 工程技术部、 班组 砼养护、试验砼养护、试验 资资 料料 整整 理理 坍落度 温度测试 试块制作 钢筋、模板、安钢筋、模板、安 装、装、 工程验收合格工程验收合格 工程技术部、 班组 中中国国建建筑筑七七局局（集集团团） C H I N A C O N S T R U C T I O N S E V E N T H G R O U P 地址：北京丰台洋桥 邮编：100077 电话：01067561369 传真：01067571590 第 27 页 共 70 页 中国建行计算机楼项目经理部中国建行计算机楼项目经理部 “混凝土工程施工管理程序混凝土工程施工管理程序”节点细述节点细述 节点一： 提供砼用量及技术要求提供砼用量及技术要求分包方根据图纸，计算出混凝土用量提供给总包方， 由总包方审核确定。针对本工程特点，提出在混凝土施工中的技术要求。 节点二： 编制用量计划编制用量计划工程技术部根据分包方提供的混凝土用量与商务部提供的用 量对比，由工长编制准确的用量计划。 节点三： 审核审核由材料设备部审核混凝土量。 节点四： 审批审批材料设备部审核签字后，报生产经理审批签字。 节点五： 钢筋、模板、安装工程验收合格钢筋、模板、安装工程验收合格钢筋模板安装工程的隐蔽、验收批报验合 格，并需经监理工程师签字确认。 节点六： 砼浇筑申请书砼浇筑申请书工长编写混凝土浇灌申请书，报监理审批。 节点七： 通知商砼站通知商砼站监理同意签字后，由工长通知商砼站具体混凝土用量、浇筑时 间、技术要求。 节点八： 混凝土浇筑混凝土浇筑控制具体部位的混凝土用量，避免造成浪费，控制混凝土罐车 进场的间隔时间。浇筑过程中要制作试块、测试坍落度、测温，并及时记录。 节点九： 砼养护、试验砼养护、试验混凝土浇筑完毕后，对混凝土进行养护。试块在达到规定龄 期后，送试验室试压，23 天内取试验报告。 节点十： 资料整理资料整理对施工中形成的所有记录及报验资料进行分类归档存放。 中中国国建建筑筑七七局局（集集团团） C H I N A C O N S T R U C T I O N S E V E N T H G R O U P 地址：北京丰台洋桥 邮编：100077 电话：01067561369 传真：01067571590 第 28 页 共 70 页 中国建行计算机楼项目经理部中国建行计算机楼项目经理部 合合 格格 通 过 通通 过过 未通过 不合格 合 格 安装工程预留、预埋工作流程安装工程预留、预埋工作流程 班组班组“三检三检” 专业质检员检验专业质检员检验 填写检验批和分项工程填写检验批和分项工程 质量验收记录质量验收记录 报监理方验收报监理方验收 分项工程施工分项工程施工 图纸会审及答疑图纸会审及答疑 工程技术部 苏中公司 材料准备及材料准备及 进场验收进场验收 材料设备部 施工班组施工班组 监理工程师签字确认监理工程师签字确认 通知班组进行通知班组进行 下一道工序施工下一道工序施工 质量检测部 工程技术部 监 理 方 自检、复检自检、复检 整整 改改 整整 改改 填写填写“三检三检”记录记录 过程控制过程控制 质量检测部 质量检测部 隐蔽工程验收隐蔽工程验收 质量检测部 监 理 方 施工班组工程技术部 测位、划线测位、划线 中中国国建建筑筑七七局局（集集团团） C H I N A C O N S T R U C T I O