东风汽车事业计划安排.ppt

0,重型车厂中期 事业计划编制安排,事业计划部 2004年6月1日,1,战略目标：装配中国一流、改装公司第一 中期目标：装配3万辆、改装1万辆,一、重型车厂事业计划,2,二、重型车厂 04MTP工作重点,3,二、04 MTP工作重点,4,三、时间进度安排,5,重型车厂事业计划初案（讨论稿）,基础调研及前期准备,事业部门事业计划初案,整体筹划,修订、详实，形成事业计划终案并展开预算工作,1、成立跨部门工 作小组 2、现状调查 3、设立边界条件 4、构建KPI体系 5、确定事业计划 格式 6、理清课题清单 7、开展培训工作,第一阶段 （5.10-5.30）,第二阶段 （5.31-6.8),第七阶段 （8.24）,第六阶段 （6.21-8.22/23）,05年行动方案、05年预算,1、确定组织形式 2、确定时间进度和工作安排 3、部分人员培训学习,1、分职能事 业计划编制 2、分课题事 业计划编制 3、形成事业 部门事业计划 初案,1、对事业部门事 业计划进行修正、 汇总 2、形成重型车厂 整体事业计划初 案（讨论稿） 3、提交厂长办公 会讨论,1、对事业计划初案 进行修正、详实 2、形成重型车厂整 体事业计划终案 3、提交CV事业计 划部 4、确定05预算初 案,1、编制05 行动方案 2、编制05 投资计划 3、确定05 预算,三、时间进度安排,第三阶段 （6.9-6.14),第四阶段 （6.15-6.16/17),第五阶段 （6.18-6.19/20）,修订、详实，形成重型车厂事业计划初案,1、对事业计划初案 进行修正、详实 2、形成重型车厂整 体事业计划初案 3、提交CV事业计 划部,6,跨职能工作小组 事业计划部 市场销售总部 制造技术部 质量保证部 SCM部 QCD改善执行部 人事部,经营规划总部 商品规划总部 财务会计总部 制造总部 采购总部 QCD总部 人事总部,DFL职能部门,CV职能部门,重型车厂事业计划编制部门,沟通,指导 协调 综合,沟通 协调,沟通,沟通、汇报,四、04MTP编制组织形式,沟通、汇报,跨职能工作小组 事业计划部 制造技术部 质量保证部 SCM部 QCD改善室 人事部 财务会计部 装备管理部 供应部 信息工程部 东重贸易有限公司,7,四、04MTP编制组织形式,肖精华,重型车厂-CFT小组,组长,副组长,谭先高 刘治国 李成业 周明举 郭江万,成员单位,事业计划部 制造技术部 质量保证部 SCM部 QCD改善室 人事部 财务会计部 装备管理部 供应部 信息工程部 东重贸易有限公司,CFT小组办公室：事业计划部 办公室负责人：周跃,8,五、 04MTP的前提条件,GDP GDP在2010年约为目前的一倍(约23万亿); 未来几年国家将防止经济过热,适度控制增长速度;,2) CPI 中国经济由微缩走向微胀; 中国政府将保持适度微胀,以拉动内需;,宏观经济指标,9,总量预测,五、 04MTP的前提条件,10,TIV预测-TIV-Segment,Truck,Bus,五、 04MTP的前提条件,11,TIV预测-TIV-Segment,五、 04MTP的前提条件,12,汇率 FOREX,1US$=RMB,五、 04MTP的前提条件,13,五、 04MTP的前提条件,说明：1、 物价、工资的变化影响由经营规划部统一处理，其他部门在编制MTP中不涉及CPI、工资的变化影响因素。 2、成本类项目前提条件值是03年事业计划确定的整个CV，各单位应以03年本单位的目标为基础努力争取更高的目标值。,成本COST,14,六、 04MTP的课题初案,说明：以下课题是公司初步确定各部门的课题，各部门应根据工作的进一步展开，对课题进一步完善和补充；各单位可部分作参考，但主要是基于对本单位现状分析和发展改善目标，确立相应的课题。,15,七、 04MTP输出概要（初步）,16,八、 04MTP达成方策表（初步）,说明：1、各单位在编制04年MTP时分两阶段，即03年07年、08年10年两阶段； 2、03年07年阶段各单位在编制04年MTP时，大课题、中课题的目标值(KPI)、达成方策、对象范围、责任单位、管理项目及各达成方策