特种设备制造内审及管理评审资料汇编经典版

特种设备制造管理评审及

內审材料3匚编[适用于锅炉压力容器制造单位体系运行考评][2015]中国南京胡辉内审及管理评审报告编制审核批准江苏南京天河特种设备制造有限责任公司2014-12-31目录TOC\o"1-5"\h\z2014-12-31 1\o"CurrentDocument"2014年内审、管理评审计划 5\o"CurrentDocument"2014年度内审计划 7内部审核实施计划（下） 9内部审核实施计划（上） 11内部审核检查表—质量保证体系 13内部审核检查表—质量保证体系 16内部审核检查表—质量保证体系 19内部审核检查表—质量管理办公室 21内部审核检查表—质量管理办公室 23内部审核检查表—质量管理办公室 25内部审核检查表—供应科 27内部审核检查表—供应科 29内部审核检查表一供应科 31内部审核检查表—技术、工艺科 32内部审核检查表—技术、工艺科 34内部审核检查表—生产、设备科 36内部审核检查表—生产、设备科 38内部审核检查表—生产车间 40内部审核检查表—生产车间 42内部审核检查表—生产车间 44内部审核检查表—质检科 46内部审核检查表—质检科 48内部审核检查表—质检科 50内部审核检查表一销售科 51内部审核检查表一销售科 53内部审核检查表—用戶服务 54内部审核检查表—用戶服务 56不合格项报告-供应科 57不合格项报告—生产、设备科 59不合格项报告—生产、设备科 61不合格项报告—生产车间 63不合格项报告-质检科 65不合格项报告—销售科 67内部质量审核报告（可另附纸叙述） 69管理评审资料汇总 73编制：质量管理办公室 73审核： 73批准： 73南京天河特种设备设备有限公司 732014年12月31日 73\o"CurrentDocument"管理评审计划 74\o"CurrentDocument"管理评审通知单 76通知 78\o"CurrentDocument"管理评审会议签到表 79\o"CurrentDocument"质量会议记录一公司 80\o"CurrentDocument"质量保证体系运行分析报告 83\o"CurrentDocument"质量管理工作报告 87\o"CurrentDocument"供应科管理评审汇报 89\o"CurrentDocument"技术工艺科管理评审汇报 91\o"CurrentDocument"生产设备科管理评审汇报 93\o"CurrentDocument"生产车间管理评审汇报 95\o"CurrentDocument"质检科管理评审回报 97\o"CurrentDocument"销售科管理评审汇报 99\o"CurrentDocument"用户服务办管理评审汇报 101\o"CurrentDocument"质量会议记录 103质量改进实施记录表—供应科 106质量改进实施记录表—生产、设备科 107质量改进实施记录表—生产、设备科 108质量改进实施记录表—生产车间 109质量改进实施记录表—质检科 no质量改进实施记录表—销售科 111\o"CurrentDocument"改进措施验证报告 112\o"CurrentDocument"管理评审报告 116\o"CurrentDocument"质量会议记录 123\o"CurrentDocument"质量改进实施计划 126

2014年内审、管理评审计划审核目的对公司质量保证体系进行内部审核和管理评审，评价各项质量活动的结果是否符合《特种设备安全技术规范》及公司质量体系文件的规定，确保质量保证体系持续改进和有效运转，确保锅炉、压力容器的制造质量满足国家产品技术标准的要求，满足设计性能要求和产品用戶使用的要求。审核范围公司质量保证体系各质量控制系统、各质量管理部门、各质量控制岗位执行产品标准、质量体系文件的工作状况，服务水平，保证产品质量的措施，质量改进的措施及改进后的检查等。审核依据《特种设备安全技术规范》《锅炉安全技术监察规程》、《固定式压力容器安全技术监察规程》公司质量保证体系文件审核组成员内审、管理评审实施时安排时间安排实施项目具体时间负责人内部质量审核2014.12.10-2014.12.17管理评审2014.12.21-2014.12.30

编制：质量管理办公室 审核：XXX 批准：XXX时间：2014.01.08 时间：2014.01.08 时间：2014.01.08

2014年度内审计划NJTHTS/ZJ.01审核目的评价公司质量保证体系运行过程对公司实际经营运行的适宜性、符合性、有效性和持续性，各质量职能部门对稳定和提高制造产品质量的保证程度。审核范围被审核部门：公司内与制造产品质量相关联的职能部门质量保证体系覆盖产品：所有制造产品的生产及服务审核依据《特种设备安全技术规范》；国家现行锅炉、容器制造相关法律、法规、技术标准；公司《质量手册》、《程序文件》、《管理标准》及其相关质量保证体系文件；与分供方、产品用戶签订的合同要求。审核人员负责人：XXX 组员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXXXXX、XXX、XXX、XXX、XXXXXX、XXX实施项目及要点时间负责人编制内部审核实施计划按审核的项目确定审核小组并通知各审核人员2014年12月10日审核负责人各审核小组按审核的准则和范围2014年12月11日各审核小组

要求编制部门内审检查表组织被审核部门及审核人员会议宣布各审核小组成员开展内部质量体系审核2014年12月12日-12月13日审核负责人审核负责人各审核小组审核小组分别与被审核部门座谈，对审核结果交换意见，找出不合格因素，提出解决不合格的措施2014年12月14日各审核小组不合格项纠正2014年12月14日被审核部门不合格项纠正验证2014年12月16日各审核小组出具内部审核报告组织会议：向被审核部门回报审核结果，做出内审评价2014年12月17日各审核小组审核负责人编制：质量管理办公室 审核：XXX 批准：XXX时间：2014年01月08日 时间：2014年01月08日 时间：2014年01月08日内部审核实施计划（下）记录编号:NJTHTS/ZJ.02审核目的：评价公司质量保证体系运行过程对公司实际经营运行的适宜性、符合性、有效性和持续性，各质量职能部门对稳定和提高制造产品质量的保证程度。审核准则：《特种设备安全技术规范》；国家现行锅炉、压力容器制造执行法律、法规、技术标准；公司《质量手册》、《程序文件》、《管理标准》及其相关质量保证体系文件；与分供方、产品用戶签订的合同要求。审核方法：按职能部门分别审核审核范围：公司内与制造产品质量相关联的职能部门质量保证体系覆盖产品：所有制造产品的生产及服务5.审核时间：2014年12月11日至12月17日日期/时间被审核部门审核程序与依据负责人2014.12.11上午08:30-12:00被审核部门及审核人员全体参加审核负责人组织内部质量审核会议，讲明审核的目的、准则、范围、方法等要求审核人员分组审核负责人2014.12.12上午08:30-12:00质量保证体系按质量方针、质量目标、公司组织机构、质量控制机构、管理职责、质量保证体系文件、质量改进、管理评审控制程序、质量改进控制程序、执行特种设备许可制度控制程序等文件XXXXXXXXX2014.12下午14:00-17:30质量管理办公室按管理职责、质量保证体系文件、文件和记录控制、人员培训考核及其管理、文件控制程序、质量记录控制程序、内部审核控制程序、人员培训考核及其管理程序等文件要求XXXXXX2014.12.13上午08:30-12:00供应科按《材料、零部件控制》、《材料、零部件控制程序》、《采购控制程序》、《材料管理制度》、《物资仓库管理制度》等文件要求XXXXXX2014.12.13-12.14下午14:00-17:30上午08:30-12:00技术、工艺科按《设计控制》、《设计控制程序》、《设计管理制度》；《作业（工艺）控制》、《作业（工艺）控制程序》、《工艺管理制度》等文件要求XXXXXX

2014.12.14下午14:00-17:30生产、设备科按《设备和检验与试验装置控制》、《生产设备控制程序》、《设备和检验与试验装置控制程序》、《生产作业计划管理制度》、《设备和试验装置管理制度》等文件要求XXXXXX2014.12.15上午08:30-12:00生产车间按《作业（工艺）控制》、《焊接控制》、《不合格品（项）控制》、《作业（工艺）控制程序》、《焊接控制程序》、《水压试验控制程序》、《产品标识及编号管理制度》、《工艺纪律检查制度》、《安全文明生产制度》等文件要求XXXXXX2014.12.15-12.16下午14:00-17:30上午08:30-12:00质检科按《检验与试验控制》、《检验与试验控制程序》、《检验与试验状态控制程序》、《无损检测控制程序》、《理化检验控制程序》、《水压试验控制程序》、《标识和可追溯性控制程序》、《焊接管理制度》、《检验管理制度》等文件要求XXXXXX内部审核实施计划（上）记录编号:NJTHTS/ZJ.02审核目的：评价公司质量保证体系运行过程对公司实际经营运行的适宜性、符合性和有效性和持续性，各质量职能部门对稳定和提高制造产品质量的保证程度。审核准则：《特种设备安全技术规范》；国家现行锅炉、压力容器制造执行法律、法规、技术标准；公司《质量手册》、《程序文件》、《管理标准》及其相关质量保证体系文件；与分供方、产品用戶签订的合同要求。审核方法：按职能部门分别审核审核范围：公司内与制造产品质量相关联的职能部门质量保证体系覆盖产品：所有制造产品的生产及服务5.审核时间：2014年06月21日至06月27日日期/时间被审核部门审核程序与依据负责人2014.06.21上午08:30-09:30被审核部门及审核人员全体参加审核组长组织内部质量审核会议，讲明审核的目的、准则、范围、方法等要求审核人员分组审核负责人2014.06.21-06.23上午08:30-12:00下午14:00-17:30销售科按《合同控制》、《质量改进与服务》、《合同评审控制程序》、《质量改进控制程序》、《质量信息管理制度》等文件要求XXXXXX2014.06.21-06.23上午08:30-12:00下午14:00-17:30用户服务按《用户服务控制程序》、《用户服务管理制度》、《质量信息管理制度》等文件要求XXXXXX2014.06.24上午08:30-12:00各审核组与被审核部门内部交流各审核小组2014.06.24下午14:00-17:30对审核出的不合格项分析原因，制定预防、纠正措施，实施纠正或改进被审核部门2014.06.26下午14:00-17:30对不合格项纠正后的效果进行验证各审核小组2014.06.27被审核部门内部审核总结会议

上午08:30-12:00下午14:00-17:30及审核人员全体参加各小组报告内审情况、不合格项及整改情况内部质量审核总结，提出下一步工作目标各审核小组审核负责人编制：质量管理办公室 审核：XXX 批准：XXX时间：2014年06月10日 时间：2014年06月10日 时间：2014年06月10日

内部审核检查表-质量保证体系受审部门质量保证体系审核员XXX、XXX、XXX评估标准条款检查内容检查记录总要求公司按哪个标准建立的质量保证体系？各过程的关联是否形成文件？建立质量体系的标准是《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，各过程的关联用《质量手册》的形式进行体现。合格是否有外包现象?如何控制？表面无损检测、热处理、封头（管板）、波纹炉胆成型有外包单位实施，根据公司《质量手册》的要求进行控制。合格文件要求公司制定了哪些体系文件?质量手册包括的内容？公司质保体系文件包括：质量手册、程序文件、管理制度、工艺规程、记录表样等。质量手册所描述的内容是《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》所规定的条款。合格NJTHTS/ZJ.03页码：01

建立的质量方针和质量目标是什么？公司质量方针和质量目标的内容在《质量手册》中有详细的描述。合格管理承诺是否进行了管理评审？每年一次由总经理主持进行了管理评审。合格人力资源、物质资源的提供能否满足质量保证体系的需求？根据质量保证体系运转一年来的状况说明，公司的各种资源能满足质量保证体系运行的需求。合格采取了哪些相应的措施将满足顾客和法律法规要求的重要性传达给了员工？公司采取了内部办学习班进行贯彻学习的方式，对公司员工进行教育、传达和落实。合格质量方针领导层是如何认识质量方针的重要性？领导层理念：《质量方针》是公司经营总方针的组成部分，是企业质量管理理念的体现，是实现质量目标的纲领。合格制定质量方针的总体理念是什以好的产品质量赢得市场；以诚合格

么？信扩大企业的知名度。

内部审核检查表-质量保证体系NJTHTS/ZJ.03页码：02受审部门质量保证体系审核员XXX、XXX、XXX评估标准条款检查内容检查记录质量方针质量方针是否符合企业实际和利《质量方针》的寓意适合公司实合格于实现？际状况和产品制造许可范围，利于实现和持续改进。质量方针的评审及修改是否有文“管理职责”中规定，对《质量合格件的规定？方针》的适宜性、持续性进行定期评审，必要时可进行修改。质量方针与质量目标的关系是否《质量方针》是企业经营总体质合格明确？量方针，是保证质量的承诺;《质量目标》是对《质量方针》的展开和具体化。质量目标质量目标的设定是否进行了分公司质量目标都已分解量化到合格解？了各职能部门。

质量目标是否规定进行考核?考核原则和依据是什么？公司质量目标每年考核评审一次，部门质量目标每半年考核一次；考核依据是统计数据的实现率，用户和相关方的反馈意见。合格质量保证质量保证体系策划是否形成了文公司质量保证体系有质量体系合格体系策划件?查文件（组织机构设置、部门文件进行描述和体现，并建立了职责汇编等）管理组织机构及质量保证体系机构（见图示）。质量保证体系运转是否与公司实总经理领导质量保证体系运转，合格际状况相符合？对产品安全质量负责；质量保证工程师负责质保体系的日常管理，对产品制造质量负责。职责和权对质量保证体系各过程的职责是对质量保证体系各岗位的职责合格限否明确了相应的岗位职责?（查阅和权限都作了具体明确的规定。组织机构图,职能分配情况，各岗经检查和询问部分职能岗位人位的职责，并到有关部门岗位进行员，都能明白自己的职责、权限询问、了解，予以证实）？和工作目标。各部门的岗位职责、权限及相互“管理职责”描述表明，各岗位合格

关系是否清楚协调？工作接口明确、工作目标清楚、职责权限清晰、沟通协调分明。

内部审核检查表-质量保证体系NJTHTS/ZJ.04页码:03受审部门质量保证体系审核员XXX、XXX、XXX评估标准条款检查内容检查记录管理者代是否指定了管理者代表?管理者代指定了一名副总经理为管理者合格表表的职责权限是否明确？代表，并明确了其职责和权限。管理者代表采取什么措施来实现在总经理的领导下开展和协调合格自己的职责和权限?查阅规定，进行质量保证体系的日常工作，带询问，了解予以证实？领质保体系各责任人员完成质量保证体系运转的各项工作。内部沟通内部沟通的方法有哪些？各种形式调研会、专题质量分合格析会、信息交流、质量信息反馈单、书面汇报等。各部门之间的信息沟通情况如何部门之间的沟通由质量管理中合格实施？心通过《质量信息反馈单》进行协调并共同处理。

管理评审公司如何进行管理评审的？由谁来主持？公司最高管理者组织质量体系人员对质保体系运转的有效性、适宜性、持续性进行评价，由总经理亲自主持。合格是否保存了管理评审记录?（查管理评审）管理评审的相关记录由质量管理办公室进行归档和保管。合格管理评审的时间间隔；输入、输出是否符合要求？质量文件规定，管理评审间隔不超过12个月；输入及输出的文件基本能保证质量保证体系运转的需要。合格资源提供是否为质量保证体系的正常运行提供了物质资源和人力资源？根据《锅炉压力容器制造许可条件》的要求，公司配备了满足制造许可条件的物质资源和人力资源。合格持续改进在“持续改进”方面做了那些工作？在哪些方面采取了改进措施？对管理评审中提出的不合格项，责任部门制定纠正措施立即进行改进，对于改进的效果相关人员进行了验证，基本达到了纠正措施的效果。合格内部审核检查表-质量管理办公室NJTHTS/ZJ.05 内部审核检查表-质量管理办公室NJTHTS/ZJ.05 页码：提出部门管理评审小组提出日期2014.12.25责任部门销售科完成日期2014.12.30不合格（不符合）描述：经查产品销售发货记录，95%的产品能按订货合同的时间要求及时发往用戶，但有5%的产品没能按订货合同的时间要求及时出厂，影响了公司的诚信。不合格（不符合）原因及对产品质量影响的分析：没能按订货合同的时间要求及时发货的原因很多，但主要原因有产品用户安装现场条件不完备的因素，有业务人员中间环节的原因，有产品制造无按生产计划日期完成的现实，导致了无及时把产品发往用戶。质量改进措施：一、 销售部门应及时做好与产品用戶的协调，取得产品用戶的谅解，把产品用戶对公司的不满意程度降到最低。二、 生产部门认真做好生产统计工作，及时掌握产品生产进度，做好生产过程各方面的协调，最大限度地按销售合同时间要求及时发货到用户。质量改进实施情况：问题出现后，销售经理组织人员进行了具体的分析，针对问题的原因加强了各方面的协调与沟通，下半年的工作中类似现象逐渐减少，降低到2%。部门负责人： 2014年12月30日质量改进验证结果：通过《销售合同登记台账》统计，销售合同按时发货率和下半年每月发货记录，按销售合同及时发货率为98%,超过了部门质量目标95%的水平。验证人： 2014年12月30日备注：20142014年12月30日改进措施验证报告现在，我代表管理评审人员向管理评审会议作改进措施验证报告如下：2014年12月份，公司管理评审小组对质量保证体系的运行情况进行了管理评审，通过各部门的汇报和评审，认为各部门能认真贯彻执行公司的质量方针和质量目标，对于评审过程中发现的不合格项，制定了科学合理的纠正、预防措施，同时制定了详细的持续改进计划，各责任部门认真落实，并努力落实改进计划。通过评审验证人员对各责任部门的整改情况进行检验验证。现将具体情况报告如下：供应科认真学习了采购控制程序文件，加深采购过程控制要点及重要性的认识，科学编制物资购进计划，完善采购手续，在保证质量的前提下降低采购成本，加强采购物资质量的可追朔性，确保供货质量和交货期。生产车间加强了对质量文件的学习工作，提高了质量意识，对车间内流转的的材料及部件进行了统一的检查，及时作出标记移植。分析产品拖期原因，及时调整作业计划，提高供货时间质量重要性的认识，加强生产调度，对生产周期和生产中存在的问题进行及时安排、处理。并细化劳动纪律和管理制度，加强现场管理，改善生产环境常态化、制度化。设备科对设备情况进行了检查统计，把需要修复的生产设备全部按程序做了保养及维修，并根据生产的需要做了新设备的购置计划。建议增置坡口加工设备，保证破口加工质量，提高功效降低成本。质检科对车间工序检验人员进行了增强质量意识、提高产品质量教育方面的培训，并加强了对车间工作环境和安全生产的监控，保证达到产品焊接所要求的环境温度，并保证做到保质保量安全生产和文明生产。销售部对本部门人员进行了质量文件的培训学习工作，教育本部门人员为产品用戶做好技术咨询和售后服务工作。从验证情况来看，各责任部门经过同力合作、努力工作、认真整改，所有评审中提出的问题均在规定时间内完成了整改工作。持续改进计划有条不紊地进行，所列纠正、预防措施计划，都按期或提前完成计划内容。综合来看，各部门所制定的改进措施计划科学合理，针对性强，通过落实这些改进措施，工作成绩显著提高，产品质量得到有效控制。因此我们可以肯定地说：各部门制定的改进措施计划是科学合理、切实可行、效果良好，起到了改进的作用。评审小组：XXX管理评审工作总结我公司于2014年12月21-30日对质量保证体系的运行情况进行了管理评审。管理评审由总经理XX担任组长。成员组成：副组长：XXX、XXX组员：质量体系各责任人员、各部门负责人管理评审输入文件为：质量保证体系运转内审报告；各部门质量目标完成情况统计；各部门年度工作情况总结；与质量保证体系有关的改进的需求。在管理评审会议上各部门负责人积极发言：生产科：产品在整个生产、制造过程中各工序严格按照质量保证体系运行，原材料的管理较以前更加清晰、有序，材料利用率有所提高，各工序从质量统计来看，不合格品（项）出现率降低，管理逐步规范，车间工人的积极性也有所提高，质量意识也在不断加强。质检科发言：从生产工序来看，焊接、机加工、水压试验质量均有所提高，尤其是水压一次试验通过率达到98%,但手工焊外观质量无大的提高；从产品的整体质量看，厂内检验合格入库率100%,无因厂内质量问题而拖延交货的情况，质量保证体系在运行的过程中，顾客在产品验收中也未发生投诉或退货情况。销售科：从用戶满意度调查来看，顾客对销售员定期和售后服务都表示认可，但及时交付不够满意，这点需要我们进一步加强这方面的工作。供应科：在原有管理的基础上，根据质量保证体系的要求配合质保部做了合格供方的评价，确保了原材料的质量，确保了产品的符合性。质量管理办公室：我们制定了培训计划，并适时组织了培训，通过培训提高了员工的能力，增强了质量意识，使员工能满足所从事的质量工作对能力的要求。最后形成了评审结论：本次管理评审，通过对质量方针、质量目标的综合评价，认为企业制定的质量方针和质量目标较好的体现了企业目前的管理水平、人员素质和企业的发展方向，也充分体现了顾客的需求，对各部门工作的开展具有现实的指导意义，总体是较为适宜的。通过对企业质量保证体系充分性、适宜性和有效性的全面分析和评价，一致确认，企业目前运行的质量保证体系处于良好的受控状态，覆盖性比较合理，符合企业当前的实际情况，也适应企业近期发展的需求，运行效果良好，总体上是充分的、适宜的、有效的。本次管理评审提出的改进建议：对于质量保证体系中尚存在的问题和不足之处，提出以下改进建议，要求各部门针对此建议制定改进计划，分头落实和实施改进。1） 生产科、质检科是执行质量文件和质量记录比较集中的重要部门，应进一步加强对质量记录的控制，以后的质量记录的填写要依据程序文件的要求进行编号。2） 生产科要对拖期交付现象与客户做好沟通，并保正不再出现类似的情况。3） 对今年生产任务重，熟练工人少的问题要和资源管理部门及时做好内部沟通，有计划地安排招聘和培训；对已经不能高效运转和影响生产率需求的设备，设备科要向总经理申请报废或计划添置新的生产设备，以满足生产的需要。4） 质检科要对车间工作环境进行监控，尤其要保证产品焊接所要求的适宜环境。5） 销售科要按照新的合同评审管理制度对订货合同实施全部评审；对客戶咨询的问题要广泛、全面地给予解释，对用户提供更客观、真实、有参考价值的数据。6） 对操作难度大、制造工艺复杂、外观质量要求严的产品，工艺科要制定高于传统产品的生产工艺；客戶如对图纸需要更改，技术科要与客戶及设计方及时沟通，确保图纸准确无误，不出现因图纸原因造成延误生产的情况。7） 供应科对采购的原材料、物品要加强质量检验，认真核对材料质量证明书及材料上的相应标识，确保供货品和采购品满足产品使用的要求。加大材料库的管理力度对于评审过程中发现的不合格项，各个部门要认真贯彻我公司的质量方针和质量目标,针对不合格项的要求，制定科学合理的纠正、预防措施，同时制定出详细的持续改进计划,各部门应认真实施，并努力落实改进计划，质量改进过程，管理评审人员要有针对性地跟踪验证，验证改进计划的符合性、可靠性、适宜性。对于这次管理评审出现不合格的改进，管理评审人员通过验证认为：各部门所制定的改进措施计划科学合理，针对性强，通过落实这些改进措施计划，工作成绩显著提高，产品质量得到有效控制。因此我们可以肯定地说：各部门制定的改进措施计划是科学合理、切实可行、效果是良好的。评审小组：XXX2014年12月30日

管理评审报告记录编号：NJTHTS/ZJ.28评审时间2014年12月21H-12月30日评审目的评价质量保证体系实施的适宜性、充分性和有效性评审依据特种设备安全技术规范，公司质量体系文件，产品技术标准等评审会议主持人吴涛与会人员副总经理、质保工程师、各部门负责人、各质控系统责任人评审内容1•内部质量审核的结果与结论；—年来质量方针、质量目标的完成情况；各生产环节的实际运行情况回报；产品制造过程质量控制检验与符合标准情况；市场需求和用户满意度，包括用户质量信息反馈的处理及服务情况；纠正和预防措施落实情况，包括质量事故的处理结果；提出需要改进的意见及措施。评审综述管理评审会议由总经理XX主持，本次会议主要对企业质量保证体系的运行情况以及产品主要控制过程的进行了总结和评价，并对企业质量方针和质量目标的适应性、充分性和有效性进行了评价和讨论。我公司的质量保证体系一直按照公司的质保体系文件的要求在正常运转，但在管理评审过程中仍然发现了较多不符合标准和锅炉制造质量手册的问题，如个别文件的控制还不够规范，部分过程没有完全按照我厂制定的管理标准运转，对于公司的质量手册和管理标准，部分部门人员熟悉程度不够等；从统计数据来看，各部门都能实现既定的、基本的质量分目标，检验过程比较规范，产品质量有一定的提高，用户满意度基本达到企业的最初要求。对于在评审中发现的问题，个别部门不够重视，未能按制定的纠正和预防措施及时执行；对目前企业产品结构的调整，工艺、生产和检验部门要及时调整思路，以满足顾客对产品质量的更高需求。对部分产品拖期的问题，要及时与产品用戶沟通，合理调配资源、充分调动一线员工的积极性，避免问题扩大化。质保工程师XXX向会议主持人汇报了质量保证体系的控制情况及管理评审中发现的问题。认为各部门能够积极配合、响应，公司的质量保证体系运转正常，只是个别部门对于锅炉制造程序文件中要求的控制程序不熟。但是，碰到质量问题，能第一时间去查阅质量文件中的程序要求。希望各个部门要加强对质量文件的学习。通过本次管理评审后认为，我公司的质量方针、质量目标、部门质量目标基本可行、有效，是基本适合我公司实际情况的。在此次评审中，也发现了一些不足。评审人员对于发现的问题提出了改进建议。公司主要部门的负责人就管理评审和质量保证体系在本部门的运行情况作了简单的口头汇报：供应科：根据质量保证体系的新的要求，在原有压力容器制造管理的基础上，积极协调质量管理办公室及质检科对锅炉用原材料的供应单位、锅炉零部件制造的协作加工单位进行了综合评价，签订了供需材料质量协议，落实了合格供方名单、协作方名单，并根据质量文件要求定期的对合格供方进行考察和质量统计，有效地保证了原材料的购进质量。技术工艺科：用于产品制造的技术技术工艺文件的编制较以前更加规范,编制过程中认真执行产品技术标准和公司质量文件的规定，并充分考虑产品技术文件和公司生产制造条件、设备加工能力、焊接设备状况及生产制造人员的技术水平，做到了产品主要零部件的制造工艺一件一卡，文件编制过程中漏项较以前明显减少。技术技术工艺文件档案齐全，可操作性及适应性达到了98%以上。生产科：一年中，加强了生产过程的管理，根据公司的人力资源、技术水平、设备状况、加工能力等，对生产计划的安排进行有效的协调，并本照节约降耗的原则保证按时、保质、保量完成生产任务。逐步完善和健全了各项生产管理制度，充分调动车间工人的生产积极性，不断提高车间工人的产品制造质量意识，从根本上提高公司的生存能力。设备科：不断教育职工贯彻执行设备管理制度，随时掌握生产设备运行情况，出现问题及时回报，及时维修，做好了生产设备的日常维护和保养，使生产设备始终保持完好状态，提高了设备的利用率，主要设备做到了定人、定机、定时专人负责，严格按照设备操作规程操作，有效地保证了产品的制造质量。生产车间：产品在整个生产、制造过程中，各工序严格按照质量保证体系文件的规定实施管理，原材料的流转过程标识移植清楚，成品、半成品摆放有序，材料利用率有所提高。各制造工序严格按制造工艺生产，认真遵守工艺纪律，从质量统计记录来看，不合格的出现率明显降低。生产现场的管理逐步趋于规范化，基本做到了文明生产和安全生产。质检科：从产品制造工序来看，划线、下料、加工成型、焊接、水压试验质量均有所提高，焊接一次无损检测合格率95%以上，产品焊接试板理化试验控制率100%o尤其是水压试验一次通过率达到95%以上，但手工焊外观质量无大的改变，有待于引起焊接人员的注意。从产品的整体制造质量看,厂内检验合格入库率达到100%,无因厂内质量问题而拖延交货的情况。一年来，产品在交付用户的过程中，未出现投诉或退货情况。各种检测器具均在检定有效期内使用。销售科：从产品用戶满意度调查来看，对售前、售中及产品发往用戶的服务质量和对用户进行的售后服务都表示认可，但个别用户对不能够及时交付不够满意，这点需要我们进一步加强这方面的工作。进一步加强对公司质量文件的学习。产品订货合同的评审率95%以上。用户对产品质量的反馈信息，都能在48小时之内到达用戶使用现场，进行调试和服务，保证达到用户的满意。质量管理办公室：我们根据公司质保体系运转情况制定了年度培训计划，并适时组织了培训和考核，培训合格率达到了98%以上，计划培训执行率达到了100%,通过有效地培训提高了员工的质量意识和操作技术水平，基本达到了所从事的工作能力满足质量标准的要求。根据公司的实际情况制定了年度内部质量审核计划，并积极协助质量保证工程师按计划进行实施，编制内部审核实施计划，组织内部审核小组，编制部门内审检查表，了解质保体系运转的个别环节的不适宜性，找出不合格项次，分析出现不合格的原因，组织制定出改进和预防的有效措施，并安排专人督促检查内审中提出问题的改进和落实情况，从而促进了公司质量保证体系健康而有效地运行。最后，总经理XX对这次管理评审作了客观、全面的总结，总经理指出：

质量保证体系运转的持续性、适宜性、有效性对保证产品质量的提高具有重要作用和影响，经过此次管理评审，质量保证体系各质控系统责任人员应对于自己的工作内容和责任有更清楚的认识和提高，保证质量这根弦不能放松。各部门特别是各部门负责人要带领本部门人员加强对锅炉制造质量手册、管理标准的学习，领会其中的内涵，便于在以后的生产活动中，不断提升，仔细查看，找出薄弱环节，把厂内的质量工作提升一个台阶。各责任部门要按评审人员提出的改进建议进行整改，制定出切实可行的改进措施，整改期限为本月底，各责任部门要拿出整改报告，评审小组将对整改情况进行验证。对于这次评审的结果，各质量控制系统运行、实施一年来的工作总结纳入各部门负责人的年终考核，可与其年终利益相结合，工作质量与企业效益挂钩，要求各部门人员做到思想上重视，行动上落实，时间上抓紧，按预定的计划顺利完成这次评审工作。最后由质保工程师XXX形成管理评审报告。评审结论本次管理评审，通过对公司质量保证体系、质量方针、质量目标的适宜性、充分性和有效性进行综合评价，认为企业质量保证体系及制定的质量方针和质量目标比较适应企业目前的管理水平、人员的技术水平和企业的发展方向，也充分体现了顾客的需求，对各部门质量管理工作的开展具有现实的指导意义，总体是较为适宜的。评审结论通过对企业质量保证体系充分性、适宜性和有效性的全面分析和评价，一致确认，企业目前运行的质量保证体系处于良好的受控状态，覆盖性比较合理，符合企业当前的实际情况，也适应企业近期发展的需求，运行效果良好，总体上是充分的、适宜的、有效的。通过实施管理评审参加评审人员产生的共识：通过实施管理评审，参加评审人员一致认为：质量保证体系各质控系统的工作，都能够按照质量保证手册和程序文件的要求正常的运行，取得了显著的效果。通过评审，也发现在各个质控系统的运行过程中存在一定的问题。新的质量文件修订过程，公司根据国家质检总局的TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》的要求在新版的质量手册中充实了管理评审的内容。希望能通过此次管理评审，对质量保证体系的一年来的运行情况有一个比较全面的、公正、客观的评价，找准问题、分析原因、制定出改进和预防的措施，以便于通过管理评审使公司的各项工作在新的一年中得到显著的提高。对于质量保证体系中尚存在的问题和不足之处，提出以下改进建议，要求各部门针对此建议制定计划，分头实施：1）生产科、质检科是实施质量文件和质量记录比较集中的部门，要进一步加强对质量记录的管理和控制，质量记录的填写要依据程序文件的要求进行编号。2） 生产科要协调好生产进度与产品质量的关系，按生产计划安排好车间生产，对因故拖期的产品要与客戶做好沟通并保存记录。3） 对今年生产任务重、熟练工人少的问题要和质量管理办公室及时做好内部沟通，由质量管理办公室及时安排培训；对已经不能高效运转和不能满足生产率需求的生产设备，设备科要做出申请报废或添置新的生产设备的计划。总经理批准后购进。改进建议4） 生产科要对生产车间工作环境、生产场地进行有效地管理和监控，尤其是保证产品焊接的环境保温措施及水压试验场地的安全防护问题。改进建议5） 销售科要按照新质量文件中的合同评审管理制度全部实施合同评审；客户咨询的内容要做到广泛、全面、细致的解答，并做好记录，向客戶提供客观、真实、有参考价值的有效数据。6） 对制造工艺复杂、操作难度大、外观质量要求严的化工产品，工艺科要编制出先进于传统产品的生产制造工艺；出现客户对图纸的频繁更改和特殊需求时，技术工艺科要与设计方及时沟通，及时修改，确保产品图纸准确无误，不出现因图纸原因造成延误生产的情况。7） 供应科对采购的原材料、物品要加强质量控制，要加强对供应方的监控及管理，购进过程要精心核对材料质量证明书的内容是否与材料的标识相符合，确保原材料和物资的购进质量符合产品使用和技术标准的要求。

质量会议记录记录编号：NJTHTS/ZJ.29会议时间2014年12月30日会议地点公司会议室主持人XX记录人XXX与会人员见签名表管理评审会议纪要：（末次会议）总经理：总结一年以来的工作，企业的质量保证体系一直在有序地运行，由于全体人员对质量方针、质量目标的充分理解、贯彻，公司制定的质量方针得到了很好的体现，质量目标也基本实现，企业管理逐渐规范、有序，并具有有效防止不合格品（项）、纠正、预防措施和持续改进的机制，员工的质量意识和以顾客为中心的意识正在不断加强，总的来讲这一年的运行是有效的。质保工程师：一年来，各责任部门能够相互沟通、相互配合、积极工作，质量保证体系运转基本正常。但从这次管理评审的结果来看，个别部门对于质量文件中要求的控制程序贯彻不及时、不认真，工