奶牛养殖基地建设项目可行性研究报告.doc

河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目 1 奶牛养殖基地建设项目奶牛养殖基地建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目 2 目 录 第一章第一章 总论总论2 1.1 项目承办单位.2 1.2 可行性研究报告编制依据2 1.3 可行性研究报告的研究范围2 1.4 项目概况2 1.5 推荐方案.2 1.6 投资的必要性.4 1.7 项目建设内容及规模.2 1.8 市场预测及产品销售.2 1.9 生产工艺.2 1.10 厂址环境.8 1.11 主要原材料及能动供应.2 第二章第二章 项目背景与提出项目背景与提出2 2.1 项目背景.2 2.2 项目提出的必要性.2 第三章第三章 市场需求预测与建设规模市场需求预测与建设规模2 3.1 生物菌肥市场分析及预测.2 3.2 产品销售.2 第四章第四章 技术水平技术水平2 4.1 产品水平及标准2 4.2 工艺设备水平.2 第五章第五章 工程技术方案工程技术方案2 5.1 设计原则.2 5.2 项目组成.2 5.3 工程技术方案.2 河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目 3 5.4 总图.2 5.5 给排水.2 5.6 自动控制.2 5.7 供电.2 5.8 供热、采暖与制冷.2 第六章第六章 建设条件与厂址建设条件与厂址2 6.1 原辅料供应.2 6.2 能动供应.2 6.3 厂址.2 第七章第七章 环境保护环境保护2 7.1 编制依据与范围.2 7.2 污染源分析.2 7.3 环保措施.2 7.4 环保投资估算.2 7.5 绿化.2 7.6 环境影响评价.2 第八章第八章 节能降耗节能降耗2 8.1 编制依据.2 8.2 能耗指标.2 8.3 项目节能措施.2 第九章第九章 消防消防2 9.1 编制依据.2 9.2 工程概述.2 9.3 消防措施.2 9.4 机构设置.2 第十章第十章 劳动安全卫生劳动安全卫生2 10.1 编制依据.2 河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目 4 10.2 工程概述.2 10.3 劳动安全措施.2 10.4 工业卫生.2 10.5 劳动安全卫生机构.2 10.6 期效果评价2 第十一章第十一章 企业组织劳动定员和人员培训企业组织劳动定员和人员培训2 11.1 企业组织.2 11.2 劳动定员.2 11.3 人员来源及培训.2 第十二章第十二章 项目实施进度项目实施进度2 12.1 项目进度计划建设.2 12.2 项目实施计划.2 12.3 项目达产计划.2 第十三章第十三章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措2 13.1 估算依据说明.2 13.2 建设投资估算.2 13.3 资金筹措及使用方案.2 第十四章第十四章 财务与社会效益评价财务与社会效益评价2 14.1 财务效益分析.2 14.2 社会效益分析.2 第十五章第十五章 结论结论67 附件：附件： 一、投资估算表 河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目 5 第一章第一章 总总 论论 1.11.1 项目单位基本情况项目单位基本情况 1.1.1 概况概况 项目单位名称：#河北省#牧场有限责任公司 所有制形式：国营 发展历程：#牧场有限责任 公司成立于 2006 年，总资产 10121.86 万元，是一个集奶牛养殖、 良种繁育、饲草种植、饲料生产、乳品加工及其他有机农产品生 产销售为一体，现有职工 1436 人，其中中级技术职称或大专学 历以上的技术人员 332 人。全场现有高标准奶牛养殖 10000 平方 米，土地面积共 150 万亩，挤奶平台 2 处、青贮联合收获机 2 台、 饲草收获机 300 台（套）、高密度捆草机 2 台，保证了粗饲料供应， 具备了容纳 5000 头奶牛的生产能力。 1.1.2 财务财务状况：状况： 目前公司正在发展建设中，截止 2007 年底，公司总资产 8580.97 万元,其中固定资产净值 3221.7 万元，总负债 5050.8 万元,产品销售收入 1390.7 万元,净利润 86.76 万元,上缴税金 15.83 万元,成本利润率 8.25%,销售利润率 6.24% 。 2008 年产 品销售收入 2523.5 万元，净利润 134.61 万元，上缴税金 59.16 万元。 河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目 6 1.1.3、法人代表基本情况、法人代表基本情况：法人代表#，男， 45 岁，毕业于河北省#农校畜牧专业，大专学历，畜牧师。 现任河北省#牧场场长，党委书记，是 #市和围场县两级人大代表。多年来一直从事畜 牧业生产、管理、经营工作，积累了丰富的实践经验。无破产，银 行欠债及其他不良社会形象和诚信问题。 1.21.2 项目建设方案项目建设方案 项项目名称：目名称：河北省#牧场千头奶牛基地 养殖新建项目 建建设设地点：地点：河北省#牧场#村 建建设设性性质质： ：新建 建建设规设规模：模：建设标准化奶牛圈舍 10000m，路面硬化 10000 m、绿化 2500 m，挤奶厅 500 m，青贮窖 10000 m，服务生产配 房 1000 m，配套新建草料库 2000 m，购置各种设备台 30 台（套） 建建设设期限：期限：1 年 建建设设内容：内容：建标准化奶牛圈舍 10000m，养殖奶牛 1000 头， 。 场地硬化，绿化、购置机械设备等（后附明细表）。 1.31.3 投资结构及资金来源投资结构及资金来源 投投资规资规模及模及资资金构成：金构成：本项目总投资项目总投资 1644.57 万元，申请财政资金 300 万元，企业自筹 1344.57 万元。 资资金来源：金来源：申请财政资金 300 万元，其中：中央财政 200 万元， 河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目 7 地方财政 100 万元，地方财政（省级财政 70 万元，市级财政 30 万元）企业自筹资金 1344.57 万元。 1.41.4 项目效益项目效益 经济经济效益效益:该项目本着“高起点、高科技、大规模”的项目建设 原则，严格技术、设备、工艺选择，提高产品质量和市场竞争力。 项目建成后，存栏奶牛增加 1000 头，其中泌乳期奶牛 600 头，年 产鲜奶 3660 吨。项目生产期年均销售总收入 2013 万元，总成本 费用年均 1077.48 万元，年均利润总额 734.42 万元，所得税年均 183.61 万元，税后利润年均 550.81 万元。全部投资税后内部收益 率为 35.6%，财务净现值为 2432.3 万元，税后静态投 4.4 年（含建 设期 1 年）。项目投资利润率为 33.5%，投资利税率为 44.7%。 生生态态效益：效益：生产区地面一律用水泥浆砌、抹光结构，防止沙土、 杂质的混入，同时还要经常进行严格的环境清理，杜绝一切污染 源。场区内部和周围要进一步绿化，栽植花草树木，不断改善生 产、生活环境。定期进行环境卫生除虫消毒，完善场内排污、排水 设施，对废水、粪便进行处理。奶牛集中饲养，减少对环境的破坏。 社会效益：社会效益：本项目可间接带动 8000 亩玉米饲料种植，按平均 每户种植 10 亩玉米地计算，8000 亩玉米种植基地直接带动农户 可达 800 户。同时辐射带动周边乡镇、县区奶牛养殖业发展，辐 射规模可达 3000 户以上。还可促进相关种植业、运输业、饲料加 工业的发展。 河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目 8 1.51.5 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 1、农发办农业综合开发项目和资金管理暂行办法； 2、财政部关于改革和完善农业综合开发若干政策措施的意 见； 3、中央农村工作会议精神：全国农业和农村经济发展第十 一个五年计划（20062010）；中共中央、国务院关于促进农 民收入若干政策的意见、 中共中央、国务院关于做好农业和农 村工作的意见； 4、河北省人民政府文件关于大力实施龙头工程加快发展农 业产业化经营的意见； 5、 国家农业综合开发多种经营项目可研报告编写大纲； 6、 2009 年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报 告编写大纲； 7、2009 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南 8、关于 2009 年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴 的指导意见 1.61.6 综合评价综合评价 该项目的实施符合国家的产业政策，有利于农业产业结构调 整。该项目市场前景广阔，投资方向正确，生产目的明确，生产周 期短，经济效益显著，抗御市场风险峰能力较强。从大农业的观 点和整体社会效益分析，它不仅对乳制品业生产本身产生巨大的 推动作用，而且还可以带动其它相关行业的发展，同时可安排部 河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目 9 分下岗职工和农村剩余劳动力就业，对构建和谐社会，增加农民 收入和促进当地经济发展必将发挥极大的促进作用。同时，项目 建设和生产经营除粪、尿外无污染，粪尿经无害化处理、加工可 做为农田肥料，实现“秸杆过腹还田”，增加效益，因此符合绿色 环保要求。 项目建设期设计为一年，投资总额为 1644.57 万元，达产后， 年产鲜奶 3660 吨。项目生产期年均销售总收入 2013 万元，总成 本费用年均 1077.48 万元；年均利润总额 734.42 万元，所得税年 均 183.61 万元；税后利润年均 550.81 万元。该项目具有较强的盈 利和抗风险能力。 综上所述，该项目技术先进、设计合理，资金回收期短，龙头 带动效果显著，有利于当地主导产业发展，农民致富和农业经济 良性循环，具有较好的经济效益、社会效益和生态效益，该项目 切实可行。 论证结论论证结论： ： 该项目能带动当地奶牛产业发展，对促进农业产业结构调整 和农业产业化经营起到积极的推动作用。项目技术可靠、价格稳 定、产品优良。该项目经济上合理、设备先进、技术工艺上成熟且 市场前景广阔，具有投资价值。 存在的存在的问题问题和建和建议议： 奶牛养殖项目对技术的要求较高、资金投入量大，建议国家 和省市有关部门给予资金支持；企业要进一步加大技术研发和人 员培训力度，并与技术依托单位密切合作，以提高产品的科技含 河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目 10 量，增强市场竞争能力。 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 2.12.1 项目建设背景项目建设背景 2.1.1 国家产业政策 党的十六大和十七大以来，中共中央和国务院已把产业结构 调整，发展农村经济做为头等大事来抓。 中共中央国务院关于促 进农民增加收入若干政策的意见中指出：要加快发展农业产业 化经营，各级财政要安排支持农业产业化发展的专项资金，较大 辐度的增加龙头企业的投入。中央农村工作会议上明确指出：推 进农业产业化经营，关键要搞好龙头企业，发展多种形式的农产 品流通“中介组织”。按照这一要求，国家农业开发办出台了“要首 先扶持那些具有科技创新能力、资本运营和自筹能力、市场开拓 能力和带动较大区域农户能力、充分体现出公司（企业）基地 农户市场发展模式的龙头企业”等有关优惠政策。 河北省奶业发展规划专门提出“为增强奶业的整体素质和市 场竞争力，大力实施加工龙头带动、奶源基地建设、饲草饲料基 地建设三大工程， 2010 年全省奶牛存栏量增加到 280 万头，奶 类总产量提高到 1000 万吨”。#市政府在“十一 五”规划纲要中也明确提出：农业结构调整的大头在畜牧业，畜牧 河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目 11 业结构调整的重点在发展草食性畜牧业。# 牧场根据国家农业产业化发展政策，并结合区域实际情况，在 “十一五”规划中把畜牧养殖业列入了重要的位置，并出台了一系 列优惠政策。#市政府还推出了实施“百万吨奶” 计划，提出“以市场为导向，良种为基地，科技为动力，以经济效 益为中心，乳品加工企业为龙头，紧紧抓住农业产业结构调整与 促进农民增收的关键环节，走数量发展与质量提升并举之路，构 建#奶业的七大体系”。 近年来#牧场为适应市场经济发展， 把调整农业产业结构摆在全场经济工作的重要位置，并将发展奶 牛养殖业作为深化畜牧业调整的突破口，在政策、资金、机制方 面采取有力措施，为奶牛养殖业发展创造了良好的政策环境。 中央和各级政府对农业产业化发展高度重视，为本项目的实 施提供了良好的发展机遇。 2.1.奶业行业背景 改革开放以来，特别是近几年来，我国奶业发展迅速，成效 显著。2004 年全国奶牛存栏 1063 万头，奶类总产量 2368 万 t， 生产干乳制品 142.4 万 t，生产液态奶 806.7 万 t，分别较 1998 年 增长 149%、217%、159.4%和 501.6%。2004 年我国人均牛奶占有 量 17.3kg，比 1998 年增长 225.8%，年均增长 21.76%。近年来河 北省奶业以每年约 20 个百分点的速度递增。“十五”期间特别是 近几年来，我省奶业发展很快，初步形成了奶业龙型经济的雏形。 2004 年，全省奶牛存栏量 145 万头，奶类产量 277 万吨，占全国 河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目 12 奶类总产量的十分之一，居全国第三位。 从 2000 年以来，我国乳制品进口逐年增加，2004 干乳制品 进口量 34.36 万 t，年均增长 14.3%，其中奶粉 14.5 万 t，年均增 长 18.8%；奶油 1.24 万 t，年均增长 41.5%；奶酪 0.72 万 t，年均增 长 38.5%。干乳制品进口量已占我国生产总量的 1/4，奶粉占国 内生产的 1/5。仅按目前奶粉进口量计算，等于替代国内原料奶 120 万 t，相当于 6 万多户奶农生产总量。 目前我国人均鲜奶消费量仅为 7.2 千克，我省为 17.8 千克， 距世界人均 116 千克和发达国家人均 270 千克的水平相距甚远。 随着人民生活水平的提高，膳食结构的改善和消费观念的转变， 特别是国家学生奶计划的实施，国内乳品市场迅速进入快速扩容 期。 我国奶业发展正处于由跨越式增长转入渐进式增长，由超常 规发展转入正常发展，由速度型转为质量效益型，由粗放式转为 集约式。因此，奶业在我国有广阔的市场前景。 2.22.2 项目建设的必要性项目建设的必要性 奶业发展水平是一个国家畜牧业以至于整个农业发展水平 的重要标志。奶业也是节粮、高效、行业关联度高的产业。奶业持 续健康发展，对于改善城乡居民膳食结构、提高全民身体素质、 促进农村产业结构调整、增加农民收入、带动国民经济相关产业 发展都具有十分重要的意义。 2.2.1 畜牧畜牧业发业发展的要求展的要求 一方面随着生产能力的不断发展，产量、质量不断提高，必须 河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目 13 拓宽经营渠道，走可持续发展道路；另一方面随着人民生活水平 的不断提高，对奶制品的需求量必将逐年增加，加之国家对畜牧 业和奶业发展的大力扶持，奶牛养殖业是有发展潜力的行业。目 前，一家一户散养的生产方式不能适应当前奶制品对鲜奶质量和 数量的要求，而目前我市在奶牛养殖过程中就明显地存在这一问 题，先进的现代化加工企业与传统落后的生产格局并存，严重影 响和制约着我场奶业生产向前发展。建立现代化高产奶牛养殖示 范场，推广良种繁殖集约化饲养管理模式势在必行。 2.2.2 农业产业结农业产业结构构调调整的需要整的需要 目前，传统的农业种植模式严重制约着农民增收的途径，建 设现代化高产奶牛养殖场后，可以带动农业种植结构进一步优化， 使农民由常规粮食转向饲用玉米、牧草、青贮玉米等种植，从而 进一步拓宽农民增收的路子。 2.2.3 促促进农进农民增收的需要民增收的需要 现代化高产奶牛养殖场建设，一是能够促进农业结构进一步 优化；二是能够带动相关产业发展，如运输业、饲料加工业、畜牧 服务行业以及第三产业的迅速发展；三是奶农的鲜奶收购价格明 显提高，由目前的 1.5 元/公斤提高到 1.8 元/公斤，从而使农民收 入显著增加。 2.2.4 提高提高产产品品质质量的需要量的需要 分户散养和传统的人工挤奶方式使鲜奶不可避免的人为增加 了污染因素，造成鲜奶细菌总数严重超标，品质显著下降，不能 生产高档奶制品，如酸奶、发酵奶、奶啤酒等。建设高产奶牛养殖 河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目 14 场后，通过先进的机械化自动挤奶可使鲜奶品质大大提高，从而 提高产品质量。 2.2.5 推广奶牛养殖先推广奶牛养殖先进进技技术术的需要的需要 建设现代化高产奶牛养殖场后实行集约化管理，便于应用和 推广先进的奶牛养殖、繁育新技术、新工艺，可以大大提高我市 奶牛养殖业的总体水平。 2.2.6 改善改善农农村生活村生活环环境的需要境的需要 建设高产奶牛养殖场后，奶牛出村，集中饲养管理，人畜共 处的现象可得以根除，村容、村貌大为改观。 第三章第三章 建设条件建设条件 3 3、1 1 项目区概况项目区概况 3.1.1 建建设设地点地点选择选择 项目选址的原则、依据：周边环境优美无任何污染源，水质 良好，饲草饲料充足，具有良好的养殖基础。项目区交通便利，能 保证项目建设的顺利进行。 地理位置：#牧场压代村，农牧业生产 发达，距总场 10 公里，自然条件优越。 土地类型：建设用地（荒山荒坡）。 来源方式：国有集体土地。 占地面积：总面积 200 亩，本次占地 100 亩。 3.1.2 自然条件自然条件 #牧场地处内蒙古高原东南边缘，大兴 河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目 15 安岭余脉，位于#北部坝上地区，西部与内蒙古 多伦县接壤；南部与围场县#乡毗邻；北部、 东部与塞罕坝机械林场相连。地理位置坐标为东经 11646-117 26，北纬 4207-4225之间，全场东西长 54km，南北宽 33km， 土地总面积 149.50 万亩。 #牧场属于寒温带大陆性季风型高原 气候，年平均气温 0.5，极端最高气温 39；极端最低气温- 42.9；0积温 2168-2333；10积温 1575-1749；年日照时 数 2899 小时；年均降雨量 460mm；无霜期平均达 79 天/年；年均 大风日数 86 天左右，最大风速 30 米/秒，多以西北风为主。气候 特点为：冬季寒冷，夏季凉爽。灾害性气象因子主要是大风、冰雹、 霜冻等。年降水量变化大，适应奶牛饲养。 项目区地处寒温带草原区，草原植被的主要类型为草甸草 原，天然次生林植被主要在东北部阴坡呈岛状分布。植被多种多 样，植物有 50 多个科，400 多个种，主要植物种类有白桦、山杨、 白榆、山丁子、落叶松、樟子松、黄柳、河柳、贝加尔针茅、线叶菊、 披碱草等，植被平均盖度 40。 #牧场地处滦河上游，地表水丰富，成 淖、洼、泡子在境内散状分布，水域总面积为 5337 亩，其中河流 1527 亩，泡子 3765 亩，全场共有暖泉子 47 个、大小河流 13 条 （小滦河贯穿南北，东部主要河流有如意河、双岔河、石门河、红 河、细水河、红泉河等，西部主要有小北河子、头道河子、二道河 河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目 16 子、坷垃河子、羊肠河、帐篷山河等，全部汇入小滦河，是滦河的 主要发源地之一）、水域面积较大的泡子 16 个（西珠山大泡子、 郭义泡子、园泡子、三角泡子、桃山前、后湖、长腿泡子、红眼泡 子、前大脑袋西大泡子、沙脑泡子等）。 3.1.3 社会社会经济经济情况情况 #牧场共辖 5 个分场，20 个生产队。 全场 1274 户，总人口 3980 人，其中职工 1436 人，农业人口 2525 人，农业劳动力 2165 人，其中男劳动力 1535 人，女劳动力 630 人。少数民族占总人口的 31.7，主要是满、蒙、回等少数民 族。改革开放以来，#牧场形成了“林、牧、 游、电”四大龙型经济体系，国民经济和社会事业得到全面发展。 3.1.4 本行本行业业及关及关联产业发联产业发展展现现状状 河北省#牧场处于国家整体布局的华 北奶牛优势产业带内，有丰富的畜牧业资源，且牧草和饲料没有 被污染，特别适合发展奶牛养殖，建设绿色、无公害的奶源基地。 #牧场由于政策大力支持农民养殖奶牛，形 成了一定的优势。这里土地肥沃、草地资源丰富、水质良好。丰富 的牧草、作物秸秆都是饲养奶牛的优质饲料。 3 3、2 2 项目建设条件优劣势分析项目建设条件优劣势分析 3.2.1 政策政策环环境境 党的十六大和十七大以来，中共中央和国务院已把产业结 构调整，发展农村经济作为头等大事来抓。 中共中央国务院关于 促进农民增加收入若干政策的意见中指出：要加快发展农业产 河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目 17 业化经营，各级财政要安排支持农业产业化发展的专项资金，较 大幅度的增加龙头企业的投入。中央农村工作会议上明确指出： 推进农业产业化经营，关键要搞好龙头企业，发展多种形式的农 产品流通“中介组织”。按照这一要求，国家农业开发办出台了“要 首先扶持那些具有科技创新能力、资本运营和自筹能力、市场开 拓能力和带动较大区域农户能力、充分体现出公司（企业）基地 农户市场发展模式的龙头企业”等有关优惠政策。 河北省奶业发展规划专门提出“为增强奶业的整体素质和市 场竞争力，大力实施加工龙头带动、奶源基地建设、饲草饲料基 地建设三大工程， 2010 年全省奶牛存栏量增加到 280 万头，奶 类总产量提高到 1000 万吨”。#市政府在“十一 五”规划纲要中也明确提出：农业结构调整的大头在畜牧业，畜牧 业结构调整的重点在发展草食性畜牧业。# 牧场根据国家农业产业化发展政策，并结合本场的实际情况，在 “十一五”规划中把畜牧养殖业列入了重要的位置，并出台了一系 列优惠政策。中央及各级政府对农业产业化发展高度重视，为本 项目的实施提供了良好的政策环境。 3.2.2 资资源源优势优势 #牧场土地面积广阔，草场资源丰富， 四季分明，适合草食家畜的生长，而且长期以来农业没有受到过 度开发，因而绿色农业基础条件保存较好。从地理位置上看， #牧场具有相对明显的区位优势，距离京、 津、唐、承很近，距北京仅 400 公里，距天津 500 多公里，并且国、 河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目 18 省级公路四通八达，交通十分便利。发展畜牧业以京、津、冀三个 较大的消费市场为依托，市场销售有可靠保障。丰富的资源和良 好的生态环境为绿色优质饲料加工提供了可靠的资源和环境保 证。 3.2.3 市市场优势场优势 改革开放以来，特别是近几年来，我国奶业发展迅速，成效 显著。近年来河北省奶业以每年约 20 个百分点的速度递增。“十 五”期间特别是近几年来，我省奶业发展很快，初步形成了奶业 龙型经济的雏形。 2004 年我国干乳制品进口量 34.36 万 t，其中奶粉 14.5 万 t， 奶油 1.24 万 t，奶酪 0.72 万 t。干乳制品进口量已占我国生产总 量的 1/4，奶粉占国内生产的 1/5。仅按目前奶粉进口量计算，等 于替代国内原料奶 120 万 t，相当于 6 万多户奶农生产总量。 目前我国人均鲜奶消费量仅为 7.2 千克，我省为 17.8 千克， 距世界人均 116 千克和发达国家人均 270 千克的水平相距甚远。 随着人民生活水平的提高，膳食结构的改善和消费观念的转变， 特别是国家学生奶计划的实施，国内乳品市场迅速进入快速扩容 期，消费潜力巨大。 我国奶业发展正处于由跨越式增长转入渐进式增长，由超常 规发展转入正常发展，由速度型转为质量效益型，由粗放式转为 集约式。因此，奶业在我国有广阔的市场发展前景。 3.2.4 科技开科技开发发能力能力 全场拥有高级工程技术人员 23 人，对奶牛养殖、饲料生产、 河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目 19 奶品加工有较深的研究。该项目主要以北京#集 团为技术依托单位，同时长期与科学院、畜牧研究所有合作关系， 为进一步加强对奶牛饲养管理、专用饲料和奶制品研发提供了重 大技术支撑。另外，全场拥有畜牧专业毕业生 203 名，且大都工 作在畜牧岗位上。因此，雄厚的技术力量，可保证在奶牛饲料、育 种、繁殖和饲养管理等方面进行技术指导与服务。 3.2.5 基基础设础设施条件施条件 项目区紧靠公路，交通十分便利。项目区附近有 10 千伏高 压线路，项目区内已建有深水位井 3 眼，配电设备齐全，水、电使 用方便。 供水条件 项目区内现有 120 米深井 3 眼，地下水丰富，单井小时出水 量在 45m/h 以上，完全可以满足生产需要。 供电条件 项目区内设有 540KVA 变配电装置，电力资源丰富，经与供 电单位协商，可以提供厂内生产用电。并自备柴油发电机组。 供热条件 购买 2t/h 燃汽锅炉设备两台，一开一备可以满足生产用汽 需要。 3.2.6 主要障碍因素及解决方案主要障碍因素及解决方案 项目建设存在的主要阻碍因素是项目建设单位建设资金不 足，企业无法及时扩大生产规模，无法满足市场需求。企业拟通 过申请项目立项筹措建设资金，加快技术进步，以提高企业的市 河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目 20 场竞争力，带动广大农民增收，促进区域经济协调发展。 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 4、 、1 市市场场分析分析 4.1.1 项项目目产产品市品市场场供求供求现现状及前景分析状及前景分析 改革开放以来，特别是近几年来，我国奶业发展迅速，成效 显著。2004 年全国奶牛存栏 1063 万头，比 1998 年增长了 149%，年均增长 16.4%；奶类总产量 2368 万 t，比 1998 年增长 了 217%，年均增长 21.2%；生产干乳制品 142.4 万 t，比 1998 年 增长 159.4%，年均增长 17.2%；生产液态奶 806.7 万 t，比 2000 年增长 501.6%，年均增长 56.6%。2004 年我国人均牛奶占有量 河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目 21 17.3kg，比 1998 年分别增长 225.8%，年均增长分别为 21.76。 近年来河北省奶业以每年约 20 个百分点的速度递增。“十五”期 间特别是近几年来，我省奶业发展很快，初步形成了奶业龙型经 济的雏形。2004 年，全省奶牛存栏量 145 万头，奶类产量 277 万 吨，占全国奶类总产量的十分之一，居全国第三位。 从 2000 年以来，我国乳制品进口逐年增加，2004 干乳制品 进口量 34.36 万 t，年均增长 14.3%，其中奶粉 14.5 万 t，年均增 长 18.8%；奶油 1.24 万 t，年均增长 41.5%；奶酪 0.72 万 t，年均增 长 38.5%。干乳制品进口量已占我国生产总量的 1/4，奶粉占国 内生产的 1/5。仅按目前奶粉进口量计算，等于替代国内原料奶 120 万 t，相当于 6 万多户奶农生产总量。 目前我国人均鲜奶消费量仅为 7.2 千克，我省为 17.8 千克， 距世界人均 116 千克和发达国家人均 270 千克的水平相距甚远。 随着人民生活水平的提高，膳食结构的改善和消费观念的转变， 特别是国家学生奶计划的实施，国内乳品市场迅速进入快速扩容 期。 我国奶业发展正处于由跨越式增长转入渐进式增长，由超常 规发展转入正常发展，由速度型转为质量效益型，由粗放式转为 集约式。因此，奶业在我国有广阔的市场发展前景。 牛奶是动物食品中最容易吸收的高级营养品，尤其对老、弱、 病、残、婴幼儿等人群是上等的补品，它可以加工成奶粉、酸奶、 饮料等价格相对较低的营养性食品。我国有 13 亿人口，随着经 济的快速发展，人们生活水平的提高，对奶产品的消费需求必然 河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目 22 呈现逐年大幅度增长的发展趋势。 改革开放以来，特别是近几年来，我国奶业发展迅速，成效 显著。近年来河北省奶业以每年约 20 个百分点的速度递增。“十 五”期间特别是近几年来，我省奶业发展很快，初步形成了奶业 龙型经济的雏形。 2004 年我国干乳制品进口量 34.36 万 t，其中奶粉 14.5 万 t， 奶油 1.24 万 t，奶酪 0.72 万 t。干乳制品进口量已占我国生产总 量的 1/4，奶粉占国内生产的 1/5。仅按目前奶粉进口量计算，等 于替代国内原料奶 120 万 t，相当于 6 万多户奶农生产总量。 目前我国人均鲜奶消费量仅为 7.2 千克，我省为 17.8 千克， 距世界人均 116 千克和发达国家人均 270 千克的水平相距甚远。 随着人民生活水平的提高，膳食结构的改善和消费观念的转变， 特别是国家学生奶计划的实施，国内乳品市场迅速进入快速扩容 期，消费潜力巨大。目前，全国有 2 亿多学生，按 1/2 的学生饮用 奶，每人每天按 250 克计算，仅学生饮用奶一项，每天就需要 2.5 吨鲜奶。年需鲜奶 920 万吨。而目前全国鲜奶年产量是 860 万吨， 仅学生饮用奶尚有 60 万吨的缺口，如果再加上军人和广大城乡 居民的需要，鲜奶产量在近几年将有更大缺口。 另外，我国牛奶食品市场正处于一个更新换代时期，由奶粉 向液体奶、发酵奶方向发展，饮料也由传统的碳酸型饮料向天然、 营养、保健型的乳酸菌饮料方向发展，尤其活性乳以其营养价值 高、有益健康等优点，成为当前市场上最具有前途的高营养食品， 但必须有充足的鲜奶源作保障。 河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目 23 河北省有适宜奶牛繁育和生产的气候条件，有充足的精粗饲 料资源（玉米、优质牧草、豆类、青贮饲料等），邻近北京、天津等 大、中城市，这是其他省份所不能比拟的。所以北京 “#”、内蒙“伊利”、广东“乐百氏”、上海“光明”等 知名企业纷纷在河北省建立牛奶加工厂，这更对我省牛奶的销售 提供商机。近年中国奶制品正以年均 19%的速度递增，尤其液态 奶递增幅度为 47.3%，预计在 510 年内原奶无法满足市场需求。 #牧场土地面积广阔，草场资源丰富， 四季分明，而且长期以来农业没有受到过度开发，绿色农业基础 条件保存较好，生产的牛奶以营养物质丰富、天然绿色而深受奶 品加工企业青睐。因此每年新增鲜奶可确保销售。 总之，无论从国内、外市场发展需要,还是从奶牛生产现状， 以及国家对养牛业的扶持来看，发展奶牛业市场广阔、前景无限。 4.1.24.1.2 产产品市品市场场前景分析及前景分析及竞竞争争优势优势分析分析 #牧场土地面积广阔，草场资源丰富， 四季分明，而且长期以来农业没有受到过度开发，绿色农业基础 条件保存较好，生产的牛奶及奶制品营养物质丰富、天然绿色， 产品技术指标达到有机产品标准。另外奶牛养殖在 #集团、中国农科院和中国农业大学专家的技术 指导下，采用先进实用的技术，如动物模型 BLUP 选种、TMR 日 粮、良好农业规范（GAP）奶牛养殖技术以及相关的管理操作程序 河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目 24 和规章制度，提高企业的经济效益。经过全自动鱼骨式机械化挤 奶和及时的冷藏保存、运输手段，使鲜奶的品质得到可靠的保证， 控制细菌总数达国标，不含抗生素，无掺杂施假现象，更适合做 酸奶、发酵奶等高级饮品，投放市场后必将受到广大消费者和加 工企业的青睐。另外，#牧场具有丰富天然 廉价的饲草资源和劳动力资源，降低了鲜奶的生产成本，将具有 更强的竞争能力和较好的国内外市场前景。 4 4、2 2 营销策略、方案、模式营销策略、方案、模式 4.2.1 方案及模式方案及模式 #牧场有日处理鲜奶 40 吨的乳制品加 工企业一处，本项目所生产的鲜奶远不能满足生产的需要，产品 销售有保证。 4.2.2 营销营销策略策略 项目建设完成后，全场养殖基地的总规模扩大到 4000 头， 可达到年产优质奶源 5000 吨的规模，项目产品的市场定位为高 端消费市场。将引进新技术，加强质量安全控制，使产品技术指 标达到有机产品标准及相关食品卫生标准要求，申请有机牛奶 奶源认证，暂委托鲜奶加工厂加工成液态奶，以标识“有机配料 生产”或“有机产品”的方式销售，目标客户定位于京、津、冀地区 高端消费市场，以超市专柜和直接配送方式销售。 4.3 市市场风险场风险分析分析 4.3.1 项项目目产产品市品市场风险场风险因素分析因素分析 项目产品主要为优质鲜牛奶，其市场风险因素主要有以下几 河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目 25 方面，一是一是饲草、饲料等原料价格上涨饲养成本提高，二是二是同行 同类产品有更高的质量和价格优势，三是三是奶牛饲养过程中由于技 术措施不到位而造成的奶牛疫病、疾病以及产量品质下降，这些 市场风险均会对项目造成影响。 4.3.2 防范和降低防范和降低风险风险的的对对策策 4.3.2.1 着重饲养管理抓技术创新，严格消毒防疫，严格饲料质量 和产品检验，着力提升产品技术含量和质量水平，降低生产成本。 4.3.2.2 广辟饲料来源，与主要饲料加工生产销售企业建立长期合 作关系，稳定饲料供应来源；优化奶牛饲养管理和日粮结构技术， 降低饲料成本。 4.3.2.3 加大对产品宣传的力度，提高客户和消费者对产品的认知 度，不断提升、树立产品的品牌形象。在确保产品质量的前提下， 积极建立与多家奶品加工企业的合作关系，防范市场风险。 第五章第五章 建设方案建设方案 河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目 26 5.1 产产品方案和建品方案和建设规设规模模 项目建成后，奶牛存栏增加 1000 头，年产鲜奶 3660 吨。建设 标准化奶牛圈舍 10000m，路面硬化 10000 m、绿化 2500 m，挤 奶厅 500 m，青贮窖 10000 m，服务生产配房 1000 m，配套新 建草料库 2000 m，购置各种设备台 30 台（套） 5.2 建建设规设规划和布局划和布局 根据工业企业设计暂行卫生标准等规定，参考奶牛饲养管 理标准、 奶牛场卫生及检疫规范等国家标准，在设计中满足饲 养工艺要求的基础上，力求饲养工艺流程合理，远离主要公路、村 镇、厂矿、养殖场 500 米以上；又要靠近水、电、路和通讯都比较方 便的地方；要背风向阳，排水良好，附近没有对小区构成污染的屠 宰加工厂及有毒化工等企业；饲养区、办公区、生活区、配套服务 区、污物处理区、病牛隔离区等布局合理；净道、污道分开；本着节 约用地的原则，在有限的土地上，合理紧凑进行总体平面设计。 生活区生活区：在牛场上风头和地势较高地段，并与生产区保持 100 米以上的距离，以保证生活区良好的卫生环境。 管理区管理区：包括经营管理、产品加工销售等建筑物。管理区要和 生产区严格分开，保证 50 米以上距离。外来人员只能在管理区活 动。 生生产产区区：设在场区的较下风位置，要能控制场外人员和车辆， 使之不能直接进入生产区，要保证最安全，最安静。大门口设门卫 传达室、消毒更衣室和车辆消毒池，严格控制非生产人员出入生产 区，出入人员和车辆必须进行严格消毒。生产区的畜舍要合理布局， 河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目 27 按科学的饲养模式布置畜舍，各畜舍之间要保持适当距离。设立专 用牛道，使奶牛与饲养员各行其道，使污道与净道分离，减少奶牛 粪便对园区环境的污染，牛道宽约 1.52.0 米。粗饲料库设在生产 区下风口地势较高处， 与其它建筑物保持 60 米以上的防火距离。 饲料库、干草棚、加工车间和青贮池，要布置在适当位置，便于车辆 运送，减少劳动强度。但必须防止牛舍和运动场因污水渗入而污染 草料。 粪粪尿尿污污水水处处理、病畜管理区理、病畜管理区： 设在生产区下风地势低处，与生 产区保持不小于 300 米的卫生间距。病畜隔离区设单独通道，要方 便消毒，方便污物处理等。尸坑和焚尸炉距畜舍 300-500 米以上。 防止污水粪尿废弃物蔓延污染环境。 5.3 建建设标设标准和准和产产品品标标准准 按照国家奶牛养殖业和奶业行业建设标准严格执行。主要包 括：1）中国奶业标准规范手册 2）企业标准化管理办法 3）污水综合排放标准 4）商务部饲料产品质量管理办法 5）饲料卫生标准 6）饲料和饲料添加剂管理条例 7）奶牛场卫生及检疫规范 8）奶牛饲养管理技术规范 5.4 设备设备方案方案 5.4.1 设备选设备选型：型：各类仪器设备在国内采购。选型应达到以下目的： 河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目 28 根据食品工业安全生产，机械安全和食品安全的国际通行要求， 食品机械工作部件及技术参数的选择应与加工食品的生物特征 相适应，并符合奶牛养殖的要求。 5.4.2 设备设备清清单单： ：新购进各种设备台套。各种设备情况详见设备清 单。 5.4.3 设备设备来源：来源：主要生产设备及附属设备国内招标采购。 5.5 建筑方案建筑方案 5.5.1 建筑物：建筑物：建设标准化奶牛圈舍 10000m。 5.5.2 辅辅助工程、其他工程：助工程、其他工程：路面硬化 10000 m、绿化 2500 m，挤 奶厅 500 m，青贮窖 10000 m，服务生产配房 1000 m，配套新 建草料库 2000 m。 5.6 节节能减排措施能减排措施 制定奶牛养殖小区节能减排各种管理制度，建立节能减排长 效机机制。强化节能减排目标责任评价考核，具体落实到人。 所有设备设施配备均要具有高效、节能、安全环保的特点， 符合国家要求优质低能耗的节约型产品。工艺设计时充分考虑生 产边疆运行及动力负荷分布，合理确定设备功率。变配电设备安 装电容补偿自动装置，以提高功率因数，减少电耗。供排水设备 管材采用优质新型设备管材，防止跑、冒、滴、漏。 5.7 实实施施进进度安排度安排 项目建设时间 2009 年 1 月2009 年 12 月，工期 12 个月， 项目建设计划进度表： 河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目 29 工程建工程建设计设计划划进进度表度表 建设期 项目 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1、立项审 批 2、规划设 计 3、设备订 购 4、土建施 工 5、设备安 装 6、竣工验 收 7、农户进 牛 河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目 30 第六章第六章 环境影响评价环境影响评价 6.16.1 环境影响环境影响 废水：该项目生产用水主要是供奶牛饮用和设备、地面清洗， 生活用废水量很小。生产和生活废水排放量每天不超过 20 吨， 且没有什么污染。 粉尘：养殖小区奶牛冬季饮用水采用电加热方式，生活及办 公取暖采用小锅炉供暖。其他季节锅炉基本不开。因此，养殖区 粉尘排放量很少，每天不超过 2 公斤。 噪声：设备运转所产生噪声（在车间外）小于 50db（A），不构 成噪声污染。 固体废物：主要是废弃饲草和少量锅炉渣，没有污染。 奶牛粪便：主要是粪和尿。按每天每头奶牛平均排粪 30 公斤、 排尿 20 公斤计算，1000 头奶牛每天排粪、排尿量分别约为 30000 公斤和 20000 公斤,均回田，没有污染。 6.2 环环境治理措施境治理措施 工厂所用蒸汽锅炉，配有引风机一台，对锅炉烟气净化处理 采用麻石文丘里水膜除尘器除尘、脱硫。经过除尘、脱硫后热风 经 15 米高烟囱排放，符合工业炉窑大气污染物排放标准的二 级标准。 在场区内建立厌氧+好氧污水处理系统进行污水处理，处理 河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目 31 达标后的废水可作为灌溉用水。污泥定期用排污泵抽至污滤脱水 池，脱水半干化污泥外运作肥料。 办公、生产、生活污水经化粪池处理后再汇入总排水沟；食 堂废水设置隔油池。 场内有一定的堆场，但因地处农村，铺路、盖房等对炉渣需 求量很大，场内不会形成危害。 在场区内统一规划场地，建立沼气池，将生产过程中产生的 粪、尿集中堆积、沤制，生产沼气，为养殖场生活提供新的能源。 沼渣可以作为优质肥料，供农田作物施用。 生产区地面一律采用水泥浆砌、抹光结构，墙壁镶砌瓷砖， 防止沙土、杂质的混入，同时还要经常进行严格的环境清理，杜 绝一切污染源。场区内部和周围要进一步绿化，栽植花草树木， 不断改善生产、生活环境。定期进行环境卫生除虫消毒，完善场 内排污、排水设施。 6.3 评评价与价与审审批批 #牧场千头奶牛示范基地建设项目规 划设计合理，建设地点周围无水源保护地、自然保护区、文物景 观、居民区及其它环境敏感点，环境容量较大。由于该项目为养 殖项目，生产过程中产生的粪、尿、废水、废渣、废气，经处理后 可达到国家规定排放标准或再次重新利用，对周围环境无污染。 该项目的经营管理模式，基本上消除了奶牛养殖过程中对周围环 境的污染。该项目环保措施科学到位，符合当前的环保要求，同 意项目建设。 河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目 32 第七章第七章 项目组织与管理项目组织与管理 7.1 组织组织机构与机构与职职能划分能划分 成立项目建设领导小组，负责项目实施的统一协调调度工作。 项目实施单位派出技术、工程和财务人员组成项目建设办公室， 在项目建设领导小组的领导下，主要负责项目的建设、实施方案 的具体落实，资金的落实到位，各项工程和建设内容的具体实施 和管理。 项目建成运营后，实行总场领导下的总经理负责制，总经理 由总场任命，主持公司的全面作，并对总场负责。 7.2 经营经营管理模式管理模式 项目建成后，在项目领导小组的管理监督下，项目部负责日 常管理工作，纳入企业正常管理范畴，按企业管理要求组织产品 的生产、销售工作，独立核算、自负盈亏，确保预期效益的发挥。 7.3 经营经营管理措施管理措施 1、生产管理：实行岗位责任制，层层考核监督。实行岗位