线材有限责任公司管理标准管理制度.doc

安阳市长虹线材有限责任公司管理标准管 理 制 度CH-13B-2006安阳市长虹线材有限责任公司二00六年三月目 录第一章 公司方针目标管理第二章 质量责任制考核办法第三章 质量信息反馈第四张 新产品开发第五章 技术文件管理第六章 工艺管理第七章 技术文件修改管理第八章 标准化管理第九章 产品质量检验及质量管理第十章 营销管理第十一章 财务管理第十二章 设备管理第十三章 计量管理第十四章 文明生产第十五章 安全生产安阳市长虹线材有限责任公司公司方针目标管理CH-13B-01-2006页次1/1公司方针目标管理 为了确保公司年度方针目标的实施特制定本制度： 一、方针目标实施部门要按照月度实施计划认真执行，对完成方针目标月度实施计划的部门应予奖励。对未完成方针目标实施计划的部门，要调查未完成原因，酌情处罚。对确已下了功夫，但因客观原因没有完成的要视情况妥为处理。对主管不努力工作责任心不强，玩忽职守未完成的要重罚。二、在落实方针目标月度实施计划时，如有疑难问题，要向总经理汇报，重大问题由总经理协调解决。三、为保证制度的顺利实施，由质管办具体负责，每月底对各部门的执行情况进行考评、采用计分制与经济利益挂钩，年末进行总体评比。对总分在90分以上的给予年终奖，90分以下的按百分数差额比例扣除。四、质管办落实方针、目标、月度实施计划不力的部门，要及时报请总经理，并拿出改进意见。安阳市长虹线材有限责任公司质量责任制考核办法CH-13B-02-2006页次1/1质量责任制考核办法为加强质量管理工作，并做到各尽其责，特制订本办法。一、总经理直接领导全公司的质量管理工作，对公司的产品质量负全面责任，有权对各质量职能部门和个人进行监督、考核、评比。二、本考核办法采用打分制，每月考评一次，每次10分为满分，年终进行总评比，总分为120分。三、凡在考核中发现未按质量责任制严格执行的部门、车间及个人，每发现一次扣5分。四、对玩忽职守，造成质量问题的，要追究其责任，每发现一次扣10分，对造成重大质量事故的要加以严惩。五、年终总评比，总分低于100分的，扣除年终奖，高于100分的除发放年终奖以外，由总经理另给予一定的物质奖励。安阳市长虹线材有限责任公司质量信息反馈CH-13B-03-2006页次1/3质量信息反馈目 录一、质量信息中心二、原材料的质量信息反馈三、生产过程中的质量信息反馈四、售后服务及市场信息反馈五、信息反馈考核办法安阳市长虹线材有限责任公司质量信息反馈CH-13B-03-2006页次2/3一、质量信息中心 1、质管办在总经理直接领导下负责公司内外产品质量信息的收集、汇总、传递和处理工作，是全公司的质量信息中心。 2、供销科、质检科及各车间按规定表格将出现的质量问题及时填报质管办。 3、质管办将反馈上来的质量信息，根据实际情况作出裁决交执行单位。执行单位应在质管办规定的时间内完成交付的工作，不得讨价还价。完不成工作的部门和个人将按经济责任制的有关规定处理，对延误工作造成重大经济损失的部门和个人要给予制裁和行政处分，直至追究刑事责任。二、原材料的质量信息反馈 1、原材料进厂后供销科应及时报试验室进行原材料试验（报验单应注明材料规格、产地、数量、报验日期），在三日内将检查结果写出书面报告报有关部门。报验单一式四份，一份给仓库、一份给财务科、一份给质管办、一份留底备案。上述单位接到报验单后，仓库方可发料、财务方可结算。 2、对工艺试验后不能使用的材料由总经理批准，供销科负责联系退货。三、生产过程的质量信息反馈 1、各有关部门应制定专人兼管本部门的信息反馈工作，负责上报信息的整理汇总和下达信息的传递。 2、凡因设备、工艺等影响产品质量的因素造成的的问题，生产班组在周末将这类问题由组长填写在质量信息反馈表中，由车间汇总报质管办。安阳市长虹线材有限责任公司质量信息反馈CH-13B-03-2006页次3/33、各单位对反映上来的质量问题进行分析，按责任部门整理分类，上报质管办。4、各车间检验员工作中发现的质量问题，要在当日填写质量问题报告单，一式三份，一份报车间，一份报质管办，一份留存。重大质量问题，质管办应及时向总经理汇报。5、成品的可靠性试验，质检科要及时报总经理、对每次试验结果要进行质量分析，并绘制质量波动图。6、质管办要在两日内将各单位反馈的信息，经处理后分发到执行单位，执行单位在信息当日下达到具体工作的班组和个人。四、销售后的质量信息反馈 1、质量信息中心设在质管办，各部门信息反馈必须按规定的时间进行上传下达，逾期不报不传的免去部门或个人当月的奖金。 2、因质量信息反馈不及时造成经济损失较大或造成质量事故的，应视情节给予当事人必要的处罚。安阳市长虹线材有限责任公司新产品开发CH-13B-04-2006页次1/5新产品开发目 录一、新产品开发设计工作程序二、新产品开发设计各阶段质量保证安阳市长虹线材有限责任公司新产品开发CH-13B-04-2006页次2/5一、产品开发设计工作程序 产品开发分决策阶段、设计阶段、产品试制和改进设计阶段、小批试制阶段、批量生产阶段、使用阶段。各阶段的工作内容及质量要求如下： 1、决策阶段 技术科进行全面的市场调查，并根据国家有关政策、编织产品开发建议书，经总经理批准并报上级部门立项、进行论证。 2、设计阶段 技术科依据建议书进行产品总体方案设计、工艺方案设计及有关计算、复核、优化、编织技术任务书、报厂长批准，然后组织有关专家论证。 3、产品试制和改进阶段 车间依据产品设计进行试生产，技术科与车间结合进行鉴定，依据发现的问题对原设计进行修改。 4、小批试制阶段 技术科进行工艺设计，制订工艺规程、质量控制计划及工艺卡片、工序质量控制点等工艺文件，然后由车间小批试制，试销产品并听取用户意见，据此验证工装及文件，组织有关部门完成产品定型鉴定。 5、批量生产阶段 由生产科实施质量控制计划，形成稳定的生产能力、使工序处于受控状态。 6、使用阶段 （1）由技术科编制使用说明书 （2）由供销科建立适当的销售点和售后服务机构或人员，及时收集用户质量信息。安阳市长虹线材有限责任公司新产品开发CH-13B-04-2006页次3/5二、产品开发设计各阶段质量保证 产品开发设计是形成产品质量的首要环节，它决定着产品的适用性和企业的经济效益。开发设计质量职能的发挥是否有效，不但影响着开发设计本身的工作质量，而且直接影响着产品质量形成全过程的质量，为充分发挥开发设计质量职能的有效性，特制订本规定。 1、决策阶段质量保证（1）掌握国家和地区产业政策及有关规定。（2）进行充分必要的市场调研，了解掌握用户对产品适用性的要求。（3）确定市场需要量和销售地区，确定开发新产品的等级、数量、价格和投放市场的时间。（4）确定用户未明确说明的期望和对用户期望进行评估。（5）编制产品设想报告，其内容包括：a、产品性能；b、型式；c、适用标准和法规；d、包装；e、质量保证和验证。（6）编制产品开发设计建议书，其内容包括：a、市场调查报告；b、产品开发可行性的论证与分析；c、现有生产能力及手段；d、先行试验项目、投资概算；e、开发设计的具体任务。（7）由总经理组织产品开发设计小组进行审批，并报有关部门立项。2、设计阶段质量保证（1）产品总体方案的构思。确定产品原理的整体布局，提出产品性能、精度和其它质量指标，产品质量水平分析以及应用试验等。组织有关人员进行初步设计评审，审查初步设计满足用户或市场对产品适用性需求的程度。安阳市长虹线材有限责任公司新产品开发CH-13B-04-2006页次4/5（2）进行技术设计、完成产品原理系统参数等一系列的比较、计算、验证和复核优化工作。（3）完成工艺方案设计：a、提出产品结构工艺性的评估和对工艺工作量大体评估；b、提出必须的设备的购置计划；c、完成必备工艺装备、制造计划；d、有关新材料新工艺的试验意见；e、主要材料和工时估算。3、产品试制和改进设计阶段的质量保证（1）根据产品设计和工艺进行试生产，验证设计的各项内容。（2）针对试制中出现的问题和缺陷，对设计进行改造，使产品达到要求的性能。4、小批试验阶段的质量保证（1）进行工艺设计、制订工艺规程，质量控制计划。（2）制定批量生产的工艺文件，工序质量控制点文件。（3）完成工装设计与制造。（4）验证工艺和工装。（5）试制产品试销到用户，听取用户意见，收集用户信息。（6）进行产品定型鉴定。（7）产品试验文件归档。5、批量生产阶段的质量保证（1）实施制造质量控制计划和工序质量控制计划，形成稳定生产合格产品能力。（2）搞好基础管理，加强工序质量控制，使工序处于受控状态。（3）搞好文明与均衡生产。安阳市长虹线材有限责任公司新产品开发CH-13B-04-2006页次5/5（4）降低生产成本。6、使用阶段（1）编制产品使用说明书。（2）建立适当销售网点和服务机构（或人员）。（3）及时反馈用户信息。安阳市长虹线材有限责任公司技木文件管理CH-13B-05-2006页次1/3技木文件管理目 录一、总则二、档案室职责三、技术档案的归档要求四、技术资料的分发借阅制度五、归档范围六、技术档案和归档手续安阳市长虹线材有限责任公司技木文件管理CH-13B-05-2006页次2/3一、 总则、为加强技术文件管理，搞好生产服务，特制定本制度。、公司成立技术档案室，设在生产技术部，负责全公司技术资料的管理。二、 档案室职责1、收集、整理、保管各有关技术资料。2、承办发放、借阅技术资料工作，为生产、产品开发、技改等提供服务。3、承办技术资料的更改，清理和销毁过时文件工作。4、帮助本公司各机构内部的资料整理和归档工作。三、技术档案的归档要求1、凡归档的技术文件、资料必须完整、准确、具有保存价值。2、技术档案材料字迹必须工整、不得有任意涂改现象。3、归档的技术资料必须经过分类、编号并编写目录分类存放。4、归档的技术文件需要修改时，按技术文件修改管理办法执行，修改后应重新归档。5、对破损、变质的技术档案要及时修补复制。6、档案室应做到防潮、防晒、防虫、防火、防盗。四、技术资料的分发、借阅制度1、档案室要及时向生产、技术人员提供技术资料。2、档案室负责按生产技术科提供的分发范围，向各单位分发技术文件、资料。安阳市长虹线材有限责任公司技木文件管理CH-13B-05-2006页次3/33、借阅技术档案必须在履行登记签字手续后进行。 4、借阅时不得在档案上圈点、划线、涂改和做其它标记，以保证文件的完整性。 5、外单位查阅档案时，必须有正式介绍信，注明查找的目的和范围，经总经理批准签字后方可借阅，严禁带走。 6、严禁私自借阅、复制，违者按泄密处理。五、归档范围 1、产品工艺档案。 2、产品标准，原材料标准档案。 3、工艺卡片档案。 4、工艺守则档案。 5、材料工艺消耗档案。 6、工装图纸档案。 7、质量档案。 a、产品升级规划；b、型式试验报告；c、产品重大事故分析报告；d、质量总结。 8、科技档案。 a、有关的国内外技术调查报告及技术资料；b、鉴定证书及会议资料。 9、原材料工艺试验报告。 10、商品及样本。11、行业会议通知，资料总结。 安阳市长虹线材有限责任公司工艺管理CH-13B-06-2006页次1/8工艺管理目 录一、总则二、组织结构三、产品工艺性审查四、编制工艺方案五、编制与贯彻工艺文件六、编制材料消耗定额七、工艺试验研究八、工艺规划九、工艺纪律十、工艺纪律考核办法安阳市长虹线材有限责任公司工艺管理CH-13B-06-2006页次2/8一、总则 1、工艺是制造产品的方法，应充分发动群众，实行专业管理和群众管理相结合的方法，大搞技术革新并积极开展工艺试验、研究活动，努力赶超同行业先进水平。 2、加强对工艺工作的管理，树立一切从实际出发、理论联系实际、实事求是和严肃的工作作风，提高遵守工艺规程的自觉性和纪律性。要坚持三个面向，即面向生产、面向车间、面向群众。 3、科学的工艺是群众长期实践经验的总结，是进行加工操作、计划、调度、质量检查、劳动组织、材料供应和工装设计的主要技术依据，认真搞好工艺工作是实现优质、高产、多各种、低消耗、安全生产的重要保证。 工艺工作范围分以下六个方面（1）审查产品设计的工艺性（2）编制工艺方案（3）编制贯彻工艺文件（4）编制材料消耗定额（5）开展工艺研究试验（6）编制工艺发展规划二、组织机构 1、工艺管理在总经理领导下，由技术科负责具体产品工艺管理、工艺设计和工艺装备工作。 2、车间技术员负责贯彻执行工艺操作规程和工艺卡片，质检负责人监督车间工艺文件的贯彻执行，保证工艺质量。安阳市长虹线材有限责任公司工艺管理CH-13B-06-2006页次3/8三、产品工艺性审查 1、各种产品工艺、操作工艺都要认真进行工艺性审查，在满足产品使用性能的前提下，保证结构符合工艺性和经济性要求。 2、工艺性审查应该在产品设计阶段进行，工艺性审查应由技术负责人或工艺人员负责组织，经审查和批准后的工艺才能投入生产使用。四、编制工艺方案 1、工艺方案是工艺准备工作的总则，为使准备工作有目的、有计划、有步骤的进行，工艺方案要对新产品投产的关键问题、工艺流程安排，一些特殊加工方法和要求采用的新工艺等重大原则问题做出明确说明。 2、工艺方案的初稿应依据设计完成并经工艺鉴定的样品进行编制，此方案着重进行新产品中试样研究项目，待样品鉴定后再修订原工艺方案，经总经理批准后定稿，作为工艺准备工作的总纲。五、编制与贯彻执行文件 1、工艺文件是生产活动的基本技术文件，工艺文件包括工艺、操作规程（工艺守则）、产品制造卡片。 2、编制工艺文件要依据工艺方案，样品鉴定批准试用的设计文件，要有工艺试验做依据。 3、操作规程是直接指导工人加工操作的专业文件，不同的机台均有相应的操作规程，它应简明易懂，切实可行。 4、工艺设计者必须熟悉产品标准、产品结构、产品试验方法、半成品技术要求及其加工方法、工装和设备情况后，才能进行工艺文件的编制。安阳市长虹线材有限责任公司工艺管理CH-13B-06-2006页次4/8 5、产品制造工艺的编制依据是产品标准，在编制工艺时要严格按标准规定进行。设备、工具文件，原则应由总经理提出具体意见。 6、（机台）工艺卡片的编制依据是产品制造工艺，工艺卡片要一目了然，能体现出本工序或机台加工的重点要求。 7、工序设计程序 （1）决定工艺方案后，首先对国内外水平先进行调查，主要对加工方法、设备水平、新技术应用情况、自动化程度、经济效果及产品质量提高幅度进行调查，尤其是把产品质量提高、降低成本，作为重点考虑。 （2）编写设计方案和任务设计书。 （3）新建和改建厂房时，必须根据工艺设计流程设计厂房、安装设备。 （4）新工艺投产前要经过试产鉴定，达到设计要求方可交车间生产。 （5）工艺文件的制定，由技术科负责并经总经理批准。 （6）工艺文件的修改要按“技术文件修改管理办法”规定执行。 （7）工艺文件编写完成后，工艺员要依据工艺要求提出工装设计任务委托书，以作为工装设计的依据。六、编制材料消耗定额 1、材料工艺消耗定额是正确确定原、辅材料的依据，是有计划的合理应用、节约材料的有力工具，是组织限额领料和分析材料利用情况的重要依据，主要包括产品净重和工艺性损耗两部分。2、编制材料工艺消耗定额，要执行“厉行节约、反对浪费”的方针，使其既先进又合理，同时要经常分析研究，改进工艺方法，不断提高材料利用率。安阳市长虹线材有限责任公司工艺管理CH-13B-06-2006页次5/83、材料工艺消耗定额由技术科统一制定，并经核对、审批方能下达执行。七、工艺试验研究 1、开展工艺试验研究的目的，在于发展产品的新技术、新工艺、新材料，不断提高工艺水平。 2、工艺试验要紧密地围绕生产中有待解决的问题和产品关键工艺的试验。 3、不断改进工艺方法，提高工艺水平，使之日趋合理，选择课题时要远近结合，以近为主。八、工艺规划 1、工艺规划是企业长远规划的重要组成部分，是进行技术改造的依据，由技术科组织编制，报总经理批准。 2、编制长远计划，其主要内容包括：（1）提高质量、产量，扩大品种等措施方案。（2）工艺路线的调整方案。（3）车间内部平面调整方案。（4）老大难关键工艺问题的解决方案。（5）新工艺、新技术、新材料及半自动化、自动化的发展规划。3、为保证工艺规划的实施，需编制近期计划经总经理批准后执行。安阳市长虹线材有限责任公司工艺管理CH-13B-06-2006页次6/8九、工艺纪律严格工艺纪律是工艺管理的主要内容，是建立正常生产秩序、确保产品质量、安全生产、降低消耗、提高效益的保证。为此，特制订如下工艺纪律。1、技术科负责产品工艺设计、工艺装备和工艺管理，车间负责执行和落实，质检科监督工艺制度的贯彻执行。2、各职能部门和工作人员要严格执行岗位责任制。3、所有技术文件必须做到正确、完整、统一、清晰，能够指导生产，必须按照规定程序签字，文件的修改必须按有关规定执行，任何人不得私自或口头修改。4、生产安排必须以工艺文件为依据，各级领导，本公司职工要严格执行，并做到均衡生产。5、凡投入生产的原材料及外购包装材料，必须符合工艺要求。6、所有设备必须保证正常运转和安全可靠，所有工艺装备应经常保持良好的技术状态。能够满足工艺要求，计量器具应坚持周期检定，保证量值正确统一。7、操作者必须做好生产前的准备工作，生产工人必须严格执行工艺文件要求，并做好原始记录。8、关键设备操作工人及电工必须经过严格考核，培训上岗，生产工人必须实行“三定”（定人、定机、定工种），未经培训的人员不得上机操作。安阳市长虹线材有限责任公司工艺管理CH-13B-06-2006页次7/89、新工艺、新技术、新材料和新设备必须经验证鉴定合格后，纳入工艺文件，方可正式使用。10、生产工人要集中精力，不得擅离工作岗位，要做好工作场地的清洁卫生，工具、卡具要定点放置，做到文明生产。十、工艺纪律考核办法 为保证工艺纪律的落实，特制定本办法。公司成立工艺纪律检查小组，总经理任组长，质管办主任任副组长，技术负责人、质检负责人参加。 考核为百分制： 1、查工艺管理机构，职能落实情况及人员的配备10分，若无扣10分。不落实或人员不齐扣5分。 2、考核工艺管理制定是否完备10分，若无扣10分。不完备缺一项扣2分。 3、考核技术文件的正确率，完整率和统一率10分，发现一项错扣2分。 4、设备、工装的完好率10分，完好率95%以下扣5分，完好率85%以下扣10分。 5、考核计量器具的周期检定率10分，若发现一件器具未检定扣5分。6、生产的均衡率10分，若均衡率在95%以下扣5分，在85%以下扣10分。7、定人、定机、定工种，严守工作岗位，关键设备，操作人员及电工，若发现未按要求一项扣3分。安阳市长虹线材有限责任公司工艺管理CH-13B-06-2006页次8/88、考核文明生产和定置管理情况10分，发现工作现场不卫生，工、卡量具乱放一次扣3分。9、工艺贯彻率20分，低于95%扣10分，低于85%扣20分。10、工艺纪律考核，每月由工艺纪律检查小组，90分以上为及格，发放奖金，低于90分扣发当月奖金50%，低于80分扣发当月全部奖金，年终总评平均90分以上为及格，发放年终奖，低于90分扣发年终奖50%，低于80分扣发全部年终奖金。安阳市长虹线材有限责任公司技术文件修改管理办法CH-13B-07-2006页次1/3技术文件修改管理办法目 录一、总则二、修改程序三、修改原则四、会签与发放安阳市长虹线材有限责任公司技术文件修改管理办法CH-13B-07-2006页次2/3一、总则1、技术文件是生产和检测的指导性文件，它的正确与否决定着产品的质量和企业的经济效益。因此，必须加强技术文件的管理，使之达到正确、统一、完整、清楚。2、本规定适用于对原材料检测标准、产品工艺、工艺规程、工艺卡片、工装图纸等全部技术文件的修改。3、技术文件更改应有区别：（1）文件更改较小（如修改尺寸、规格等），应发技术文件修改通知单进行修改。（2）文件更改较大（如图形、结构或工艺改变）应重新编制工艺文件。二、修改程序1、技术文件的修改，由编写人填写技术文件修改通知单，并经技术科长审核批准后方可进行修改。2、产品工艺文件修改时，一般由所涉及工艺人员负责更改，但须经技术科长批准后进行。3、底图修改由原文件编写者填写技术文件修改申请单，写明文件修改内容，按原文件审批手续进行审批，在资料室取底图修改。三、修改原则1、底图修改一般不允许刮改，应把更改部位划掉，并填写更改内容，并在旁边加盖单位修改章，并在资料室备案，每年只允许修改一次。2、技术文件底图破损需要重新绘制时，应按原文件审批办法进行审批，将新绘制图纸进行编号，注明日期、文件上编制、校核、会签、审批等签字手续要齐全。安阳市长虹线材有限责任公司技术文件修改管理办法CH-13B-07-2006页次3/3四、会签与发放1、技术文件更改，均应按相应文件审批程序进行会签。2、技术文件修改通知单中要明确发放单位，接收单位，并有签收手续。3、技术文件修改通知单发至有关单位后，各使用单位应按“通知单”要求更改本单位所有的相关文件。各单位接到“通知单”后，如仍按更改前的文件进行生产，所造成的损失由本单位负责。4、在更改的新文件发至单位后，由单位负责人将旧文件集中送回做报废处理，不交回者造成生产检验混乱由原单位负责。5、建立技术文件修改登记薄，所有修改的文件，修改通知单及技术文件修改申请单，均应进行编号、登记，注明更改原因、内容、实施日期。6、资料室内文件、底图的修改由资料员负责。安阳市长虹线材有限责任公司标准化管理CH-13B-08-2006页次1/3标准化管理目 录 一、总则二、组织分工三、工艺标准的制定与修改四、标准的贯彻安阳市长虹线材有限责任公司标准化管理CH-13B-08-2006页次2/3一、总则 1、标准化工作是企业管理的组成部分，是企业实现科学管理的基础。企业标准化工作，对于稳定和提高产品质量，改善经营管理，提高经济效益具有重要意义。 2、标准化工作的任务是结合全面质量管理，全面经济核算，全面计划管理，全面技术培训，制定和贯彻工艺及工装标准，以达到本公司生产技术合理化，达到高质量、高效益、低成本为目的。 3、标准化工作贯穿技术、管理各个方面，因此，各部门和全体职工应密切协作，共同来搞好全公司的标准化工作。二、组织分工 1、技术科： 负责制订工艺企业标准。工艺企业标准是企业技术标准的组成部分，其工作内容包括： （1）掌握和贯彻执行上级标准，宣传开展标准化工作的意义。（2）规定文件格式，产品工艺装备编号及各种工艺指导基础要素标准。（3）制订适合车间生产必需的工艺和工装企业标准。（4）编写工艺工作的指导文件（5）了解分析标准化在执行中的问题和意见，定期进行修改，充实和提高。 2、标准化员：（1）宣传标准化工作的意义，贯彻执行工艺及工装标准。安阳市长虹线材有限责任公司标准化管理CH-13B-08-2006页次3/3（2）收集车间贯彻标准的要求和意见。（3）做好有关技术文件的标准化会审和会签工作。三、工艺标准的制订和修改 1、由工艺标准化人员提出制定和修改标准项目的原始资料，通过讨论定型，技术科长审核，总经理批准后纳入标准，并印发贯彻执行。 2、凡新制定的标准，必须经过试用期试证修改，定型后转为正式标准。 3、工艺标准修改须经技术科长同意，技术经理批准后进行。四、标准的贯彻 1、标准批准后一律以企业标准颁布实施，各单位接到实施通知后，要按期贯彻执行。 2、各单位发出的一切图样及技术文件，均应符合现行的国家标准、部颁标准和企业标准。 3、各单位在执行标准过程中，如发现问题，应及时向技术科提出由技术科负责解释处理。 4、由于设备、技术等客观条件限制，在贯彻执行标准中确有困难时，应详细说明理由，报技术科经科长批准后方可暂缓执行。安阳市长虹线材有限责任公司产品质量检验及质量管理CH-13B-09-2006页次1/11产品质量检验及质量管理目 录 一、总则 二、原材料检验 三、半成品中间控制检验 四、成品检验 五、产品生产的“自检”、“互检”、“专检” 六、试验室检验制度 七、质量控制点管理制度 八、不合格品管理制度 九、质量改进管理制度 十、质量教育制度 十一、质量事故管理及经济责任制 十二、产品质量档案管理 安阳市长虹线材有限责任公司产品质量检验及质量管理CH-13B-09-2006页次2/11一、总则 1、为了加强企业管理，不断提高产品质量，保证企业生存发展，全面提高经济效益，开创我公司产品质量检查工作的新局面，特制定本制度。 2、积极宣传贯彻国家的质量方针政策，保证和促进产品质量的提高，为用户负责检查验收产品质量，反馈产品质量信息，是我们质量检验管理的基本任务。 3、坚持“质量第一”的思想，对产品精益求精，实行专职检验与群众自检、互检结合的“三检制”是我们质量检验管理的主要方法。 4、加强企业检验管理，企业的各级领导、管理人员和生产人员都必须认真严格按照产品标准，工艺文件组织生产，正确处理数量和质量的关系，反对粗制滥造，胡干蛮干的不良风气，杜绝不顾产品质量和违反检查制度的瞎指挥。 5、加强质量检验管理，必须贯彻“预防为主”的方针，在生产的各个环节，采取积极措施，不断完善检验手段和检验方法，做到标准化、程序化、定量化、进一步加强对工人和专职检验人员的技术业务培训，提高技术业务素质。 6、为了加强质量检验工作，必须加强组织领导，产品质量检验工作受总经理和上级检验部门的双重领导，技术科对检验部门的业务进行具体指导，协助技术经理处理重大技术问题，并负责解决日常检验工作的重点工作问题。 7、质检科是公司日常产品检查工作的专门机构，负责全公司的检验、理化、计量工作，并负责对相关人员技术业务培训。安阳市长虹线材有限责任公司产品质量检验及质量管理CH-13B-09-2006页次3/11二、原材料检验 1、凡进厂原材料，供销科报验人员，必须及时填写原材料报验单报试验室。 2、试验室接到报验单后，应及时按照检验规程中有关材料取样规定，进行检验和试验并对其结果的正确性负责。 3、经检验和试验后，材料合格时，试验室应及时填写理化试验报告返回报验单位。 4、经检验和试验，材料不合格时，应加倍抽取样品复验，同时口头汇报质检负责人，复验结果得出后，办理程序如下： a、复验合格时，按第三条办理，但要在报告单注明不合格原因。 b、复验不合格时，检验人员在原材料报验单上填写暂停发料使用意见。同时将试验报告单一式四份报供销科签署意见，重大问题交总经理审批。 5、反馈回的不合格材料报告单，无质检科签字盖章无效，不合格材料不准入库或随便移动原存放位置。 6、车间生产中发现材料不合格，应立即停止使用，通知检验科复验，并查明原因，分清责任。是材料制造质量问题，书面说明原因，通知供销科予以退货，批量材料质量问题，按事故程序处理。 7、入库的材料，仓库要妥善保管，在发放车间投入生产时，应本着先进先出的原则，防止材料过期变质，材料检验人员应检查，发现问题及时通知有关保管人员和保管部门纠正。 安阳市长虹线材有限责任公司产品质量检验及质量管理CH-13B-09-2006页次4/11 8、货源或质量不稳定的材料，保管单位应加以标记，书面通知质检科和车间进行小批量工艺试验，确定能保证产品质量时，方能大批量投入生产，检验员应参加工艺试验。如未通知已投产而造成质量事故时，应追究有关各部门的责任。 9、产品用材料须变更代用时，应有技术科批准使用的文件方可进行，否则不予检验。 10、质量信息反馈路线图。 a、反馈点： 负反馈点：原材料报验单理化试验报告单各一式两份，反馈报验单位一份，留实验室一份，每月分品种装订成册存入档案。 正反馈点：理化试验报告一式四份，经总经理批示后，反馈技术科、供销科各一份，留存试验室一份，月底存入档案。 b、反馈路线图：进厂原材料仓库车间供 销 科总经理技术科试验室注：产品质量稳定合格时的反馈信息，称为负反馈；产品质量不稳定不合格，申报解决的反馈信息称为正反馈。三、半成品中间控制检验 1、凡车间生产的半成品，应由生产人员自检认可合格后，分型号、安阳市长虹线材有限责任公司产品质量检验及质量管理CH-13B-09-2006页次5/11规格、数量、优劣分批填写中控检验单。 2、检验员应按工艺标准和检验规程，认真进行检验，认可合格后加盖合格章，不合格品按不合格品管理制度办理。并对错漏检负责。 3、产品脱标，无技术科下达工艺标准时，检验员有权拒绝检验。 4、检验员应监督检查生产人员是否按型号、规格标准文件、工艺规程进行生产，是否按照自检专职检职责去做，巡检中一般按质量管理奖惩条件执行。对违反“三按”要求进行生产时，应提出意见，必要时有权停止生产并立即通知有关部门和车间领导采取措施，严重的按质量事故制度处理。 5、检验人员应按工艺规程和检验要求认真检查，及时填写记录。每月要查看记录，并完成统计台帐工作。当天质量问题口头向质检负责人报告，构成质量事故的按质量事故管理制度办理并深入了解情况，召开质量分析会进行分析。 6、检验记录：一式一本，反馈质检负责人检查保留。质量问题处理申报表一式三份，经质检负责人批准签字、盖章报总经理批准后，反馈车间、质检负责人、生产班组各一份。总经理质检负责人报验单位实验室车 间注：产品质量稳定合格时的反馈信息，称为负反馈，产品质量不稳定不合格，申报解决时的反馈信息称为正反馈。安阳市长虹线材有限责任公司产品质量检验及质量管理CH-13B-09-2006页次6/11四、产品检验 1、产品由车间最终生产操作人员，自检认可合格后，分型号、规格、优劣数量码放整齐，一次填写产品交验单，交检验员检验。 2、检验人员在检验时，应严格按照国家有关标准及检验规程，对成品认真检验，认为合格后，加盖合格章，填写检验结果报告，并对错漏检负责。 3、成品一般分为三种： a、合格品；b、不合格品；c、废品。 4、经检验的不合格品，应标有明显标记，与合格品严格隔离，并在标签上注明不合格原因、编号；合格产品在包装入库前，必须由检验员复验 ，检验核实后，方可包装入库。 5、检验发现报验产品中有明显严重的产品结构外观问题，要追究报检者责任。 6、检验中发现批量性的废、次品，应立即查明原因，报检验员，并通知有关领导，不得擅自处理，构成质量事故应按质量事故制度处理。 7、当日检验的成品，必须当日入库，禁止和未检品混合存放，当天的质量问题，口头上向检验负责人报告，构成质量事故的按质量事故制度办理，并深入了解情况，召开质量分析会进行分析。 8、质检负责人必须与车间的质检员保持联系，了解生产情况，以便重点检查，避免错漏检。 9、质量信息反馈点及反馈路线图。 a、反馈点：质量问题处理申报表一式三份，经检验员签署意见，安阳市长虹线材有限责任公司产品质量检验及质量管理CH-13B-09-2006页次7/11总经理批示后，反馈车间一份，检验员一份，留存质检科一份存档。 b、反馈路线图：试 验 室总经理检验员车 间报验单位五、产品生产的“自检”、“互检”、“专检” 1、“三检制”是检验产品质量的保证体系，必须坚持。 2、自检贯穿了产品的始终，是“三检制”中最重要的一项，是每个班组及个人不可推卸的责任，要对每个生产环节的半成品、产成品进行自检。 3、生产人员必须做好自检、互检记录，随时接受专检人员的检查并相互签字证明，不允许以班后追记的形式进行。 4、自检、专检、互检时，要本着实事求是的精神，生产人员和专检人员不得在提出失职意见时，拒绝签字。 5、专检人员的巡检记录，月底要整理成表格的形式一式三份，一份交质检负责人，一份交总经理。六、实验室检验制度 1、试验室检验是为我厂产品从材料进厂直至成品出厂前的产品内在质量控制的重要环节，并为产品质量仲裁、鉴定、评比，提供科学依据，是保证产品质量稳定提高而设立的产品试验机构。安阳市长虹线材有限责任公司产品质量检验及质量管理CH-13B-09-2006页次8/11 2、试验室主要依据产品标准，行业分等规定，并严格按有关规定的试验方法和检验规程对产品材料进行试验。出据结果报告并对报告的正确性负责。 3、定期对产品原材料做全面的型式试验。出据鉴定报告并分车间、分品种对原材料、半成品进行全面性能抽查试验，为车间部门的原材料、半成品评比考核提出科学依据，并出据抽查报告。 4、试验室要配合技术部门完成新产品、新材料的试验工作，配合检验科对原材料、半成品进行规定项目的检测，为产品控制提供有效的科学依据，并出据结果报告。 5、试验室检验中要做好原始记录，原始记录的数据要准确，字迹要清楚，月底分品种、分类别汇总包装订成册，保留存档。 6、试验室检验完毕后，所有样品应保存，以备在必要时复检验证。 7、接受外单位的试（化）验任务时，必须经检验负责人同意，并按财务规定金额收费。七、质量控制点管理制度 1、根据产品质量特性，按质量控制点设置原则，在拉丝、绞线两个工序设立质量控制点。 2、由技术工人编制质量控制点明细表。 3、由工艺人员明确控制点的质量特性要求、检验方式和测量工具。 4、由技术人员根据工序分析，编制“工序质量表”，对其中影响质量特性的各个因素，要规定控制范围，提出有关要求，落实到各个具体部门，各部门要严格执行。安阳市长虹线材有限责任公司产品质量检验及质量管理CH-13B-09-2006页次9/11 5、技术科负责编制控制点的工艺文件。八、不合格品管理制度 1、不合格品统一由厂级仓库负责管理，并建账登记。 2、凡经检查判定为不合格的产品、半成品应立即办理退库手续。仓库应根据不合格品的种类分别给以不同的颜色的标记，或做出特殊的标记如成品“绿色”，废品“红色”，回用品和返修品“黄色”。 3、对各种不合格品在涂上（或打上）标记后应立即进行隔离存放，保管员要认真进行保管，避免在生产中发生混乱。 4、不合格品不符合标准要求，达不到规定的指标，但经分析不影响使用质量的可回用，但必须经总经理批准。 5、对废品、返修品、回用品均由质检负责人定期进行统计汇总，按月对生产车间进行考核，并着重分析不合格品的升降原因，以供有关部门为减少不合格品采取相应的措施。 6、为避免不合格品的流失和在生产中造成混乱，对不合格品要定期处理和销毁，一般每年一次，但必须经总经理批准，并做好物资调整。九、质量改进管理制度 1、质量改进计划由技术科负责编制，质管办组织实施。 2、由技术科在收集、分析有关质量信息、数据的基础上，确定质量改进项目，报质管办审定，由主管经理批准后下发执行。 3、质管办应组织质检负责人、车间及其它有关科室确定实施方案，并分工负责实施。 4、改进完成后，由质管办做好实施总结。安阳市长虹线材有限责任公司产品质量检验及质量管理CH-13B-09-2006页次10/11十、质量管理教育制度 为提高全体职工的业务水平，提高我公司的产品质量和经济效益，特制定三年质量教育计划如下： 1、质量管理教育计划分两层进行，公司对管理人员进行培训，一年培训时间不得少于32小时（每季度8小时），并每月考核一次。生产工人由车间组织，一年培训时间不得少于16小时（每半年一次每次8小时）并每年考核一次。 2、争取用两年使本公司技术工人全部达到中级技术水平，最少教育面达到职工总数的80%，专业人员和领导干部达到90%。 3、对一部分专业工作人员可送出去进行学习培训，力求深化教育面达到20%。 4、对入公司的新工人必须进行全面质量管理教育和基本技能的教育。十一、质量事故管理及经济责任制 1、企业全体干部职工，必须牢固树立质量第一的思想，严格劳动纪律、工艺纪律和有关检验制度的执行，严防产品质量事故的发生。 2、质量事故的划分范围：凡因操作不当违章作业，设备不良致使正常生产产品（包括原材料、半成品）不符合技术标准、设计、工艺、文件及合同协议质量要求，造成成批退货索赔在国内造成一定政治影响，均视为质量事故。3、质量事故的报告：采取自下而上逐级上报分级管理。生产事故发生后，班组和个人必须当日、当班报车间，车间得知后，马上了解事故情况，构成重大事故的应立即口头报告公司领导。安阳市长虹线材有限责任公司产品质量检验及质量管理CH-13B-09-2006页次11/11 4、质量事故调查分析：发生质量事故的用户或车间应派技术人员或职能科室人员到现场进行调查，查明事故原因和责任者。 5、质量事故责任者的处罚：公司级领导或车间负责人可根据经济损失的大小，对责任者分别给予10-500元的罚款处理。 6、质量事故处理报告：由质检负责人填写质量事故报告单，一式三份，报总经理一份，档案室一份，自留一份。十二、产品质量档案管理 1、为了进一步搞好管理工作，为提高和改进产品质量提供可靠的依据，必须搞好产品质量信息，数据的收集整理并建立产品质量档案。 2、产品质量档案，必须按产品类别设立，主导产品必须单独建立质量档案。 3、全公司的产品质量档案，由质检负责人统一管理。4、质量档案要有专人负责，注意保密，不得随意外借或丢失，非外借不可，必须办理借阅手续，按起归还。安阳市长虹线材有限责任公司营销管理CH-13B-10-2006页次1/6营销管理目 录 一、供销科工作制度 二、市场调研工作制度 三、合同管理制度 四、售后服务制度 五、采购制度 六、业务员职责 七、业务员工作制度安阳市长虹线材有限责任公司营销管理CH-13B-