公司行政管理制度88995609.doc

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公司行政管理制度一、行政管理规定1.1 考勤规定1.1.1 公司职工一律实行上下班指纹签到登记制度。1.1.2 所有员工上下班均需亲自签到，任何人不得代他人或由他人代签到，若有代签情况发生，代签人和被代签人均予扣1分。1.1.3 公司由行政人员监督员工上下班签字，并负责将员工出勤情况据此核发填写全勤奖及填报员工考勤表。1.1.4 所有人员先到公司报到后方能外出办理各项业务。特殊情况，需提前由主管领导批准，并告知前台，不办理批准手续者，按迟到或旷工处理。1.1.5 员工外出办理各项业务前，须向本部门负责人申明外出原因及返回公司时间，并到前台做外出记录，否则按外出办私事处理。发现一次扣1分，拨入福利金。1.1.6 上班时间开始后10分钟到者，按迟到论处，扣1分；超过30分钟以上者，应办理请假手续，（因公外出或请假、主管证明者除外）。不办理手续者，按旷工半日论处，每次扣除半日工资，扣发当月全勤奖，拨入福利金。提前15分钟以内下班者，按早退论处，扣1分，超过15分钟者按旷工半天论处，扣除半日工资，扣发当月全勤奖，拨入福利金。1.1.7 上班时间外出办私事者，一经发现，即扣除当月全勤奖，并给予警告一次的处分。1.1.8 员工1个月内迟到、早退累计达3次者扣发全勤奖100%，超过5次者(含5次)给予一次警告处分,并折成一天事假,每增加3次折成一天事假。月全勤者，获得全勤奖5分。1.1.9 员工无故旷工半日者，扣发当月全勤奖，加收￥100元罚金，拨入福利金。并给予一次警告处分，旷工1日或1日以上，按日工资的2倍从工资里扣除；每月累计3天旷工者，扣除当月工资，并给予记过一次处分；无故旷工达1个星期以上者，给予除名处理。员工病假（需医院出具病假单）、事假需提前与部门主管人员请示，并提交公司总经理审批，请假1日或者2日以上，按员工日平均工资额从当月工资中扣除。1.1.10 公司会议无故迟到者，扣5分，拨入福利金。若因公不能按时到会者，要预先请示，经同意后方延时或非常特殊的情况下缺会。1.2 人事聘用制度1.2.1 部门填申请表，提交用人事由给行政负责人，由行政负责人签复，报会计核部门成本，核定费用（含拟聘人员工资）增加部门销售指标，后转交给申请部门，由部门主管签字报总经理批复后，行政部方可安排招聘。1.2.2 新聘员工需交纳相片两张，身份证、学历证明以及相关证件原件，经行政负责人核对后留复印件。1.2.3 由行政负责人组织新员工的培训，培训范围分：业务介绍和公司介绍，新聘人员的业务介绍和培训由聘用部门安排专门培训，行政部负责公司介绍，培训时间由部门主管和行政负责人磋商决定。1.2.4 经培训后，新聘人员必须提交工作计划和培训后的感受，此份新工作计划经考核录用后，纳入个人档案。1.2.5 考核通过者由所录用部门报办公室办理正式入职手续并申请制作工作卡，行政建立档案。1.2.6 辞工必须提前30天向公司递交辞职书并写明原因，否则公司不发放该员工工资及相关费用。1.2.7 试用期内，因个人原因辞工，公司视情况支付工资和费用。1.2.8 所有新招人员，首7天为试用期实习日，公司不计工资，受聘也无需缴交费用；实习通过后，与公司正式签署试用合同，受聘人员的7天实习日将纳入试用期内计薪。1.3 车辆管理制度1.3.1 公司的公务车辆由司机为保管使用责任人，车辆必须用于工作需要，而不是谁的专车，严禁擅自将车辆外借给亲戚朋友及其他人使用。如有违反者，从其工资中扣回外借期间已报销的车辆费用并处罚款100元，拨入福利金。1.3.2 对车辆实行定点维修，车辆维修须先填写维修单，由主管审核，维修费在500元以上的由总经理审批。车辆经审批后方能送修，未经审批的，维修费不予报销。车辆在途中需要维修的，要先报告行政负责人，因特殊情况不能在定点维修单位修理的，由车辆负责人报告总经理审批处理。1.3.3 因公在外地加油的，凭出车审批单、发票和报销单，由行政负责人签署意见后报总经理审批报销。1.3.4 凡因违反交通规则受到交管部门罚款的，由责任人个人支付罚款。1.3.5 所有车辆按规定出车前必须填出车表、司机必须填写行车记录、行车必须填写公里数及事由，并由出车人签名，方能生效。车辆发生事故，当事人要立即报告交警、保险公司和行政负责人，不及时报告者，修理费和赔偿由当事人支付。1.3.6 车辆发生丢失的，当事人要立即报告公安局、保险公司和行政负责人。1.3.7 所有车辆必须按公司于正规停车场停放。不按规定停放车辆者，所造成的一切后果（如损坏、被盗、被拖等）由驾车人承担全部责任。车辆的钥匙及随车证件由驾驶员负责妥善保管。1.3.8 对于无法安排的用车申请，行政应当尽快通知用车申请人，做好解释工作。经理级以下人员（含经理级）出差外地，凡目的地有公用车等交通工具的，公司不予派车。特殊情况（如携带大件物品、贵重财物等）可酌情安排。1.3.9 任何单位或个人无论何种原因向公司借车使用，必须经总经理签字批准。1.3.10 做好出车和收车的检查，确保车辆正常行驶。当班期间如无出车任务，驾驶员应在办公室待命，保持良好的工作状态，随时准备受命出发，严禁酒后驾驶。休班期间驾驶员不得无故关闭通迅工具，以确保遇到紧急情况能够做到随叫随到。杜绝不良嗜好，保持良好的工作状态。1.3.11 每周应至少安排车辆进行一次清洗等维护工作，应做到车容整洁、车况良好。雨后、长途归来应及时清洗车辆，对车辆内部及发动机要定期清洗维护、定期保养。以保持良好的车容状况。1.3.12 凡有以下行为者，除赔偿公司损失外，根据情节严重受公司行政处罚；（1） 因违反交通法规而被交通管理部门或纠察人员处罚影响工作的（全部罚款由本人负责）扣10-50元，拨入福利金。（2） 酒后驾驶造成的事故，除保险公司赔偿外，其余费用由当事人自行赔偿。（3） 私自将车辆交给他人驾驶，未造成事故和损失的，扣20元，拨入福利金。有关部门查处的由本人承担，并赔偿一切损失。（4）发生交通事故，除保险公司赔偿外，其余费用由当事人自行赔偿，并视情节轻重和责任、归属按公司规定扣发奖金或工资。如给公司造成重大损失，除经济赔偿外，并作开除处理。1.4 . 上网的暂行办法为保证公司网络的正常运行及安全，使其更好地为工作提供服务，特制定如下暂行办法： 1.4.1 利用互联网获得的资源，特别是计算机软件，应当遵守有关知识产权的法律，如安装非授权软件产品应该及时告知用户，以避免因该软件造成相应损失而带来的无必要的麻烦。1.4.2 上班时间不得使用互联网来做与业务工作无关的事情。1.4.3 不通过互联网传入或传出内容不宜的信息（如政治上敏感的或为社会道德规范 不允许的信息），也不传播收到的此类信息。凡违反以上规定，将根据实际情况给予处分警告。二、行政工作制度2.1 行政管理制度2.1.1 管理会议 由各部门主管和行政负责人、财务，各部门研究确定公司的重要工作及决策事项。2.1.2 部门会 每个星期各部门必须召开一次工作会议，传达公司指示精神，总结、研究、布置本部门工作，组织业务学习，提高部门效益。2.1.3 公司全体职工在上班时间必须佩戴工作牌。上班不能穿拖鞋、店面销售人员必须衣著大方得体、业务人员着装要整洁、大方、得体。2.1.4 公司主管对着装情况实行不定期检查，由行政监察，凡上班时间衣帽不整洁、不得体或不戴工作牌者，按违反公司规定给予处罚。2.1.5 员工要自觉维护公司的安全，爱护公共财物，保持环境卫生整洁。各部门办公间，由本部门制定轮流值日人或指定专人，负责在下班后及时关闭水、电、 门窗，防止水电设备的超负荷运作，消除安全隐患。2.1.6 遇有加班，加班人员离开后，要及时检查水电门窗是否关闭，并在指纹考勤机签退离开时间，以备公司对加班期间的管理和执行有关规定。2.1.7 办公房间内部要保持整洁，不得乱张贴、乱摆放、乱扔垃圾。2.1.8 下班后，外来人员不得进入办公室，确需进入办公室的外来人员必须由有关部门人员陪同并经领导批准。因故造成重大事故的，按规定追究相关人员的责任。2.1.9 持有公司钥匙的人员，必须妥善保管，不得丢失或转借他人。如有丢失及时通知主管领导。做以相应处理。报警捆绑手机人员，当接到公司报警电话第一时间查看公司监控录像，如发现异常及时报警并会同公司领导一同前往查看。三、公司规章制度违规处罚明细：3.1.1 文员没有及时传送传真资料至各部门，每次扣1分。3.1.2 文件信函打印不正确，一份文件文字错误不能超过万分之二，超过标准整份文件扣5分。3.1.3 文印月报表、库存月报表不准确、不及时上报每月每次扣5分。3.1.4 使用长途电话、传真必须登记，会计每月话费核对不在登记范围内的长途费用，上班时间内而责任人又无法解释的不明话费由责任人支付，并扣岗位责任分2分。3.1.5 所有办公室用章，不按规定填用章记录的每次扣印章负责人1分，用章人1分。3.1.6 私自用章，携章外出者、私开空白证明、介绍信者，每份扣2分。3.1.7 所有交收文件未完成传阅，签收者每次扣1分。3.1.8 没有保存传真稿和电脑文件丢失，每份扣2分。3.1.9 长时间使用总机电话或总机电话无人接听，每接投诉一次扣2分。总机文员离岗不得超过10分钟，离岗前必须交待其他人员代接电话，总机电话不得长时间占用，保证外来电话的接入，如有违规行为，每次扣1分，相同错误扣分达10分，扣当月岗位工资。3.1.10 私自将办公室钥匙交与别人而造成损失，由文员负责，并和当事人共同承担所造成的损失，办公室钥匙保管人扣5分。3.1.11 各档案保存不完整，不清晰、不合理，每份扣1分。员工档案、公司合同保管、保密不善，每遗失1份扣5分。3.1.12 主管部门要求文件，未在规定时间内及时处理，而造成坏影响，每次扣1分。3.1.13 行政工作处理不当，而造成的业务损失，由行政负责人承担主要责任，并扣10分。3.1.14 会计、财务当月报表须在下月5日之前上报，上报时间每拖延一天扣1分。 会计发票填写错误，造成作废，每份扣2分。因财务没及时报税而涉及的罚款,由责任人承担，并全额支付，并扣行政处分1分。3.1.15 扣税资料录入电脑有误而又没及时更正者，而造成损失，由责任人承担，每次扣行政分1分。3.1.17 出纳的现金日记帐，银行帐不清，不及时登帐，、不及时查帐，每次扣2分。3.1.18 财务遗漏单据和凭证，按所遗失凭证、单据的金额全额赔偿，并每次扣2分。3.1.19 未建立账册或未按规定进行登记的，扣责任人1分，造成损失，由当事人负责，部门主管承担责任并罚款10分。3.1.20 会计、财务人调动工作或离职必须办妥交接手续，未办理或手续不会，帐目不清，扣当月岗位工资。交接证人签字后再有遗漏问题由接班人和证人负责。各扣10分，并负责查清为止。3.1.21 会计、出纳所有帐簿记录内容完整、详细、数字准确、帐面整洁，发生帐簿记录错误，应按规定方法更正；不得涂改、控补，刮擦或用药水清除字迹。会计帐簿必须按规定核对帐证、帐表必须相符，每查到一次，每项每次扣1分。3.1.22 严格执行现金管理制度、库存现金帐实相符，无白条抵库。现金收按规定及时存入银行，严执行专项费用记帐和报销制度，严格票据管理制度，领用制度，控制费用开支标准和预算、按标准支付开支费用、违反规定，扣出纳责任人1分。3.1.23 会计必须严格管理财务帐目，并将会计信息的磁盘妥善保管，并有备份，个人电脑必须加密，保证公司税务的内部机密性，每违规1项扣1分。3.1.24 发现公司有不整洁的，扣所在部门1分，办公文员1分。3.1.25 未关好水、电、门、窗者，每发现1次，扣部门1分，当日值日人扣1分。3.1.26 不按规定着装、佩带工牌扣1分。3.1.27 上班时间不得从事与工作无关的事（例如：看报纸、玩游戏、上网聊天等），及出工不出效，擅自安装外来软件者扣2分。3.1.28 员工无故不参加公司集体活动者每次扣1分。3.1.29 员工不服从领导工作分配，情节轻微者扣110分；情节严重者，每次扣20分。3.1.30 员工无正当理由，未完成上级布置的工作任务，按情节轻重扣110分。3.1.31 员工之间不使用礼貌用语或态度不友善扣1分，在办公室内发生冲突和争吵，无论对错扣10分。注1：行政处分1分为10元，罚款即由罚款人自行交由财务收款人员，所收罚金统一作为公司福利，行政作统计,如同一个问题被罚，连续三次犯同一样错误再扣浮动工资30%。四、公司财务管理规定4.1 行政费用摊分及任务核定4.1.1 公司暂分为五个部门，店面销售部、市场部1、市场部2、软件部、客服部、财务部行政费用按百分比分摊明细为：房租、水电费、工资、汽车保险费、贷款利息费.？4.1.2 行政费用：店面销售承担 %、市场部1承担 %、市场部2承担 %、软件部承担 %、客服部承担 %、财务部承担 %。4.1.3 销售任务核定如下：(1) 店面按月核定成本、费用和基本任务核定：基本任务包括：本部人员工资、交通、运输费、电话、本部门办公费用和其它费用以及行政费用分摊部分（完成此部分任务方可保证基本工资正常发放）、应交公司利润是按部门所有成本费用的30%计算。（此部分任务与岗位、浮动工资挂勾）(2) 市场部按月核定成本、费用和基本任务核定：基本任务包括：本部人员工资、交通、运输费、电话费、本部门办公费用和其它费以及行政费用分摊部分（完成此部分任务方可保证基本工资正常发放）、应交公司利润是按部门所有成本费用的30%计算。（此部分任务与工资总额挂勾）(3) 软件部按月核定成本、费用和基本任务核定：基本任务包括：本部人员工资、交通、运输费、电话费、本部门办公费用和其它费以及行政费用分摊部分（完成此部分任务方可保证基本工资正常发放）、应交公司利润是按部门所有成本费用的30%计算。（此部分任务与工资总额挂勾）(4) 客服部：部门独立核算，自负盈亏，但自2004年起应承担公司10%的行政费用，视业务发展情况纳入部门成本核算内，计提交总公司。(5)财务部:非盈利部门，4.1.4 核定任务中未包括项目： 部门占用公司资金，按应收未收回帐款额计算，利息为2，以45天为最长回款期限，特殊情况，如利润较高，且回款有具体时间，且不得超过三个月。当事人提出申请由总经理批复后方可实施。超出45天，利息依旧按2计算，费用从该部门所得利润中扣除。4.2 任务奖罚制度：4.2.1 完成核定任务和扣除未包括项目后，按净利润的40%提成奖金，其中30%按季度计提成发放，10%留作年终奖金，年终发放。4.2.2 实行任务与工资挂勾的制度，按实际完成任务的总额百分比倒扣。4.2.3 各部门主管按本部门任务完成情况，要提交一份部门员工完成任务的工资表给财会由公司统一发放实际工资。4.3 公司费用报销规定4.3.1 关于费用核销规定(1) 当月发生的费用当月结清。具体时间为当月 日至 日， 日后不报本月及以前的费用。(2) 费用单填写用途应注明清楚，票据填写正确。(3) 当月发生的进货发票须当月28日前交财务部，特殊情况需告知财务主管领导。(4) 汽车费用、路费、停车费、汽油等费报销用须注明车牌号码及其用途，并提交出车记录。(5) 办事及维修产生费用，只报公共汽车票（加注线路）。如无携带大量、沉重、不便携带产品打车费用不予报销。有上述情况者需提前与部门主管申请，方可打车。(6) 开出的票据（支票、发票）原则上不能退换，有特殊原因须在当月内办理(7) 所有报销费用必须经手人、经部门经理签字、财务复核、总经理签字、出纳方可报帐。4.5 福利费用制度4.5.1逢年过节等重大节日，公司视效益组织员工聚餐和发放节日慰问金。4.5.2 因公司工作需要加班至晚上8:30的员工，可享有加班餐费补贴 元。（以下班登记记录为准）。4.5.3 每年评比一次，有特别贡献和业绩的员工，奖金 元。4.5.4 嘉奖：为使员工的奖励做到有章可循，公正严明，以激励员工士气，分为：（1） 嘉奖 嘉奖一次同时发放奖金50元；a 工作努力，积极、完成任务成绩突出者。b 热爱本职工作，热心服务，有突出事迹者。c 有其它事迹是为其他员工学习者。（2） 记功 记功一次同时发放奖金100元；a 遇事故或灾变，勇于负责，并处置得当，免于损失或减少损失者。 b 举发违规或举报侵害公司利益的案件者。（3） 记大功 记大功一次同时发放奖金200元；a 遇重大事故或灾害，奋不顾身极力抢救而减少重大损害者。 b 维护公司重大利益，竭尽全力避免重大损失者。c 有其它较大显著功绩，是为其他员工之模范表率者。（4） 奖金：年终盈余奖金，改善提案奖金，特殊功绩奖金，绩效奖金。（5） 晋升：年终总结评比成绩优者，对公司作出提案经实施证明能创造公司利润或减少损失者，一年记大功三次者；五、销售部门管理制度5.1 任务制定5.1.1 公司每年第四季度根据当年公司销售情况，市场预测分析和销售队伍能力制定下一年的销售任务。5.1.2 2011年销售任务由公司制定公司总任务，各部门主管结合公司总任务制定部门任务。5.1.3 各部门根据全年任务量拟定人数，并合理分配销售任务。5.2 管理规定5.2.1 销售主管要做出本部门销售计划，该计划包括所负责地区，或产品销售任务，人员定位。增加现实销售量的设想，开拓新市场的设想，拟安排客户访问次数，时间的分配，合理的访问路线，预期销售成果，以及乘车费用等要项。5.2.2 销售人员负责合同履约，产品发送，验收及简单培训。重点在催促应收货款。5.2.3 洽谈合同的各条款时，授权范围内销售人员可自行决定，如遇疑问和授权范围外的，必须汇报主管或有关部门。5.2.4 每月定期提交各类销售总结报告，业绩费用报告，并作为工作考核的依据。5.2.5 公司制定销售价格方针和具体定价标准，制定各种销售条件和优惠政策，折扣标准，以及明确每位销售人员的折扣权限。5.2.6 客户报价或还价低于定价标准或超越销售人员的折扣权限，报主管批准后方可成交。5.2.7 公司内部报价单和折扣标准为公司商业机密，不得泄露。5.2.8 年终考核应依据：销售计划完成率，销售额增长率，销售价格保持率，销售毛利润率，销售费用率，欠款回收率，访问成功率，顾客意见发生率，新客户开发率，老客户保持率。5.2.9 销售人员适用于公司的奖励与处罚条例，对业绩突出者予以晋升，发一次性年终奖金等；予业绩不良的降级，尤其是不能回收货款，形成呆帐的，被诈骗造成公司损失的，应付连带赔偿责任。对于销售应收款超期三个月以上未收回者，停发其当月工资，直至收回应收款。并给予相应处罚。5.2.10 为保障公司的整体利益，确保资金的安全回笼，特对行业销售人员预收保证金三万元/人，本人离职，且无应收欠款时给予全额退回。5.3 人员管理5.3.1 副总经理2名对总经理负责，负责整体市场营销工作的统筹策划及人员管理；具有业务信息的分配权、人事权、奖惩权和本部门相关制度的制定权。5.3.2 商务助理2名：属公司行政兼业务人员，业务工作由本部门经理负责。负责业务人员考勤；对业务来电传真报价保密；负责将业务来电交予相对项目的销售人员；负责各部门客户资料的保存和管理分类；协助业务人员制作标书；负责合同统一管理。5.3.3 店面销售员3名：对副总经理负责，与副总经理签订年度销售任务并努力完成。销售员必须严格执行公司考勤制度，上班时间不许从事与工作无关的事务，外出公干必须有外出记录。5.4薪金管理5.4.1 新招人员培训结束后，进入试用期，试用期为13个月。试用期内业务人员及商务助理基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。5.4.2 工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期13月：基本工资+提成：底薪+通迅补贴+全勤；转正后：基本工资+岗位工资+餐补+通迅补贴+全勤+提成奖金。5.4.3 薪金发放：工资发放与本人的业绩挂钩。每月的业绩和工资挂勾，严格按公司财务规定内条款执行。若当月无业绩，而且无累计的业绩，则只发其最低工资标准；若连续 叁 个月无业绩，则予以解聘。5.6 业务费用管理5.6.1 业务人员市区交通按公交车费（100元以内）实报实销，出租车费不报销，特殊情税提前申请部门主管领导，批准后签字报销。5.6.2 旅费用执行公司财务制度报销制度。5.6.3 业务招待费，礼品费不得超过该项业务合同利润的0.5% ；并请示主管领导同意。六、公司主要工作人员职责明细总 经 理： 负责公司整体业务的方向，辅助各项业务的发展，主管服务及行业市场营销。副 总 经 理： 商 务 经 理： 签约产品询价及定购商务助理兼行政主管：商务职责非签约产品的询价与订购、负责公司行政事务和办公室各人员的工作管理并执行公司的行政管理规章制度。服务经理： 负责公司网络技术和计算机计客户解答及相关业务的洽谈，组员 8人负责客服部及人员的管理，参照公司规定内的相对条款执行。 蚀肇肇薀薆肆腿莃袅肆芁蕿螁膅莄莁蚇膄肃薇薃膃膆莀袂膂莈薅袇膁蒀蒈螃膀膀蚃虿螇节蒆薅螆莅蚂袄螅肄蒅螀袄膆蚀蚆袄艿蒃薂袃蒁芆羁袂膁薁袇袁芃莄螃袀莅蕿虿衿肅莂薅袈膇薈袃羈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿蚁羅芄蚄薇羄莆蒇袆羃肆蚃螂羂膈蒅蚈羂芀蚁薄肁莃蒄袂肀肂芇螈聿芅蒂螄肈莇莅蚀肇肇薀薆肆腿莃袅肆芁蕿螁膅莄莁蚇膄肃薇薃膃膆莀袂膂莈薅袇膁蒀蒈螃膀膀蚃虿螇节蒆薅螆莅蚂袄螅肄蒅螀袄膆蚀蚆袄艿蒃薂袃蒁芆羁袂膁薁袇袁芃莄螃袀莅蕿虿衿肅莂薅袈膇薈袃羈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿蚁羅芄蚄薇羄莆蒇袆羃肆蚃螂羂膈蒅蚈羂芀蚁薄肁莃蒄袂肀肂芇螈聿芅蒂螄肈莇莅蚀肇肇薀薆肆腿莃袅肆芁蕿螁膅莄莁蚇膄肃薇薃膃膆莀袂膂莈薅袇膁蒀蒈螃膀膀蚃虿螇节蒆薅螆莅蚂袄螅肄蒅螀袄膆蚀蚆袄艿蒃薂袃蒁芆羁袂膁薁袇袁芃莄螃袀莅蕿虿衿肅莂薅袈膇薈袃羈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿蚁羅芄蚄薇羄莆蒇袆羃肆蚃螂羂膈蒅蚈羂芀蚁薄肁莃蒄袂肀肂芇螈聿芅蒂螄肈莇莅蚀肇肇薀薆肆腿莃袅肆芁蕿螁膅莄莁蚇膄肃薇薃膃膆莀袂膂莈薅袇膁蒀蒈螃膀膀蚃虿螇节蒆薅螆莅蚂袄螅肄蒅螀袄膆蚀蚆袄艿蒃薂袃蒁芆羁袂膁薁袇袁芃莄螃袀莅蕿虿衿肅莂薅袈膇薈袃羈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿蚁羅芄蚄薇羄莆蒇袆羃肆蚃螂羂膈蒅蚈羂芀蚁薄肁莃蒄袂肀肂芇螈聿芅蒂螄肈莇莅蚀肇肇薀薆肆腿莃袅肆芁蕿螁膅莄莁蚇膄肃薇薃膃膆莀袂膂莈薅袇膁蒀蒈螃膀膀蚃虿螇节蒆薅螆莅蚂袄螅肄蒅螀袄膆蚀蚆袄艿蒃薂袃蒁芆羁袂膁薁袇袁芃莄螃袀莅蕿虿衿肅莂薅袈膇薈袃羈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿蚁羅芄蚄薇羄莆蒇袆羃肆蚃螂羂膈蒅蚈羂芀蚁薄肁莃蒄袂肀肂芇螈聿芅蒂螄肈莇莅蚀肇肇薀薆肆腿莃袅肆芁蕿螁膅莄莁蚇膄肃薇薃膃膆莀袂膂莈薅袇膁蒀蒈螃膀膀蚃虿螇节蒆薅螆莅蚂袄螅肄蒅螀袄膆蚀蚆袄艿蒃薂袃蒁芆羁袂膁薁袇袁芃莄螃袀莅蕿虿衿肅莂薅袈膇薈袃羈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿蚁羅芄蚄薇羄莆蒇袆羃肆蚃螂羂膈蒅蚈羂芀蚁薄肁莃蒄袂肀肂芇螈聿芅蒂螄肈莇莅蚀肇肇薀薆肆腿莃袅肆芁蕿螁膅莄莁蚇膄肃薇薃膃膆莀袂膂莈薅袇膁蒀蒈螃膀膀蚃虿螇节蒆薅螆莅蚂袄螅肄蒅螀袄膆蚀蚆袄艿蒃薂袃蒁芆羁袂膁薁袇袁芃莄螃袀莅蕿虿衿肅莂薅袈膇薈袃羈芀莁蝿羇莂薆蚅羆肂荿蚁羅芄蚄薇羄莆蒇袆羃肆蚃螂羂膈蒅蚈羂芀蚁薄肁莃蒄袂肀肂芇螈聿芅蒂螄肈莇莅蚀肇肇薀薆肆腿莃袅肆芁蕿螁膅莄莁蚇膄肃薇薃膃膆莀袂膂莈薅袇膁蒀蒈螃膀膀蚃虿螇节蒆