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文档简介

程序文件发布令 1-1程序文件发布令全体员工:公司依据GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准,结合实际编制了程序文件,于2007年9月1日颁布实施。本程序文件对公司的质量、环境和职业健康安全管理体系要求做了详细的描述,经过各部门正式会签,符合标准和实际的要求,是公司进行质量、环境和职业健康安全管理的法规性文件和行为准则。现予以正式发布,望全体员工遵照执行。 总经理: 2007年9月1日 文件控制程序 JY-CX-4.2.3(ES 4.4.5) -01 2-31.目的对公司内所有与管理体系有关的文件进行控制,确保文件的充分性、适宜性,确保在文件的各相关场所得到适用文件的有效版本。2.范围适用于公司管理体系有关文件的控制。3.职责3.1办公室负责本程序的制定、实施和监督,对现有管理体系文件评审和定期发布受控文件目录;3.2总经理负责批准发布管理体系手册、管理体系的方针、目标和指标;3.3管理者代表负责批准程序文件;3.4办公室负责管理手册、程序文件及行政管理性文件、部分外来管理性文件的控制和管理; 3.5工程部负责施工资料的控制; 3.6经营预算部负责合同的管理;3.7设计部负责设计图纸、设计文件及法律法规、国家地方标准的控制和管理;3.8各部门负责本部门受控文件的编制、使用、收集、保管、整理及归档,负责向办公室报送本部门受控文件目录。 4.程序4.1文件的分类第一类:国家、地方法律、法规;第二类:国家、地方规范、标准、要求;第三类:管理体系相关的其他外来文件;第四类:公司管理手册和程序文件;第五类:公司及各部门编写的有关文件,包括管理标准、工作标准、技术标准等;第六类:针对特定顾客而单独编制的文件、合同、设计方案及图纸文件等。4.2文件的整理、编写、审核(批准)和发放4.2.1第一类和第二类文件清单由设计部整理,信息来源包括:报纸、互联网、上级单位和行业协会的通知、主管部门的通知、内部沟通和通报,形成法律、法规及其他要求清单。设计部根据收到的信息,及时调整总清单,经管理者代表审批后发放至公司各部门。总清单至少每年更新一次。由管理者代表组织对文件进行评审。4.2.2第三类管理体系相关的其他外来文件,包括政府相关部门、上级单位、行业协会、认证机构等发出的文件。任何部门、人员收到此类文件,均须传递到管理者代表,由管理者代表决定如何进行下一步工作。原则上此类文件由办公室存档。4.2.3管理手册由管理者代表负责组织编写及初审,报公司最高管理者(领导班子)审核通过后,由总经理批准发布;程序文件由办公室组织编写,管理者代表审核,由总经理批准发布。办公室负责登记、发放。4.2.4第五类文件包括:公司发出的文件及各部门编发文件。公司文件经公司主要领导批准后,由公司办公室发放;部门文件由各部门编写,经主管领导批准后,自行使用发放。办公室整理受控文件总清单,并根据文件的变化,及时调整总清单,经管理者代表审批后将总清单发放至公司各部门。总清单至少每年更新一次。4.2.5第六类文件中,合同类文件由经营预算部负责组织审核,公司法人代表或委托代表签字确认后执行,公司经营预算部存档;施工过程的施工组织设计由项目部建立台帐。4.2.6文件的发放、接收要有记录,填写发文记录、收文记录。4.2.7必须保证关键岗位人员都得到管理文件的有效版本。a)管理手册和程序文件由办公室登记发放,换版时以旧换新,收回旧版统一销毁。管理手册和程序文件修改时,修改文件发至每位管理手册和程序文件持有人。b)其他管理文件由编发部门控制,发放有登记,作废和更新通知,必须发至原文件接受人。c)办公室对此项工作进行不定期检查监督。4.2.8管理体系相关的文件和资料进行定期评审a.公司管理方针、目标和指标、管理手册、程序文件、管理方案至少每年评审一次(在管理评审会议上)。b.各部门制定的相关文件至少每年评审一次,并根据评审的结果做出“继续使用、作废或修改”的相应工作。c.根据工作需要可随时对文件和资料进行评审。4.3文件的保管和借阅4.3.1文件的使用、存档部门必须编制本部门的文件总清单,清单需经管理者代表批准。文件应妥善保管。4.3.2文件借阅要填写文件借阅记录,并及时归还。4.4文件的编号4.4.1文件编号按下述规则要求执行:版次统一使用A、B、CZ代替,修改标识以0、1、2N。a.管理手册公司名称代号 SC版次,手册中各章以章节号区分;例如:JYSCA/0,表示公司管理手册第A版0次修改。b.程序文件公司名称代号CX标准条款编号,例如: JYCX4.2.3(ES4.4.5)01 A/0,表示公司文件控制程序第A版的编号为01号的第0次修改。c.各部门其他文件:部门代号 文件顺序号 版次; 例如:JY05,表示经营预算部发放的管理制度第5号。d.记录:以程序文件、制度等三层文件中记录表格的编号作为记录的编号。各部门以记录形成的日期和部门编号为记录的标识。4.4.2.各部门代号规定如下: 办公室: BG; 工程部: GC; 财务部: CW; 项目部: XM; 经营预算部:JY 设计部: SJ。4.5文件的更改4.5.1文件更改权限和程序与原文件编写、审核、批准和发放的权限和程序相同。4.5.2各部门、项目部应根据公司统一发出的文件总清单,及时调整本部门使用的文件。4.5.3文件处理通知单要有审批人签字,写明更改方式。4.5.4更改方式:a.“更新”,即原文件交由原来发出部门收回、销毁,用新文件代替;b.“修改”,即在原文件原有文字上用红色钢笔或签字笔划一条直线,再在其旁边写上更改后的文字。c.文件经五次更改或大幅度修改时应换版;4.6文件的作废、收回和销毁4.6.1文件作废审批权限与文件发放权限相同,作废的文件由原文件发出单位及时收回并销毁,并填写文件处理通知单。4.6.2须保留备查的作废文件应加作废标识(印章)。4.6.3文件销毁应经过批准并保存销毁记录。4.7文件管理4.7.1文件归档、借阅应按文件档案管理制度规定办理;4.7.2记录是一种特殊的文件,应执行记录控制程序的有关规定;4.7.3办公室负责汇总各部门受控文件,并发布受控受控文件清单,各部门及时核查清理;4.8本程序的执行由办公室进行日常监督检查,填写管理体系运行检查表。5.0 相关文件5.1记录控制程序5.2文件档案管理制度6.0 记录6.1 CX-01-01受控文件清单6.2 CX-01-02发文记录6.3 CX-01-03收文记录6.4 CX-01-04文件借阅、复制记录6.5 CX -01-05文件处理通知单6.6 CX-01-06文件销毁记录6.7 CX-23-11管理体系运行检查表 记录控制程序 JY-CX-4.2.4(ES 4.5.3) -02 3-21.目的对管理体系所要求的记录予以控制和管理,提供产品、工程项目质量、环境和职业健康安全符合要求及管理体系有效运行的证据,证实质量、环境和职业健康安全管理活动的可追溯性。2.范围适用于证明公司管理体系运行有关的质量、环境和职业健康安全的记录。3.职责3.1办公室负责制定、更改本程序,并管理、监督和检查各部门的记录控制情况;3.2各部门资料员负责收集、整理、归档和保管本部门的运行记录; 3.3各部门填写并保留自身在体系运行中的管理记录,并监管在其管理范围内相关方(工作)的记录。各部门负责人负责确定其所应用的记录的格式并备案。填写记录清单报办公室备案。4.程序4.1范围4.1.1证明产品和工程项目符合交付、竣工要求的记录;4.1.2证明管理体系有效运行的记录;4.2记录表格的选用与确定a.选用国家监督部门、上级主管部门、行业和合同规定的外来表格格式;b.公司内部制定的表格格式;4.3记录的标识、编号执行文件控制程序4.4.1.e的规定。4.4记录的填写与收集4.4.1记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰、不得随意涂改;如因某种原因不能填写的项目,应能说明理由,并将该项用单杠划去;各相关栏目责人签名不允许空白;4.4.2如因笔误或计算错误要修改原数据,不能采取涂抹的方式,而应采用单扛划去原数据,在其上方写上更改后的数据,并签上更改人的姓名及日期;4.4.3各部门负责按规定收集、记录、整理、保存本部门的管理体系运行记录;4.4.4需要几个部门分工协作完成的记录,由主办部门负责收集、记录、整理、保存。4.5记录的保存、保护4.5.1各部门的资料员应按管理体系记录清单将所有记录分类,依日期顺序整理好,存放于通风、干燥的地方,所有的记录应保持清洁,字迹清晰。各部门按规定的期限(3年、5年、长期)保存记录。4.5.2办公室将公司所有与管理体系运行有关的记录汇总,包括名称、编号、保存期等内容,编制管理体系记录清单(附备案的原始记录样本)并公布。4.5.3工程部和项目部,分别按国家、地方政府相关部门及行业协会的规定需要编入工程档案的记录,按相关规定编入工程档案装订成册,并分别保存;其余记录按分类及时间顺序单独装订成册,由工程部保存;来自供方的文件或记录应属于控制范围,按单位名称分类归档。4.5.4各部门记录分类保存,并填写管理体系记录清单,按规定保存期保存。4.6发放、借阅和复制4.6.1记录的发放、接收要填写发文记录、收文记录。4.6.2记录发放、借阅要填写记录借阅表,并及时归还。4.7记录的销毁处理保留期满后,由保留部门负责人批准销毁。销毁执行文件控制程序4.6.3的有关规定。4.8办公室每半年要检查一次各部门管理体系运行记录的使用、管理情况,填写管理体系运行检查表。5.相关文件5.1文件控制程序6.记录6.1 CX-02-01管理体系运行记录清单6.2 CX-02-02记录借阅表6.3 CX-23-11管理体系运行检查表 管理评审控制程序 JY-CX-5.6(ES 4.6)-03 4-31.目的最高管理者对管理体系持续的适宜性、充分性、有效性,按计划的时间间隔进行系统的评价。2.适用范围适用于公司最高管理者对管理体系的评价。3.职责3.1总经理批准管理评审计划,主持管理评审会议,审批管理评审报告。3.2管理者代表3.2.1向总经理及最高管理层报告管理体系运行情况;3.2.2负责管理评审活动的组织实施,提出改进建议,组织编写管理评审报告,批准纠正措施计划。3.3公司职能部门3.3.1办公室负责制定本程序和管理评审计划,负责评审计划的制定,收集并提供管理评审所需的资料,负责管理评审会议记录工作;负责编制管理评审报告,协调有关部门对评审后的整改情况进行跟踪验证,并负责管理评审记录的存档。3.3.2各相关职能部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料,负责实施管理评审中提出的纠正、预防措施。4.工作程序4.1管理评审的时间、频次4.1.1管理评审每年至少一次,间隔不超过12月;每年第四季度末对当年管理体系的运行情况进行全面评审;4.1.2若发生以下情况,由总经理决定评审频次和评审时间。 a.公司组织机构有重大调整、产品范围、资源配置发生重大变化、法规及其他要求的变化和调整; b.发生重大质量、环境事故、职工伤亡和健康事件、相关方连续投诉时;c.市场需求发生重大变化; d.即将进行的第二、三方审核和审核中发现严重不合格时;4.2.管理评审计划4.2.1管理评审计划由办公室制定,管理者代表审核,总经理批准后下发至各相关职能部门;4.2.2管理评审计划的内容: a.评审的时间、目的,评审的范围和重点; b.参加评审的部门、人员; c.评审的依据和内容;4.2.3办公室根据评审计划,至少提前一周向参加评审会议的人员送书面通知,做好评审准备工作。4.3管理评审准备4.3.1办公室应提供的资料:a.管理评审会议通知;b.内/外部质量、环境和职业健康安全审核报告;c.评审会议签到表和会议记录表。4.3.2公司有关职能部门应提供的资料: a.产品/项目质量方面的记录; b.安全文明生产、环境保护和职业健康安全绩效方面的记录; c.产品/项目、过程不合格、纠正和预防措施记录及环境和职业健康安全管理方案实施方面的记录;d.相关方投诉资料、重大质量、环境事故和职业健康安全处理的记录;e.法律法规遵循情况报告。4.4.管理评审的内容4.4.1管理体系是否持续适宜和有效,是否满足管理方针、目标的要求及重要环境和风险因素的控制情况;4.4.2管理体系的内审、外审和相关方的审核情况;4.4.3顾客的反馈及法律法规执行情况;4.4.4 改进的建议等;4.4.5.公司在管理体系运行中,根据下列情况对组织机构、人员配置、职责等方面提出的要求:a.相关方反馈;b.过程的业绩和顾客满意程度的测量结果;c.公司产品、项目符合顾客要求的程度情况;d.纠正和预防措施效果方面的情况;e.往年评审所确定的措施实施情况和改进活动的结果;f.由于法律、法规要求的变化所受到的影响和应变措施;g.管理体系文件运行是否符合变化的法律、法规要求,并提出改进建议。4.4.6参加管理评审会议的人员包括: (1)总经理、副总经理; (2)管理者代表、总工程师、财务总监、员工代表; (3)各部门负责人、项目经理。4.5管理评审的输出a.管理体系及其过程有效性的改进;b.与顾客要求有关的产品、项目的改进;c.环境的改进和职业健康安全情况的改善;d.资源的需求。4.6.管理评审报告4.6.1办公室对评审的内容、做出的决议及采取的措施应做好记录,整理后形成书面报告。4.6.2管理评审报告的主要内容: a.管理体系的运作应符合的相关法律、法规的要求; b.管理体系及其过程的改进措施; c.顾客及相关方对产品、项目质量、使用功能及环境和职业健康安全要求的改进措施; d.根据内部、外部的变化、考虑自身资源的适宜性和未来的资源需求; e.监控上述内容作为下次管理评审的输入。4.6.3管理评审报告经总经理批准后,分别发送总经理、管理者代表、相关责任的主管领导和部门,办公室留底存档。4.7评审后的跟踪验证4.7.1针对评审提出的问题或改进的目标,有关责任部门在规定的时间内提出本部门纠正和预防措施。4.7.2在管理者代表组织下,办公室负责协调有关部门对整改措施的有效性进行检查验证,填写管理体系运行检查表。5.相关文件5.1内部审核管理程序5.2改进控制程序5.3文件控制程序5.4记录控制程序6.记录6.1 CX-03-01管理评审计划6.2 CX-03-02管理评审记录6.3 CX-03-03管理评审报告6.4 CX-23-11管理体系运行检查表 环境因素识别与评价控制程序 JY-CX- (E4.3.1)-04 5-41.目的识别、评价公司在所有活动、产品和工程项目中能够控制、以及可以期望对其施加影响的环境因素,并评价重要环境因素并及时更新,确保环境因素得到有效控制。2.适用范围本程序适用于公司所有活动、产品和工程项目中环境因素的识别、评价、更新和管理。3.职责3.1.工程部负责制定、更改本程序,负责各部门环境因素的汇总,进行综合评价,确定重要环境因素,制定对其控制措施。3.2.管理者代表负责重要环境因素的批准。3.3.各部门负责识别本部门的环境因素,确认环境影响。4.工作程序4.1公司主要通过环境因素现场调查的方法来识别施工/安装活动、产品或服务中环境因素。4.1环境因素应覆盖施工准备至竣工交付、服务的全过程4.2环境因素识别与评价的时机4.2.1.公司环境管理体系建立之初时进行。4.2.2.以公司全体部门为对象,每年在设定目标、指标前进行。4.2.3.在相关法规变更或追加、涉及新的活动、产品和工程项目、服务及相关方的要求等变化的情况下,可适时进行环境影响评价。4.3.环境因素的识别4.3.1.应对公司的活动、产品和工程项目、服务和运行条件中已经或可能造成影响的环境因素充分识别、确认,应考虑以下几方面:a.活动的选择可涉及包括设计、采购、贮存、生产/施工、包装、辅助活动及绿化、废弃物处理等方面;b.因公司的活动、产品和工程项目、服务所排出的废水、废气、噪声、固体废弃物等及资源能源的消耗给公司及周围居民和地区等造成的影响;c.公司的工程合同方、分包方、物料供应商、废弃物处理者、服务提供者等相关方的活动所产生的环境影响;d.正常运行条件、异常运行条件及可合理预见的情况或紧急状态所伴随的潜在重大环境影响;e.已往遗留的环境问题、现有污染及环境问题、产品出厂等活动可能带来的环境问题。4.3.2.环境因素识别易忽略的问题a.产品和工程项目中的环境因素不仅包括投入市场的产品和工程项目,还包括原材料、半成品的环境因素也应识别;b.辅助设施及活动中的环境因素,如空压机、空调、供热、供暖、库房、食堂、卫生间等辅助设施及活动也应识别;c.资源、能源节约方面的环境因素,如耗电、耗材大户等,不应遗漏。4.3.3公司通过环境因素现场调查识别施工/安装活动、产品或服务中环境因素; 4.3.4.环境因素识别的步骤及结果a.各部门(加工厂)、项目部将其活动结合实际情况,将生产、施工活动划分为工序进行识别; b工程部将各部门(加工厂)、项目部检查后的环境因素汇总整理、分类后形成公司的环境因素清单,填写环境因素台帐。 4.4环境因素评价 4.4.1.环境因素识别依据 识别环境因素应考虑三种状态、三种时态和八个方面:三种状态: 1正常状态:指固定、例行性且计划中的作业情况。 2异常状态:指在计划中,然而不是例行性的作业情况(如机械突然发生故障)。 3紧急情况:指可能或已发生紧急事件的情况(如火灾)。三种时态: 1过去:以往遗留的环境问题。 2现在:现在正在发生的、并持续到未来的环境问题。 3将来:计划中的活动可能带来的环境问题。八个方面: 1.向大气的排放 2.向水体的排放3.向土地的排放4.原材料和自然资源的使用5.能源使用6.释放的能量(如热、辐射、振动等)7.废物和副产品8.物理属性(如大小、形状、颜色、外观等)。4.4.2.环境因素评价原则4.4.2.1影响全球、社区强烈关注、客户有合理抱怨、对公司形象有影响或不符合环保法律、法规和行业规定等任一方面时,都确定为重大环境因素。4.4.2.2在其他情况下确定重大环境因素时应考虑: (1).影响范围 (2).影响程度 (3)发生频次 (4)法规符合性 (5)社区关注度 (6)万元产值年消耗量 (7)可节约程度4.4.3环境因素评价方法4.4.3.1对环境因素的评价采用打分法。(1)对污染物及噪声排放的评价:污染物及噪声排放的评价按下表进行:内容得分A法规符合性超标5接近标准3未超标准1B发生频次持续发生5间断发生3偶然发生1C影响范围超出社区5周围社区3场界内1D影响程度严重5一般3轻微1E社区关注度非常5一般3基本不关注1污染物及噪声重大环境因素评价标准:当a=5或 c=5或d=5或 e=5或总分=a+b+c+d+e 14时,确定为重大环境因素。(2)能源、资源消耗评价评价方法内 容 得 分G、万元产值(年)消耗量大5中4小3H可节约程度加强管理可明显见效5改造工艺可明显见效3较难节约1重大环境因素的评定:当g=5 或 h=5或=g+h7时,确定为重大环境因素。 (3)也可结合“是非判断法”进行评价 “是非判断法”,对已识别出的环境因素,只要属下列情况之一,直接判断为重要环境因素:资源能源消耗高于同行业平均水平; 不符合法规要求; 相关方多次合理抱怨; 潜在环境因素,一旦发生事故后果严重; 产品中的环境因素; .废弃物排放指标接近国家规定的排放标准直接判定为重要环境因素。4.4.3.2重要环境因素评价依据a.违反相关法律、法规和其它要求的直接判定为重要环境因素;b.公司确定的潜在环境事故和紧急事件直接判定为重要环境因素;c.重点控制的危险化学品使用、危险废弃物处置直接判定为重要环境因素;4.4.4工程部评价出的重要环境因素,填写环境因素评价表,将重要环境因素登记重要环境因素台帐中,报告管理者代表审核、批准后,发至相关职能部门执行,并保存记录。4.5.环境因素的管理4.5.1.公司目标指标环境管理方案中对重要环境因素进行控制。4.5.2.重要环境因素,公司制定了运行控制及应急措施的管理制度;4.5.3.因经济状况、技术条件等原因暂无法实施的,应制定具体的实施计划。4.6环境因素的更新4.6.1一般情况下,由管理者代表组织工程部具体实施对环境因素的重新识别和评价,当出现下列情况时应及时更新: a.公司有关的法规要求发生变化时;b.重大环境事故后;c.产品结构调整、工程项目更新及生产/施工工艺设备发生变化时;d.生产厂扩建时、管理评审要求时。4.6.2产生上述任一情况时,应在一月内对发生变化的活动、产品和工程项目的环境因素进行识别评价,将改正后的环境因素台帐、重要环境因素台帐经管理者代表审批后发送至相关部门,将原清单收回。4.7记录的保管与环境因素评估过程的相关记录,由工程部保管,有效期三年。5.文件5.1生产和服务提供控制程序5.2应急准备和响应控制程序5.3化学危险品管理程序6.记录6.1 CX- 04-01环境因素调查表6.2 CX- 04-02环境因素台帐6.3 CX- 04-03环境因素评价表6.4 CX- 04-04重要环境因素台帐 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 JY-CX- S 4.3.1-05 6-41.目的充分识别公司所有的活动、人员和设备设施中影响职业健康安全的危险源,正确评价风险、合理确定风险等级,确定、更新重大危险源,以便管理和控制。2.适用范围适用本公司所有的活动、人员和设备设施中危险源的识别评价、更新与管理。3.职责3.1工程部负责制定、更改本程序,将各部门危险源汇总,进行综合评价,确定重大危险源,制定对其的控制措施;3.2管理者代表负责重大危险源的批准;3.3各部门配合工程部对重大危险源进行识别。4.工作程序4.1危害辩识与风险评价的步骤:(1)选择施工/安装活动、过程和服务,确定施工/安装工艺流程;(2)进行危害辩识,即识别施工/安装活动、过程和服务中的危害因素,进行危害因素的定性和定量评价,编制危险源辨识与风险评价结果一览表;(3)汇总、分析、确定重大危害因素,制定危害控制计划,建立重大危险源及其控制计划清单;(4)危害因素的评审修订。4.2 选择施工/安装活动、过程和服务,确定施工/安装工艺流程4.2.1选择活动、过程和服务(1)施工工艺与安全技术管理;(2)施工作业人员操作活动;(3)设备设施安装(支搭)、运行、维护;(4)有毒有害原材料储存与使用;(5)专业分公司的作业活动。4.2.2根据所选择的活动、过程和服务编制适宜的工艺流程。4.3 识别活动、过程和服务中的危害因素4.3.1根据编制的工艺流程识别危害因素;4.3.2 公司范围内的危害因素存在于以下几个环节:(1)管理:工程技术、操作规程、人员技能培训、教育过程控制;(2)人员素质:人员意识、操作规程、经验;(3)环境条件:施工现场作业环境与条件;(4)职业卫生、消防;(5)其他专业公司的危害。4.3.3 危害辨识方法:本公司主要采取以下几种方法(1)工艺流程识别法;(2)现场观察;(3)询问与交流;(4)查询有关记录; (5)安全检查表法;.(6)获取外部信息。4.2危险源辨识与评价的时机4.2.1公司的职业健康安全管理体系建立之初进行。4.2.2以本公司的全体部门和活动为对象,每年在设定目标、指标前进行。4.2.3在相关法律法规、标准的变更,公司所有的活动、人员和设备设施、运行条件及相关方要求等情况发生变化时,可适时进行危险源的评价。4.3危险源的辨识4.3.1应对公司所有的活动、人员和设备设施中已经或可能造成影响的危险源充分识别、确认,并考虑以下内容:a.三种时态:过去、现在、将来;b.三种状态:正常、异常、紧急;c.七种类型:物理、化学、生物、心理、生理、行为、其他因素;d.对象:所有的活动、所有的设备设施、所有的人员。4.3.2危险源辨识的顺序为:a.厂区平面布置图;建筑物和材料;b.生产、施工工艺过程和生产、施工设备、装置;c.有害作业部位(粉尘、毒物、噪声、振动、高/低温等);d.制度(女工劳动保护、体力劳动强度、工时制度);e.设施及应急设施;f.工作人员和外来工作人员。4.3.3危险源识别时应考虑:a.法规明确规定的特种作业和特殊行业工种、危险设备设施及工程;b.接触有毒有害物质的作业活动和情况;c.易燃性的作业和情况;d.职业性健康伤害、损害的作业活动等情况;e.发生过、行业内经常发生事故的作业活动和情况;f.需要单独进行评估时的活动和情况。4.3.4公司对危险源的辨识采用a.查询资料、现场观察、人员访谈等方式,适用于有经验可以借鉴的危险源辨识过程;b. 公司对危险源的评价采用“是非判断法”与作业条件危险性评价法相结合,评价时定量评价主要采取作业条件危险打分法。通过分析危害导致危险事件发生的可能性和后果,确定危险的大小。4.3.5.危险源辨识的步骤及结果 。a.各部门、加工厂/施工班组将其活动结合实际情况将生产活动划分为不同的作业活动单元、不同工序,逐项进行辨识;b. 工程部将各部门、加工厂/施工班组的危险源登记汇总,填写危害辩识与风险评价结果一览表,形成公司的危险源清单,并进行风险评价。4.4风险评价4.4.1风险评价的依据a.公司的危险源清单;b.适用的法律法规、标准和其它要求;c.曾经发生过的安全事故及整改情况;d.相关方或员工的利益和要求。4.4.2风险评价的方法a.是非判断法符合下述情况之一,判定为重大危险源: 不符合职业健康安全法规、标准; 直接观察到的存在潜在重大风险的(如泄露、火灾、爆炸等);曾发生过事故,尚无合理有效控制措施的; 相关方有合理的反复抱怨或迫切要求的。b. 作业条件危险性评价方法主要是以与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小。三个因素是: L发生事故的可能性大小 E人体暴露于危险环境的频繁程度C发生事故可能造成的后果评价公式:D=L*E*C 注:D为危险性分值 L将L值最小定为0.1,最大定为10,在0.1-10之间定出若干个中间值,如下表: 分数值事故发生的可能性10完全可能预料6相当可能3可能、但不经常1可能性小,完全意外05很不可能,可以设想02极不可能01实际不可能E将E值最小定为0.5,最大定为10,在0.5-10之间定出若干个中间值,如下表: 分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次,或者偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露05非常罕见暴露C把需要救护的轻微伤害规定为1,把造成多人死亡的可能性值规定100,其它情况为1-100之间,如下表:分数值后果100大灾难,9人以上死亡40灾难,3人以上死亡15非常严重,1人以上死亡7严重,重伤3重大,致残1引人关注,不利于基本的安全卫生要求D危险性分值,总分在70分以上的为重大危险源。分数值危险程度大于320极其危险,不能继续作业160320高度危险,需立即整改70160显著危险,需要整改2070一般危险,需要注意小于20稍有危险,可以接受4.4.3风险控制4.4.3.1工程部将危害辩识与风险评价结果一览表、重大危害因素及其控制计划清单报告管理者代表审核、批准,发至各职能部门执行,并保存记录。监督、协调各项目经理部对评价出的重大危害因素进行有效控制。对重大危害因素的控制采用以下方法: 制定目标、指标及管理方案;制定管理程序;培训与教育;制定应急预案加强现场监督检查;保持现有措施;4.4.4.危险源更新和持续改进4.4.4.1工程部每年应至少组织一次重大危害因素的重新评价工作。4.4.4.2当发生下列情况时,公司按上述程序,及时进行危险辨识与评价工作。a.相关法律、法规发生变化时;b.公司的产品结构调整、工程项目更新及生产、施工工艺、设备发生变化时;c.公司生产基础设施扩建、经营宗旨、职业安全健康方针及目标发生重大变更时;d.发生重大安全事故后;e.管理评审要求时。4.4.4.3发生上述任一情况时,按辨识评价程序在一个月内对发生变化的活动、产品或服务的危险源进行识别和评价,将修正后的危害辩识与风险评价结果一览表、重大危险源及其控制计划清单经管理者代表审核批准后发至相关职能部门,将旧清单收回。4.4.4.4.每年对评价因素的标准进行修订,确定重大危险源的标准以逐步消除或减少本公司的危险源,不断改进职业健康安全绩效。4.4.4.5对新开工项目,要求项目在开工后编制施工组织设计阶段及时进行危害辨识与评价工作,填写危害辩识与风险评价结果一览表,并上报工程部备案。建立公司重大危害因素及其控制计划清单并实施有效控制。4.5对于所提供的产品或服务中涉及重要职业安全健康因素的相关方,公司依据有关规定对其施加影响,使他们的行为符合程序和有关要求。4.6记录的保管。 与风险评估过程中的相关记录,由工程部保管,有效期三年。5.相关文件5.1生产和服务提供控制程序5.2应急准备和响应控制程序5.3化学危险品控制程序6.相关记录6.1 CX-05-01危险源辨识与风险评价结果一览表 6.2 CX-05-02重大危险源及其控制计划清单 法律法规与其他要求控制程序 JY-CX- (ES4.3.2)-06 7-21.目的确定公司所有活动、产品和工程项目中适用的法律法规和其他应遵守的要求,并建立获取这些法律和要求的渠道。2.适用范围本程序适用于与公司全部活动相关的国家、地方的法律法规、标准和其他要求的控制。3.职责3.1设计部a.负责收集与本公司质量、环境与安全控制活动有关的法律法规和其他要求,确认其适用性并制定法律法规和要求总清单并作用于环境因素;b.负责保存相关法律法规和其他要求的原件,并发放相关的法律法规文件。c.行政管理性的文件,如建设、监理、质检站和其他部门等的通知、函件、相关文件等;3.2工程部负责收集国家规范、标准等行业文件,并形成法律法规和要求清单传递到设计部,保存原件;3.3设计部收集有关设计方面的国家规范、法规、标准等行业文件,并形成法律法规和要求清单,保存原件;3.4项目部收集安装过程的有关规范、法规等文件,并形成法律法规和要求清单传递到设计部,保存原件;3.5各部门负责将本部门应执行的法规及规范进行确认,并形成本部门的法律法规和要求清单,将相关法律法规和要求传达给员工并遵照执行。4.程序4.1与公司相关的国家及地方法律法规和其他要求包括:a.国际公约;b.国家质量、环境保护与安全的法律法规、标准及部委规章; c.国家标准及行业标准、地方性保护规章、标准;d.其他相关执法部门、相关方的通知、公报及相关文件等。4.2获取方法设计部、工程部等部门应与标准制定单位、行业主管部门、环保部门、劳动安全及卫生防疫主管部门保持联系,获取相关的国家、地方标准及国家行业标准和其他要求,也可通过政府机构、行业、协会、出版机构、图书馆、书店、报刊杂志等渠道补充,传递至设计部,进行动态管理,以确保公司能够得到最新的文本。4.3确认及分发4.3.1根据以下条件确认所获得的法律法规及其他要求的适用性:a.是否与公司管理体系有关;b.是否为最新版本。c.应考虑其适用于公司的有关环境因素。4.3.2由设计部主持,组织各部门对所获得的、现行遵守的法律法规及其他要求进行适宜性评审、确认:a.随时评价所获得的法律法规及其他要求的适用性和有效版本;b.每年年底对公司执行的法律法规及其他要求进行适宜性评审;c.各部门提出法律法规及其他要求更新和分发的意见和要求;d.根据评审结果制定法律法规和要求清单,经管代审批后,将一览表中文件进行链接,形成电子版的法律法规文本并负责保存;e.将法律法规和要求总清单、相关法律法规的电子版通过公司局域网传递到公司相关职能部门;4.3.3当上述外来文件更新时,及时修正一览表,将新的内容补发至相关部门,并对旧的原件做相应处理,按文件控制程序执行。4.3.4执行a.由各部门将本部门应执行的法律法规在法律法规和要求总清单中注明;按法律法规和要求清单及所引用内容进行核查并调整清单,将更新的内容及时传达到所有相关的岗位和人员,并遵照执行;b.设计部和项目部负责将相关法律法规和要求及时传递给可望施加影响的相关方(如分包商、供方等),使其了解并遵守;c.各职能部门负责本职范围内的日常管理和监测(包括相关方行为); d. 设计部每年组织一次对有关法律法规执行情况的评价,形成评价记录。并将有关信息输入到管理评审。e. 设计部负责定期(半年)和不定期对各职能部门、相关方的法规执行情况进行检查,填写管理体系运行检查表。 5.相关文件5.1.文件控制程序6.记录6.1 CX- 06-01法律法规和要求清单6.2 CX- 06-02法律法规和要求总清单6.3 CX-23-11管理体系运行检查表 人力资源控制程序 JY-CX-6.2.2(ES 4.4.2) -07 8-31.目的制定和实施培训计划,明确全体员工在质量、环境与安全活动中的职责,提高员工在质量、环境与安全意识及重要质量、环境与安全岗位员工的操作技能,确保公司管理体系的有效运行。2.范围适用于公司所有从事影响产品、项目质量和对环境与安全表现起作用的人员,包括临时雇用的人员,必要时还包括相关方的人员。3.职责3.1管理者代表批准公司年度培训计划,批准岗位工作人员任职要求。3.2办公室a.负责编制各部门负责人的岗位工作人员任职要求,并采取必要的措施以满足要求;b.依据各部门申请及培训需求计划,制定公司年度培训计划报管代批准后组织实施;c.负责上岗基础教育;d.负责组织对员工能力的识别及考核工作、对培训效果进行评估。3.3工程部负责特殊工种人员的培训和管理工作,填写特殊工种人员登记表。3.4各部门a.编制本部门员工岗位工作人员任职要求;b.负责编制本部门培训需求计划,协助办公室实施培训工作。4.程序4.1人员能力4.1.1从事影响产品、项目质量、环境与安全工作的所有人员应是胜任的,对能力的判断应从教育、培训、技能和经验等方面考虑;4.1.2办公室编制各部门负责人岗位工作人员任职要求、各部门负责人编制本部门岗位工作人员任职要求,各部门负责人岗位任职要求应报总经理审批。4.1.3办公室对人员的能力进行评价,填写人员资格鉴定表。4.1.4办公室每年年终组织对人员能力进行考核评价,并填写员工能力鉴定考核评价表。4.2培训和意识4.2.1办公室应根据对从事影响质量、环境与安全活动有关岗位的人员能力需求,分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、代表公司工作的劳务层人员、各管理层、总经理及管理者代表、内审员等进行培训或采取其他措施以满足要求。4.2.2新员工培训a.公司基础教育:公司简介、员工纪律、管理体系方针/目标、环保与安全意识、相关法规、管理体系标准基础知识等的培训,由办公室负责组织进行;b.部门基础教育:学习本部门工作手册的主要内容,由所在部门负责人组织进行;c.岗位技能培训:学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应急措施等,由所在岗位技术负责人组织进行,并进行书面和操作考核,合格者方可上岗。4.2.3在岗人员培训:按培训计划,每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核;法律法规培训、岗位技能再教育、岗前教育、应知应会考核等;4.2.4特殊工作人员培训: a.特殊工序、关键工序操作人员的培训,由所在岗位技术负责人负责培训,培训考核合格后上岗; b.环境与安全监测人员、电气焊工、计量和检验员、电工、天车工、叉车、吊车驾驶员、质检员、安全员、资料员、项目经理等需取得国家授权部门相应的培训合格证书; c.管理体系内审员应经培训、考核合格、持证上岗。4.2.5工程技术人员培训:应创造条件使各类工程技术人员的知识不断更新,由公司负责人安排老师组织培训或外送培训;4.2.6转岗人员培训(同4.2.2条b , c 要求)4.2.7各管理层相关的法律法规、管理方针、目标指标、环境与安全管理方案、管理手册、环境因素和职业健康危险源的识别。4.2.8总经理及管理者代表建立管理体系的意义、有关法律法规和环保与安全的基本知识、管理体系手册及相关程序文件,质量、环境与安全管理基本制度。4.2.9相关方必要时由办公室会同有关部门组织对公司的相关方进行培训(如施工单位、安装单位、油品化学危险品运输单位、废弃物处理者等)。4.2.10通过教育和培训,使公司全体员工意识到: a.满足顾客及相关方和法律法规要求的重要性; b.预防污染和事故、保护环境和劳动卫生安全的重要性; c.违反这些要求所造成的后果; d.本岗位工作对管理体系的重要性; e.如何为实现本职工作的质量目标、环境与安全目标做出贡献。4.2.11评价所提供培训的有效性 a.办公室组织各部门通过操作考核、理论考核、业绩评定和观察等方法,评价培训的有效性,考察被培训的人员是否具备了所需的能力; - 内部培训由办公室或用人单位实施考核; - 外部培训由主办单位实施考核; - 参加培训人员应取得培训效果证明、岗位证书、操作证、结业证等;b.办公室应加强对员工日常工作业绩的评价,可随时对各部门员工进行现场抽查,对不能胜任本职工作的员工,应及时暂停工作,安排培训、考核,或转岗,使员工的能力与其从事的工作相适应,填写考核评价表。 4.2.12办公室负责建立员工能力档案、保存员工的教育、培训、岗位资格认可和经验的适当记录,如学历证明、培训记录、职称证明、工作经历等。4.3培训计划及实施4.3.1办公室根据考核结果、生产/安装服务需求,依据各职能部门申请(培训需求计划-培训申请单)

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