质量评比管理制度-XX企业评估管理过程文件.docx

XX乳业 密级：公开质量评比管理制度 编号：JLBZG-QPE007F-1503XX企业评估管理过程文件 编号：XX-QPE007F-1503质量评比管理制度2015年3月 日发布 2015年3月 日实施XX有限公司 质量管理中心发布目 录1 目的32 适用范围33 文件修改说明34 质量评比总则35 综合质量评比46 专项质量评比56.1霉酵专项改善控制方案评比56.2明星产品品质提升方案评比66.2.1 正激励66.2.2评比得分说明66.3异物专项改善控制方案评比77 其他说明78 附表7质量评比管理制度1 目的为形成长效考评机制，突出正向引导原则，激发各部门对质量的关注度和对质量改善的重视程度，从综合质量评比方面考虑，特制定此规定。2 适用范围各生产厂。3 文件修改说明对编号为XX-QPS048E-1312的质量评比管理规定中的评比方式进行修订，本制度自下发之日起，原方案作废，主要更改内容如下：3.1根据品项不同，明确产品投诉系数；3.2 取消专项质量提升的奖励。4 质量评比总则4.1 评比项目综合质量评比4.2 本方案中涉及的评比项目均以月度为周期进行评比。4.3 评比方式采用常、低温车间合并评比，具体合并方式如下：4.3.1 综合质量评比总得分低温车间得分低温车间产量/工厂总产量+常温车间得分常温车间产量/工厂总产量4.4 出现以下情况，本月度不参与评比:4.4.1 工厂停产时间15天/月或生产产量低于预算产量50%；4.4.2 评比周期内受到裁判规则中黄牌以上处罚；4.4.3 新工厂、新生产车间生产小于6个月不参与评比。4.5 出现以下情况，直接进入最后一名：出现食品安全事件：因产品问题或质量隐患，对人体健康产生危害或者可能产生危害的事件；国家质量技术监督局或相关职能部门抽检的项目中有抽检不合格情况出现；由于产品质量问题，发生A类危机事件造成媒体曝光，给公司造成不良负面影响；构成质量事故，或由于产品质量问题造成严重后果；出现重大检验质量事故、安全事件、腐败事件、接到第三方反馈性质恶劣，经查证属实；在日常工作或各级检查中出现徇私舞弊、弄虚作假情况查证属实。4.6出现以下问题的，取消奖励出现厂内质量事故或事件，包括出错料、进水、加错香精、批号错误200件等操作问题的事件，无论是否产生损失，均按事件对待。4.7数据的报送要求4.7.1 数据来源：抽检指标合格率由检验分析部提供；自检指标合格率、产量数据由各工厂提供；消费者投诉信息、工厂市场批量质量损失金额由400客服提供。4.7.2 数据提报相关部门于每月2日前将相关数据提报质量管理部；质量管理部于每月6日前向相关部门出具上月质量评比结果。5 综合质量评比5.1 综合质量评比项目、得分及规定5.1.1 产品指标合格率（基础分20分，最低0分）产品指标合格率得分计算公式为：X=标准产品指标合格率（引用公司当年目标值），Y1= 50%抽检指标合格率；Y2= 50%自检指标合格率。得分=20 +（Y1 +Y2X）400备注：1）当Y1+Y2=X-5%时，得分为0分； 2）当Y1+Y2=X时，得分为20分； 3）当Y1+Y2=100%时，得分为低温：23.6分；常温：21.2分5.1.2消费者投诉（基础分40分，最低0分）消费者投诉得分计算公式如下：X消费者投诉标准（引用公司当年目标值）；Y实际消费者投诉；得分=30-（Y-X）/X15备注：1）当Y=0时，得分为45分；2）当Y=1/3X时，得分为40分；3）当Y=X时，得分为30分；4）当Y=3X时，得分为0分； 5）Y=（产量投诉率/产品投诉系数）/总产量（产品投诉系数来源于2014年1-11月平均数据）低温产品品类投诉系数常温产品品类投诉系数侧封饮料0.18砖0.77侧封酸奶0.75枕1.08瓶酸奶1.19百利包0.72瓶饮料0.31瓶0.52联杯0.41屋顶包0.04单杯2.30利乐钻0.77屋顶包0.945、常、低温分值根据产量占比进行分配；5.1.3市场批量质量损失（基础分40分，最低-10分） a.标准市场批量质量损失以产品万元销售额损失率为准b. 市场批量质量损失率=批量产品损失金额/工厂销售额（以万元计）X =标准市场批量质量损失率;Y =实际市场批量质量损失率;实际市场批量质量损失0 YXYX得分40-（YX）X 540-（YX）X 20备注：1）常温标准1.9元/万元 低温标准3.6元/万元。2）当Y=0时，得分为45分； 2)当Y=X时，得分为40分； 3)当Y=3X时，得分为0分；5.2激励排名结果激励对象激励金额第一名工厂第一负责人1500元第二名工厂第一负责人1000元最后一名工厂第一负责人-1000元6 专项质量评比 专项质量评比根据霉酵专项改善、明星产品保障方案、异物控制专案中的激励条款进行奖励，具体如下：6.1霉酵专项改善控制方案评比激励部门评价方式评价时间奖励标准方案推动职能部门达到方案预定目标获得奖励。2015年12月10日1万元低温分厂1、改善项目达到预定目标，各分厂霉菌絮状物、胀包类消费者投诉综合排名第一（依据消费者霉酵投诉值排名）2015年7月10日（1-6月）2015年12月10日（1-11月）2.5万元2、改善项目达到预定目标，各分厂霉菌絮状物、胀包类消费者投诉综合排名第二（依据消费者霉酵投诉值排名）1.5万元3、改善项目达到预定目标，各分厂霉菌絮状物、胀包类消费者投诉同比降低幅度排名第一（依据消费者霉酵投诉下降率排名）1.5万元常温分厂1、改善项目达到预定目标，各分厂霉菌絮状物、胀包类消费者投诉综合排名第一（依据消费者霉酵投诉值排名）2015年7月10日（1-6月）2015年12月10日（1-11月）2万元2、改善项目达到预定目标，各分厂霉菌絮状物、胀包类消费者投诉同比降低幅度排名第一（依据消费者霉酵投诉下降率排名）1万元 注：1、如果分厂既有常温车间也有低温车间则分开单独进行评比。 2、如果分厂发生批量市场产品撤回，取消相应奖励金额。 3、具体核算公式见霉酵专项改善控制方案。6.2明星产品品质提升方案评比 6.2.1 正激励序号类别项目权重责任部门奖励机制奖励金额1口感半年度明星产品口感与竞品对比排名均处于前两名；40%各工厂竞品排名与外观合格率达到标准且在工厂排名前2名；第一名：10000元第二名：7000元2半年度明星产品口感公司内一致，品尝分值均4.0分；10%3半年度明星产品工艺执行率达到100%；10%4半年度明星产品酸度符合内控达标率100%；10%5外观半年度明星产品外观合格率达到95%；30%6品质保障全年明星产品口感与竞品对比排名均处于前两名；40%1.各工厂2. 职能部门1.竞品排名与外观合格率达到标准且在工厂排名前2名；2. 均达成指标1.第一名：20000元第二名：15000元2.职能部门1000元全年明星产品口感公司内一致，品尝分值均4.0分；10%全年明星产品工艺执行率达到100%；10%全年明星产品酸度符合内控达标率100%；10%全年明星产品外观合格率达到95%；30%备注1.若出现工厂排名并列情况，消费者产品外观投诉率最低的工厂胜出；2.质量管理部每月对工厂工艺提报数据验证，发现1次虚假数据，取消所有参评资格；3.职能部门指质量管理部、检验管理部、奶源质量技术部、供应本部、研发部（工艺包装科）、营养基础研究、生产本部。 6.2.2评比得分说明序号项目权重备注1明星产品口感与竞品对比排名均处于前两名，得满分100分，每降低1级减25分；40%1.每项得分扣完为止，无负分；2.出现批量质量问题，取消奖励；2明星产品口感公司内一致，品尝分值目标4.0分；品尝分为5.0时得满分100分，每降低1.0分减20分；10%3明星产品工艺执行率达到100%，得满分为100分，每降低1% 减20分；10%4明星产品酸度符合内控达标率100%，得满分100分，每降低1% 减20分；10%5明星产品外观合格率达到95%，得满分100分，每降低1% 减20分；30%6合计100%得分计算公式：总得分口感与竞品对比排名得分40%口感一致性得分10%工艺执行率得分10%酸度符合率得分10%外观合格率得分30%6.3异物专项改善控制方案评比激励部门评价方式评价时间奖励标准方案推动职能部门达到方案预定目标获得奖励。2015年12月10日1000元各分厂1、各分厂异物类投诉达到预定目标。2015年7月10日2015年12月10日2000元1、全年总指标达成目标。2015年12月10日4000元供应本部1、每半年未出现根据消费者反馈内容描述可以直接判定为原辅料原因导致的异物。 2015年7月10日2015年12月10日500元注：异物投诉信息依据400投诉数据，质量管理部按季度追踪各生产单位异物类市场反馈完成情况，按年对异物指标完成情况出具考核。6.4 质量优秀奖1、公司批量质量损失达成目标，损失金额节约部分的30%实施奖励。2、奖励分配原则：2.1奖励可分配金额=（市场批量损失目标总额-市场批量质量损失实际总额）*30%可分配金额*（工厂市场批量损失目标额-工厂市场批量损失实际总额）质量优秀奖奖励金额= （市场批量损失目标总额-市场批量质量损失实际总额）（不含未达成工厂）2.2事业部由于批量损失目标为0，如达成目标给予1万元奖励。2.3质量管理中心连带奖励的3%。2.4奖励周期为年度奖励，兑现时间为2016年1月。7 其他说明为保证数据的严谨性，由于相关部门未在规定时间内反馈而出现问题的，评比中一律不予更改。如在方案执行过程中出现不符合实际情况等问题，经质量中心总经理确认后有权按照实际情况进行调整。8 附表附表1：2014年各品项消费者投诉汇总附表2：2015年各工厂市场批量质量损失目标分解表附表1：2014年各品项消费者投诉汇总常温：砖枕百利包瓶屋顶包条数产量投诉率条数产量投诉率条数产量投诉率条数产量投诉率条数产量投诉率1月6980.50 0.61 123941.10 0.30 72067.20 0.34 1818.00 0.12 0326.36 0.00 2月5308.08 1.62 111420.87 0.77 91208.90 0.74 11033.00 0.10 0162.85 0.00 3月6690.89 0.87 182867.55 0.63 71889.34 0.37 21504.00 0.13 1132.62 0.75 4月17605.90 2.81 302838.75 1.06 72194.76 0.32 42467.72 0.16 0144.69 0.00 5月12843.73 1.42 423046.74 1.38 191879.37 1.01 93274.65 0.27 0209.88 0.00 6月5698.34 0.72 763402.65 2.23 262138.76 1.22 121162.25 1.03 0245.50 0.00 7月5999.75 0.50 623089.67 2.01 232406.22 0.96 71377.07 0.51 0204.88 0.00 8月91791.45 0.50 453700.15 1.22 273455.15 0.78 131437.07 0.90 0230.10 0.00 9月111232.00 0.89 183963.50 0.45 212396.52 0.88 131550.48 0.84 0235.51 0.00 10月81581.51 0.51 243179.77 0.75 131942.86 0.67 13512.30 2.54 0200.19 0.00 11月41656.78 0.24 332987.08 1.10 132353.09 0.55 121561.76 0.77 0156.99 0.00 合计8811388.93 0.77 37134437.83 1.08 17223932.16 0.72 8716698.29 0.52 12249.57 0.04 附表1低温：屋顶包利乐钻单杯联杯瓶饮料瓶酸奶侧封饮料侧封酸奶条数产量投诉率条数产量投诉率条数产量投诉率条数产量投诉率条数产量投诉率条数产量投诉率条数产量投诉率投诉条数产量投诉率1月2447.84 0.45 71213.62 0.58 161827.72 0.88 154132.12 0.36 86289.51 0.13 0389.21 0.00 03966.09 0.00 2310470.42 0.22 2月6277.34 2.16 71273.63 0.55 271620.19 1.67 124403.71 0.27 75037.94 0.14 1401.55 0.25 23535.99 0.06 3110268.28 0.30 3月7238.93 2.93 91411.90 0.64 301790.24 1.68 163920.59 0.41 57208.74 0.07 0416.32 0.00 23976.67 0.05 357305.98 0.48 4月5279.42 1.79 41634.00 0.24 192147.90 0.88 205929.49 0.34 208409.86 0.24 4527.10 0.76 45028.86 0.08 3612756.17 0.28 5月3302.34 0.99 21573.53 0.13 231906.18 1.21 235719.63 0.40 518312.79 0.61 17547.78 3.10 45615.97 0.07 15813427.12 1.18 6月3308.14 0.97 71625.11 0.43 1021701.37 6.00 378550.85 0.43 309210.17 0.33 12745.08 1.61 196887.58 0.28 24113922.63 1.73 7月4312.40 1.28 61846.87 0.32 812022.98 4.00 446547.38 0.67 229320.09 0.24 10689.21 1.45 315976.42 0.52 20713128.88 1.58 8月1340.11 0.29 242943.08 0.82 231999.13 1.15 236670.27 0.34 459756.05 0.46 11782.93 1.40 236332.35 0.36 2313721.12 0.17 9月2416.81 0.48 322808.99 1.14 932236.14 4.16 265839.98 0.45 358775.02 0.40 7674.83 1.04 95106.14 0.18 9812431.20 0.79 10月0320.38 0.00 372695.76 1.37 662790.69 2.37 244707.28 0.51 246436.38 0.37 7670.57 1.04 34218.13 0.07 6910851.09 0.64 11月0256.96 0.00 464446.43 1.03 322227.35 1.44 135715.64 0.23 134671.96 0.28 10780.60 1.28 03389.37 0.00 4810238.81 0.47 合计333500.66 0.94 18123472.92 0.77 51222269.90 2.30 25362136.95 0.41 26083428.50 0.31 796625.17 1.19 9754033.58 0.18 969128521.69 0.75 附表2：2015年各工厂市场批量质量损失目标分解表低温：分厂产量/损失1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计铜冶预计产量（吨）3071.98 3097.26 3500.96 4169.43 4304.23 4205.88 4061.21 4344.00 4310.75 4190.16 3737.05 4116.58 47109.50 批量质量损失（万元）0.63 0.64 0.72 0.86 1.51 1.48 1.43 1.53 1.51 1.47 0.77 0.85 13.39 永盛一期预计产量（吨）11545.66 11544.70 12619.77 14228.83 13744.50 13754.96 13188.62 13982.13 14083.93 13445.60 12670.47 13635.02 158444.20 批量质量损失（万元）2.08 2.08 2.27 3.13 5.07 5.08 5.29 5.16 5.20 4.96 2.28 2.45 45.05 永盛二期预计产量（吨）6847.76 6899.65 7470.39 8874.56 9038.69 9841.26 8142.88 9888.62 9978.59 8608.59 8334.64 9562.53 103488.15 批量质量损失（万元）1.40 1.41 1.53 1.81 3.19 3.48 2.88 3.50 3.53 3.04 1.70 1.95 29.42 乐时分厂预计产量（吨）6204.19 6263.28 6775.45 7995.11 7383.67 7919.43 7620.33 7987.82 8076.70 7885.55 7508.96 7596.20 89216.70 批量质量损失（万元）1.24 1.25 1.35 1.60 2.66 2.86 2.75 2.88 2.91 2.84 1.50 1.52 25.37 天缘预计产量（吨）2665.75 2702.81 2980.18 3426.92 3805.11 3714.93 3494.17 3827.18 3788.29 3437.66 3552.65 3772.30 41167.94 批量质量损失（万元）0.54 0.55 0.61 0.70 1.35 1.31 1.24 1.35 1.34 1.22 0.73 0.77 11.71 徐州预计产量（吨）1834.28 1836.51 2003.39 3125.43 3013.89 3318.13 2294.17 3533.32 3384.60 2579.77 2221.13 2700.18 31844.81 批量质量损失（万元）0.40 0.40 0.44 0.69 1.00 1.11 0.76 1.18 1.13 0.86 0.49 0.59 9.05 徐州新厂预计产量（吨）3878.17 5430.18 2622.00 4986.64 5724.76 2736.53 2694.07 4544.74 32617.09 批量质量损失（万元）0.94 1.32 0.64 1.21 1.39 0.67 1.15 1.94 9.27 外协工厂预计产量（吨）465.00 420.00 465.00 600.00 620.00 600.00 620.00 620.00 600.00 465.00 300.00 310.00 6085.00 批量质量损失（万元）0.10 0.09 0.10 0.14 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.15 0.07 0.07 1.73 合计预