某某矿山工程有限公司质量、环境、职业健康安全管理手册.doc

1 某某某矿山工程有限公司某某某矿山工程有限公司 质量、环境、职业健康安全质量、环境、职业健康安全 管管 理理 手手 册册 （依据（依据 GB/T190012008 标准、标准、GB/T504302007 标准、标准、 GB/T240012004 标准、标准、GB/T280012011 标准）标准） 文件编号：文件编号：XJJD-MSC-01 版版 次：次： A/0 受控状态：受控受控状态：受控 发放编号：发放编号： 使使 用用 者：者： 2014 年年 11 月月 18 日发布日发布 2014 年年 11 月月 18 日实施日实施 中国中国某某某某某某某某某某 2 目目 录录 批准发布令批准发布令5 公司简介公司简介6 6 手册范围手册范围7 管代任命令管代任命令/员工代表授权书员工代表授权书8 0.1 方针和目标方针和目标9 1.0 目的和范围目的和范围10 2.0 引用标准引用标准11 3.0 术语和定义术语和定义. . 12 4.0 管理体系要求管理体系要求14 4.1 总要求总要求14 4.2 文件要求文件要求14 4.2.1 总则总则1414 4.2.2 管理手册管理手册1515 4.2.3 文件控制文件控制1616 4.2.4 记录控制记录控制1616 5.0 管理职责管理职责1818 5.1 管理承诺管理承诺1818 5.2 以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点1818 5.3 质量、环境、职业健康安全方针质量、环境、职业健康安全方针1818 5.4 策划策划1919 5.4.1 体系策划体系策划1919 5.4.2 环境因素识别、评价与控制的策划环境因素识别、评价与控制的策划1919 5.4.3 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定危险源辨识、风险评价和控制措施的确定2121 5.4.4 法律、法规及其它要求法律、法规及其它要求2222 5.4.5 目标、指标目标、指标2323 5.4.6 管理方案管理方案2323 5.5 职责、权限与沟通职责、权限与沟通2424 5.5.1 职责和权限职责和权限2424 5.5.2 管理者代表管理者代表2525 3 5.5.3 协商与信息交流协商与信息交流2525 5.6 管理评审管理评审2626 6.0 资源管理资源管理2929 6.1 资源的提供资源的提供2929 6.2 人力资源人力资源2929 6.3 基础设施基础设施3030 6.4 工作环境工作环境3030 7.0 产品实现与运行控制产品实现与运行控制3232 7.1 产品实现的策划产品实现的策划3232 7.2 与顾客有关的过程与顾客有关的过程3232 7.2.1 与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的确定3232 7.2.2 与产品有关要求的评审与产品有关要求的评审3333 7.2.3 顾客沟通顾客沟通3434 7.3 设计和开发设计和开发3434 7.4 采购采购3434 7.4.1 采购过程采购过程3434 7.4.2 采购信息采购信息3535 7.4.3 采购产品的验证采购产品的验证3535 7.5 生产和服务提供生产和服务提供3636 7.5.1 生产和服务提供的控制生产和服务提供的控制3636 7.5.2 生产和服务提供过程的确认生产和服务提供过程的确认3737 7.5.3 标识和可追溯性标识和可追溯性3838 7.5.4 顾客财产顾客财产3838 7.5.5 产品防护产品防护3939 7.6 监视和测量设备的控制监视和测量设备的控制3939 7.7 环境运行控制环境运行控制4040 7.8 职业健康安全运行控制职业健康安全运行控制4141 7.9 应急准备和响应应急准备和响应4242 8.0 测量、分析和改进创新测量、分析和改进创新4343 8.1 总则总则4343 4 8.2 监视和测量监视和测量4343 8.2.1 顾客满意顾客满意4343 8.2.2 内部审核内部审核4444 8.2.3 过程的监视和测量过程的监视和测量4545 8.2.4 产品的监视和测量产品的监视和测量4646 8.2.5 环境绩效监视和测量环境绩效监视和测量4747 8.2.6 职业健康安全绩效监视和测量职业健康安全绩效监视和测量4747 8.3 事故、事件、不符合及不合格品的控制事故、事件、不符合及不合格品的控制4848 8.4 数据分析数据分析4949 8.5 改进创新改进创新4949 8.5.1 持续改进及创新持续改进及创新4949 8.5.2 纠正措施纠正措施4949 8.5.3 预防措施预防措施5050 附件附件 1 管理责任制管理责任制51-7251-72 附件附件 2 质量管理体系职能分配表质量管理体系职能分配表73 附件附件 3 环境管理体系职能分配表环境管理体系职能分配表75 附件附件 4 职业健康安全管理体系职能分配表职业健康安全管理体系职能分配表76 附件附件 5 质量、环境、职业健康安全管理手册质量、环境、职业健康安全管理手册的管理的管理77 附件附件 6 质量、环境、职业健康安全管理手册质量、环境、职业健康安全管理手册修改记录修改记录78 附件附件 7 公司公司 QES 管理体系机构图管理体系机构图 79 附件附件 8 标准条款与手册章节对照表标准条款与手册章节对照表80-83 附件附件 9 公司典型的质量管理体系过程关联作用模块图公司典型的质量管理体系过程关联作用模块图 84 附件附件 10 施工企业典型的质量管理体系管理过程关联作用图施工企业典型的质量管理体系管理过程关联作用图85 附件附件 11 环境管理过程图环境管理过程图86 附件附件 12 职业健康安全管理过程图职业健康安全管理过程图87 附件附件 13 公司典型业务流程图公司典型业务流程图88 附件附件 14 GB/T50430-2007 规范质量管理活动关联图规范质量管理活动关联图 89-100 附件附件 15 程序文件目录程序文件目录101101 附件附件 16 管理制度目录管理制度目录102-103102-103 5 质量、环境、职业健康安全管理手册质量、环境、职业健康安全管理手册 批准发布令批准发布令 本手册依据 GB/T190012008质量管理体系:要求 、GB/T50430-2007工程建设施 工企业质量管理规范 、GB/T240012004环境管理体系-要求及使用指南 、 GB/T280012011职业健康安全管理体系要求四个标准编制。手册阐述了公司质量、 环境、职业健康安全管理体系方针、目标、指标，对上述标准的实施作了具体的描述。是 指导本公司建立和实施质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系的纲领性文件和行为 准则，现予以批准发布，全体员工必须认真学习并贯彻执行。 本手册自 2014 年 11 月 18 日起生效实施。 某某某矿山工程有限公司 总经理： 2014 年 11 月 18 日 6 公公司司简简介介 某某某矿山工程有限公司某某某矿山工程有限公司是-国家矿山工程总承包三级企业，创建于 2013 年，主 要从事矿山采掘、隧道开挖、大型土石方爆破、机电设备安装，水利水电工程，路桥工程 等工程施工。 某某某矿山工程有限公司实力雄厚，注册资金-万元，公司 8 个工程处、30 多个 项目部，拥有员工 600 多人，各类专业技术人员 100 余名，年产值两个亿以上。 “精诚合作，一言九鼎”。公司将始终坚持“质量第一，信誉第一”的宗旨，以科学的管 理手段，雄厚的技术力量，精良的施工设备，积极承揽工程，精心组织施工，努力为城市 建设添砖加瓦。面对激烈的市场竞争，公司将不断深化改革，创新机制，适应市场，全面 发展。 手手册册范范围围 A 、本手册适用于公司承建的矿山工程工程项目部临时场所和公司本部某某某某 某办公区域管理体系有关的各职能部门（详见手册 1.2 条描述） 。 B 鉴于本处没有“设计和开发”的业务范围，故删减 7.3/10.3“设计和开发”要求。 7 关于任命管理者代表的任命令关于任命管理者代表的任命令 公司各单位： 现任命庄苗苗同志为公司的管理者代表，除行使其原有职责外还代表总经理行使以下 职责： 1、负责按 GB/T19001-2008、GB/T504302007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011 标准的要求，建立、实施和保持工程处的质量、环境、职业健康安全管理体系所需的过程。 2、负责向总经理汇报质量、环境、职业健康安全管理体系运行的绩效和改进要求。 3、确保在全处范围内提高满足顾客和相关方要求的意识。 4、代表公司负责就质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关事宜与外部进行联络。 本人赋予管理者代表管理奖惩权，以确保工程处质量、环境、职业健康安全管理体系 的有效运行。 员工代表授权书 授权付沙沙为我公司职业健康安全管理体系的员工代表（事务代表） 。参 与风险管理方针和程序的制定、评审，参与商讨影响工作场所职业健康安全 的任何变化。参与职业健康安全事务。我公司全体员工要服从其领导，共同 履行职责，以确保体系有效运行。 员工代表的职责是: 1负责收集员工的意见，参与风险管理方针和程序文件的制定、评审； 2商讨工作场所职业健康安全的任何变化； 3参与职业健康安全事件调查，并将结果及时汇报管理者代表。 总经理： 二一四年十一月十八日 8 质量、环境、职业健康安全管理手册质量、环境、职业健康安全管理手册 第第 0.1 章章 质量、环境、职业健康安全方针和目标质量、环境、职业健康安全方针和目标 0.10.1 质量、环境、职业健康安全方针和目标质量、环境、职业健康安全方针和目标 0.1.10.1.1 质量、环境、职业健康安全方针质量、环境、职业健康安全方针 顾客至上顾客至上 打造精品打造精品 依法治企依法治企 以人为本以人为本 绿色施工绿色施工 预防风险预防风险 诚信经营诚信经营 追求卓越追求卓越 质量、环境、职业健康安全方针的涵义：质量、环境、职业健康安全方针的涵义： 顾客至上-以顾客为关注焦点，为顾客提供满意的产品和服务。 打造精品-在工期、进度、质量多方面严格控制，创高效、精品工程。 依法治企-在与顾客和相关方交往时要以诚待人、履约守法、依法办事；在内部管理和项目施工 中照章办事，依法管理。 以人为本-指公司管理工作关注员工的职业健康，在为员工提供发展机会的同时，保护员工的身 心健康和生命安全，把以人为本作为工程处持续发展的动力。 绿色施工-保护环境、预防污染，建造环保工程，为顾客和社会创造舒适生活空间是公司的基本 理念，公司把坚持环保施工，造福社会作为公司的基本职责。 预防风险-矿山建设、安装是职业健康高风险行业，在工程施工过程中，存在着各种各样的职业 健康危害。坚持预防风险，对潜在的风险实施分级控制。 诚信经营-重合同、守信誉，以良好的品牌信誉赢得顾客、赢得市场，是公司在市场竞争中快速 发展的第一要务。 追求卓越-指质量、环境、职业健康安全管理体系以 PDCA 循环方法对管理过程绩效不断进行改进， 不断提高企业管理水平和综合竞争实力。 0.1.20.1.2 质量、环境、职业健康安全管理体系目标：质量、环境、职业健康安全管理体系目标： 质量目标：质量目标： （1）分部、单位工程一次性交验合格率：100%； （2）合同履约率：100%； （3）顾客满意程度：85%；三年争达 90%以上； （4）按顾客合同要求争创优质工程； （5）努力在技术创新或 QC 成果上获得奖项。 环境目标：环境目标： （1）城市施工噪声场界达标：昼间70DB、夜间55DB，其它敏感区域符合相关要求。 （2）施工现场扬尘控制、道路运输抛洒控制有效率 100%。 （3）固体废弃物统一分类（危险、可回收）收集和处理控制率 100%。 9 （4）对有毒、有害废物进行有效控制和管理实施率 100%。 （5）生产、生活污水排放达三级排放标准。 （6）百万元施工产值消耗较合理预算降低 2。 （7）根据合同约定和施工条件争创绿色环保工地奖项。 职业健康安全目标：职业健康安全目标： （1）重大（火灾、机械、爆炸）事故发生率：0。 （2）危险源得到控制，控制率 100%。 （3）矿建万米掘进死亡、重伤率达标，其他工程死亡事故发生率：0；重伤频率0.3；轻伤频 率18。 （4）特种设备获运行许可证和特种作业人员持证上岗率 100%。 （5）传播性疾病有效控制率 100%；职业病发生率：0。 （6）食物中毒事故发生率：0。 （7）根据合同约定和施工条件争创标准化文明工地奖项。 10 第第 1.01.0 章章 目的和范围目的和范围 1 1 目的和范围目的和范围 1.11.1 目的目的 本公司以证明有能力提供满足顾客和相关法律法规要求的预期产品，同时关注产品实 现过程中产生的非预期产品，努力做好污染预防、造福社会、实现绩效有整体提升和价值 增值为目的，依据 GB/T19001-2008质量管理体系：要求 、GB/T50430-2007工程建设 施工企业质量管理规范 、GB/T24001-2004环境管理体系-要求及使用指南 、 GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求 ，结合本处建筑施工生产的特点，公司管 理体系按四个标准的要求进行必要和适宜的整合，形成了一体化的管理手册。 1.21.2 范围范围 （1）本手册适用于我公司承建的矿山工程项目部临时场所和公司本部某某某某某 友好北路 716 号昊泰 C 座 2409 室办公区域管理体系有关的各职能部门、项目经理部及管 理体系运行涉及的岗位、人员与建筑工程施工有关的过程和服务；本手册确定了公司的质 量、环境、职业健康安全方针与管理目标，对四个标准的全部要素（要求）进行了描述， 并对每个要素（要求）作了适用于本公司的规定，是我公司执行质量、环境、职业健康安 全管理体系的纲领性文件，是全体员工必须遵循的行为准则。本手册适用于我 公司所承 建的工程，从投标 签订合同 项目策划 提供资源 组织施工 监视和测量 竣工交付 保修服务等全过程的管理。 （2）本公司资质证书和企业法人营业执照无设计资质、设计力量，不开展设计业务， 仅按顾客提供的设计图纸和适用的施工规范、标准提供预期的建筑工程产品和服务；同时 鉴于本处没有“设计和开发”的业务范围，故删减 7.3/10.3“设计和开发”的要求。这些 删减不影响工程处为顾客提供满意的产品和服务，也不免除工程处应承担和履行相应法律 法规要求的责任和能力。 11 第第 2.02.0 章章 引用标准引用标准 2 2 引用标准引用标准 GB/T190012008质量管理体系：要求 GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范 GB/T190002008质量管理体系：基础和术语 GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南 GB/T280012011职业健康安全管理体系要求 GB/T190112003质量和（或）环境管理体系审核指南 12 第第 3.0 章章 术语和定义术语和定义 3 3 术语和定义术语和定义 本手册除引用 GB/T190002008、GB/T50430-2007、GB/T240012004、GB/T28001 2011、GB/T190112003 标准规定的术语外，还采用与本公司产品特点有关的标准如 GB50300、JGJ146、JGJ59 等规定的术语。 3.13.1 监测：监测：指对质量、环境、职业健康安全产生影响或具有影响的活动中易于量化的关 键特性进行测量的项目。 3.23.2 监控：监控：指对质量、环境、职业健康安全产生影响或具有影响的活动中不易量化的特 性进行定性检查的过程。如：法律、法规的遵守情况。 3.33.3 监督：监督：指对运行控制情况进行的检查和督促。如：安全员的巡视检查。 3.43.4 未成年工：未成年工：指年满 16 岁未满 18 周岁的劳动者。 3.53.5 三宝：三宝：安全帽、安全带、安全网。 3.63.6 四口：四口：楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。 3.73.7 临边：临边：阳台周边、机坑周边、楼层周边、通道两侧边、接料平台侧边等。 3.83.8 三检制：三检制：自检、互检、交接检。 3.93.9 四不放过：四不放过：事故、事件调查处理中的原因不查清不放过，责任不查清不放过，责任 者不追究不放过，不提出有效整改措施不放过。 3.103.10 隐蔽工程：隐蔽工程：被下道工序覆盖的工序。 3.113.11 隐蔽验收：隐蔽验收：是指对隐蔽工程指定部位和分项工程进行检验，合格后填写相应记录。 未经检验或经检验为不合格的严禁进入下道工序的施工。 3.123.12 监理报验：监理报验：工序完成后，提出报验单，经监理工程师检验和认可的过程。 3.133.13 见证取样：见证取样：在顾客或监理单位监督下，由施工单位有关人员现场取样送至具备相应 资质的检测单位所进行的检测。 3.143.14 环境：环境：组织运行活动的外部所在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、 13 人，以及他们之间的相互关系。注：从这一意义上，外部存在从组织内延伸到全球 系统。 3.153.15 环境因素：环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 3.163.16 污染预防：污染预防：为了降低有害环境影响，采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料 产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废 弃。注：污染预防可包括污染源的减少或消除，过程、产品或服务的改变，资源的 有效利用，材料或能源替代、再利用、恢复、再循环、改造和处理。 3.183.18 职业健康安全：职业健康安全：影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其 他人员职业和健康安全的条件和因素。 3.193.19 风险：风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。 3.203.20 事故：事故：造成疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。 3.213.21 事件：事件：导致或可能导致事故的情况。 3.223.22 顾客：顾客：指建设单位、业主、用户、需方。 3.233.23 供方或分包方：供方或分包方：指为本公司承建的工程项目提供建筑材料或专业分包/劳务的组织。 3.243.24 公司：公司：某某某矿山工程有限公司的简称。 14 第第 4.0 章章 质量、环境、职业健康安全管理体系质量、环境、职业健康安全管理体系 4 4 质量、环境、职业健康安全管理体系质量、环境、职业健康安全管理体系 4.14.1 总要求总要求 工程处依据 GB/T190012008、 质量管理体系 ：要求 、GB/T50430-2007工程建设 施工企业质量管理规范 、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南 、 GB/T280012011职业健康安全管理体系要求建立质量、环境、职业健康安全管理体 系，其范围覆盖公司管理权限范围内的部门、场所、人员，包括公司本部固定场所和资质 允许承担的建设工程施工现场等临时场所，以文件描述，实施、保持和持续改进管理体系 及其质量、环境、职业健康安全绩效，以增强顾客满意，满足相关方对工程处质量、环境、 职业健康不断提高的符合性的需要，有效预防、控制和降低建筑工程施工中可能出现的质 量、环境和职业健康安全风险。 4.1.1 在质量实现过程、环境因素、危险源的识别与评价基础上，对产品实现、环境因素 控制、职业健康安全管理进行策划，编写相应的程序文件、管理性文件和与目标指 标、重大环境因素、重大危险源因素相对应的管理措施，实施管理体系，控制运行 过程，实现工程处的方针和目标。 4.1.2 明确公司承建的矿山工程施工有关的过程和运行的控制方法及过程和运行之间的顺 序和接口关系（见附件质量管理体系过程关联作用模块图 、附件环境管理过 程图 、附件职业健康安全管理过程图 、附件GB/T50430-2007 规范质量管理活 动关联图 ）等。 4.1.3 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视、 测量、分析活 动的实施。 4.1.4 对上述过程和运行控制进行测量、监视、分析活动，采取改进措施，以实现策划的 结果，持续改进公司管理体系运行，提高管理水平。 15 4.1.5 对外包（工程和劳务分包方、设备租赁方、外委检验检测试验等）工程也按上述要 求控制。 4.24.2 文件要求文件要求 4.2.1 总则： 4.2.1.1 公司文件化的管理体系以 GB/T190012008质量管理体系： 要求 、 GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范 、GB/T240012004环境管 理体系要求及使用指南 、GB/T280012011职业健康安全管理体系 要求 四个标准和工程处质量、环境、职业健康安全方针、目标为基础，以重要环境因 素和危险源因素相对应的管理方案、生产过程的运行控制、应急准备与响应等核 心过程为主线，以文件控制、记录控制、信息沟通、人力资源、纠正措施、预防 措施、不合格品、事故事件不符合控制、应急准备和响应控制为辅线，以定期和 不定期的监视和测量、合规性评价、内审、管理评审为监控手段，建立了一个自 我诊断、自我完善、预防为主、过程监控、不断改进创新的管理机制，推动我公 司管理不断迈向新台阶。 4.2.1.2 公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件的结构包括四个层次： （1）手册：体系中最高层次（A 层次）文件，规定公司方针、目标，描述体系各项 要求和相互关系，是我公司体系管理的纲领性文件； （2）程序文件：支持手册的第二层次（B 层次）文件，是对各有关活动的描述。本 公司共编制程序文件 30 个。 （3）管理制度：是手册和程序文件的支持性文件，又称第三层次（C 层次）文件， 即企业管理文件 。包括与体系相关的行政性管理文件（如：各项管理制度、管理办法 等）及作为编制管理体系文件依据的法律法规、国际公约、规程规范等； （4）标准化手冊：第四层次（D 层次）文件，包括标准化施工、操作规程等。 （5）记录：各有关管理活动的书面见证，并为质量、环境、职业健康安全管理体系 审核和评价体系运行效果提供证据。 注：文件的形式可包括：书面、电子文本等各种媒介。 4.2.2 质量、环境、职业健康安全管理手册 内容包括： 16 （1）方针、目标、指标，组织结构和关键岗位职责，管理体系职责的分配； （2）质量、环境、职业健康安全管理体系适用目的和覆盖的范围的描述； （3）对 GB/T190012008/GB/T50430-2007 标准 7.3/10.3 删减的理由； （4）管理体系中所包括的过程（要素） 、过程顺序及其相互作用的描述； （5）查阅相关文件的途径； （6）本标准要求的文件，包括记录； （7）组织为确保对涉及重要环境因素和危险源因素的过程进行有效策划、运行和控 制所需要的文件，包括记录； （8）手册的管理。 4.2.3 文件控制 4.2.3.1 公司为保证质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行的所得到相应文件的有 效版本，对与体系运行有关的文件实施控制。记录是一种特殊的文件，应按本手 册 4.2.4/3.5 条款要求实施控制。文件控制按文件控制程序实施。 4.2.3.2 控制要求 （1）综合办公室负责编制文件控制程序 ，以实施对与本公司管理体系相关的文 件进行有效的控制。 （2）文件发布前必须按规定办理批准手续，以确保文件是充分与适宜的。 （3）管理体系文件修改篇幅超过 50%时,由原编制部门对文件进行评审与更新,由原 批准人再次批准。 （4）文件控制程序应对文件的更改和现行修订状态作出规定，以确保其可识别。 （5）综合办公室负责控制文件的分发，确保需要使用文件的部门和场所可获得有 效版的适用文件。 （6）文件控制程序应对如何确保文件保持清晰并易于识别作出规定。 （7）综合办公室负责外来与体系有关的文件的控制，建立收（发）文登记，经主 管领导审批后传递相关部门，并对与体系有关的文件作出标识，对其发放予以控制。 （8）文件控制程序应对如何防止作废文件的非预期使用和如何保留作废文件进行 适当的标识作出规定。 （9） 管理手册 、 程序文件每年进行一次评审，三年进行一次更新， 企业管 17 理文件每年进行一次评审和更新，或根据需要进行更新。 4.2.4 记录控制 4.2.4.1 工程部负责编制记录控制程序 ，并负责监督该程序的实施。 4.2.4.2 公司各部门对质量、环境、职业健康安全管理体系所要求的记录加以控制，为管 理体系有效运行提供证据，为采取纠正和预防措施以及保持和改进质量、环境、 职业健康安全管理体系提供信息。 4.2.4.3 工程部负责检查、监督各项目经理部负责的竣工资料的收集、标识、编目、存放、 借阅、归档、检索、保留和处置等工作，以便存取和防止损坏丢失。 4.2.4.4 记录填写要及时、完整、准确、清晰，字迹清楚、标识明确，具有追溯性。 4.2.4.5 已到保存期限或记录的保存期限遵循下列原则处理：与管理体系运行有关的记录 保存期一般为三年；与工程施工有关的记录，按建设工程文件资料整理归档管 理规范 （GB/T50328）规定要求办理；经鉴定已无保存价值的记录可按规定进行 处理，并办理相应手续。 18 第第 5.0 章章 管理职责管理职责 5 5 管理职责管理职责 总经理为分管领导，综合办公室为归口管理部门，负责协助总经理做好“管理职责” 中规定的有关工作。 5.15.1 管理承诺管理承诺 总经理通过以下活动，对其建立、实施、保持和改进管理体系的承诺提供证据： （1）通过召开会议、下发文件、编发内部信息、组织普法教育等多种方式，向员工 传达满足顾客和相关方要求、遵守法律法规要求的重要性，增强全体员工质量、环境、职 业健康安全的意识； （2）组织全体员工参与质量、环境、职业健康安全方针制定活动，确保所制定质量、 环境、职业健康安全方针，符合标准要求，体现企业宗旨，并加以宣传和贯彻落实；确保 按规定要求制定并实施质量、环境、职业健康安全目标和指标； （3）主持管理评审会议；提供必要的人力、设施、专项技能、技术和财力资源，满 足实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的需要，满足增强顾客满意、 污染预防和事故预防的需要。 5.25.2 以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点 公司生产、服务过程及产品质量的好坏，取决于能否理解并满足顾客及其他相关方当 前和未来的需求及期望，总经理负责采取得力措施，与顾客及时、有效的保持沟通，以增 进顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。计划预算部负责协助工作。 5.35.3 质量、环境、职业健康安全方针质量、环境、职业健康安全方针 公司质量、环境、职业健康安全方针由最高管理者组织制定、确定、修改和批准，确 保它在本公司管理体系覆盖范围内，并满足以下要求： （1）适合公司的施工生产和服务活动的性质、规模、职业健康安全风险影响、环境 19 风险影响和企业宗旨； （2）遵守质量、环境和职业健康安全法律法规要求和其他要求、顾客及相关方要求 和贯彻质量和安全风险预防、污染预防、持续改进管理体系的有效性做出承诺； （3）形成文件，予以实施和保持，为建立和评审质量、环境、职业健康安全目标提 供框架和基础，便于质量、环境、职业健康安全目标、指标的制定； （4）在管理方针的贯彻实施过程中，通过各种方式传达到所有为公司工作或代表公 司工作的人员，保证各部门及担负管理、执行、验证和作业等各层次人员进行充分沟通， 达到上下理解一致，便于实施和保持、风险预控、污染预防和持续改进管理体系的有效性。 综合办公室负责协助总经理认真贯彻执行。 （5）通过上墙通知、公告等方式为相关方和社会公众所获取； （6）在管理评审时，对质量、环境、职业健康安全方针进行评审，以确保其持续的 适宜性。 5.45.4 策划策划 5.4.1 体系策划 总经理应确保： （1）有关人员对企业的现状进行摸底分析，找出存在的差距； （2）对建立质量、环境、职业健康安全管理体系所需的组织机构、资源、职责、过 程、活动进行详细策划； （3）对制定、实施、评审和保持质量、环境、职业健康安全方针和目标、指标进行 策划； （4）对满足质量、环境、职业健康安全管理体系要求的程序文件，支持性文件进行 策划； （5）对特定产品、项目或合同、作业活动满足质量、环境、职业健康安全管理体系 的要求进行策划； （6）对环境、职业健康安全的初始评审和环境因素、职业健康安全危险源的识别、 评价、更新和控制进行策划； （7）对各种因素导致质量、环境、职业健康安全管理体系发生的变化进行策划，以 保持体系的完整性和有效性。 20 5.4.2 环境因素识别、评价与控制的策划 5.4.2.1 遵循“组织应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以考 虑”的标准要求，安全监察部制订并组织贯彻实施环境因素识别、评价与控制程 序 ，以识别公司环境管理体系范围内的生产经营活动、产品及其服务过程中能够 控制或能够对其施加影响的环境因素、此时还应考虑已纳入计划或新的开发、新的 或修改的活动、产品和服务等因素，评价并确定对环境具有重大影响的重要环境因 素，作为建立环境目标、指标方案的依据。 5.4.2.2 环境因素的识别 （1）识别环境因素的范围必须覆盖公司施工过程和员工日常管理活动的各个方面； （2）识别环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态 及以下八个方面： 、向大气排放污染物 、向水体排放污染物 、固体废弃物和副产品的污染 、能源的使用 、对土地的污染或破坏 、原材料和自然资源和能源的使用 、能量释放(如:热辐射、振动等) 、物理属性，如大小、形状、颜色、外观等 （3）环境因素的识别采用现场调查、观察和过程分析方法，把是否违反适用的环境 法律法规和其他要求作为识别环境因素，判定重大环境因素的依据之一。 5.4.2.3 评价环境因素时应考虑环境影响的范围、影响程度、发生频次、相关方关心程度、 法规符合性、资源消耗（水电消耗评价的产生量以产值为基础，资源可节约程度 2） 、可节约程度、经济可行性等。 5.4.2.4 环境因素评价采用评分法和是非判断法。安全监察部依据评价方法，采用分值评 价法，接近违法判断法（见相应的程序文件）评出重要环境因素，组织相关人员对 环境因素进行评价，确定重要环境因素和控制方案、措施，计划，并形成文件，报 管理者代表批准后实施控制，非重大环境因素纳入日常环境管理检测和测量范围， 防止其上升为重大环境因素。 5.4.2.5 各相关职能部门、项目经理部，要结合本单位（部门、项目）的特点，有针对性 地进行识别、评价，控制其存在的环境因素。对识别、评价环境因素，重大环境因 素的各种信息应形成文件，并及时更新。 21 5.4.2.6 环境因素的更新 （1）公司安全监察部应组织项目经理部每年对环境因素进行定期至少一次评审，需 要时及时予以更新； （2）生产过程中的活动、产品或服务地点、内容、场所发生较大变化或法律法规及 其他要求发生变化时，应及时对环境因素进行更新。 5.4.3 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 5.4.3.1 安全监察部制定并组织贯彻实施危险源辨识，风险评价和风险控制程序 。负责 组织相关部门、项目部识别所有进入工作场所的人员，控制各项活动；对工作场所 存在的危险源，采用适宜的方法进行危险源识别和进行风险评价，确定重大危险源， 进行风险分级；将风险评价的结果作为制定目标、建立和保持体系的基础，衡量体 系绩效的基准；确保重大风险得到控制，保护员工的安全健康。 5.4.3.2 危险源辨识需考虑： （1）常规和非常规的施工作业活动及管理活动； （2）所有进入施工工作场所的人员，包括合同方人员和访问者； （3）施工场所的设备、设施，包括相关方提供的； （4）过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态和以下六个方面： 、物理性危险危害因素 、化学性危险危害因素 、生物性危险危害因素 、心理、生理性危害因素 、行为性危害因素 、传播性疾病等其它危害因素 （5）危险源的识别采用现场观察、系统安全分析、类比和直观经验等方法进行。 5.4.3.3 风险评价 （1）风险评价采用：“是非判断法” 、 “经验法”和“作业条件危险性评价法” （LEC 法） ； （2）根据评价结果进行风险分级，确定重大风险（不可接受风险） ，采用分值判断法 （见相应程序文件）确定重大危险源、风险因素； （3）风险评价应与以往的管理经验和所采取的控制措施的能力相适应； （4）风险评价应为确定设施要求、培训需求和进行运行控制提供信息，为目标、指 标和管理方案制定提供依据。 22 5.4.3.4 风险控制措施 风险控制措施的制定应遵循“消除、替代、工程措施、管理措施、个体防护”和分级 控制的原则，重大风险的控制应满足以下要求： （1）公司针对存在的重大危险源，制定相应的目标和管理方案，项目经理部结合本 单位实际情况，根据分解的目标和本单位存在的重大危险源，制定出相应的有针对性的管 理方案； （2）公司、项目部提供实施重大风险控制措施或方案的资金、专项技能、防护设施 和用品等必要资源； （3）通过管理方案、运行控制、应急与响应的实施和绩效的监测、测量，落实目标、 指标和改进控制措施。 （4）对项目中的非重大危险源，纳入日常监控管理，防止其上升为重大危险源。 5.4.3.5 危险源的的识别、调整 以下情况