关于各合同段4月份检查中存在的问题.docVIP

明哈项目各从业单位2011年4月份综合检查存在的问题一、各从业单位存在的共性问题1、汇报材料存在的问题（1）施工、监理单位没有对去年存在问题的整改落实情况进行汇报。（2）监理单位没有汇报试验检测方面的内容，虽然不做试验，但必须将试验单位的检测情况进行表述。（3）驻地试验室没有汇报试验检测情况，应将合格情况予以汇报。（4）没有监理人员更换的内容。（5）汇报材料思路不清晰。（6）汇报材料要有针对性，要把不是规范上的东西、新工艺写出来。2、签订的质量安全责任书未细化3、质量目标未分解，已制定质量通病治理措施有缺项4、隐患排查欠详细。5、各合同段工地存在问题较多的是水稳拌合站和沥青拌合站由于布设欠合理，存在一定的安全隐患，希望加强拌合场站的安全管理工作，对预制场建设未达标的合同段加强管理，督促做好混凝土预制、钢筋加工安全工作，及混凝土的养生工作，继续做好路基料场的焖料工作，这是保证路基工程质量的关键因素。6、各监理单位安全台账不细致，平安工地活动开展不到位。7、没有对照年度计划去落实月计划，未实行滚动计划。8、次日计划有明显错误，需进一步完善。9、计量支付上报工作不够及时。二、各从业单位抽检情况及存在的问题（一）总监办1、进场专业监理工程师2人与合同对照降低了资质要求，4名专业监理工程师未在本公司进行岗位登记，须及时进行登记。2、测量仪器设备未标定，部分合同中约定的检测设备未进场；监理计划缺少安全环保的内容；对于中心试验室、监理及施工单位试验工作检查管理不到位，对于职责、责任依然划分不明确；试验台账建立较齐全，但对进场原材料抽检不及时；质量通病治理措施方案欠齐全；质量年及平安工地活动开展不到位。（二）第一驻地办1、三月份月检存在的问题已基本整改。2、质量年活动只有实施细则，没有真正运作内容。3、质量目标没分解到每个分项，质量管理制度、办法、计划、措施需重新完善。4、抽检k72+256处涵洞资料：高程记录偏差单位不正确；工序报验表中有未签署意见情况，个别未签日期；明挖基础检查表中“检查负责人”应由结构监理工程师签字；模板报验表中没有负责人签字，对此应由结构监理工程师签署检查意见。5、检查抽检k76+300-k76+600段资料：路基分层厚度检查数据与上、下两层高程数据不吻合，欠真实，没有日期。k76+300-k76+600段分层高程检测数据一个测站300米是否符合实际（高差在2.5m）。6、k71+075涵洞：钢筋检查表中各项数据对应的断面位置没有填写（1/2断面、1/3断面等要注明）。7、有3名专业监理工程师未在本公司进行岗位登记，须及时进行登记。8、对项目部报送的月、旬进度计划审核、批复不认真，没有落实滚动计划的实施。9、未及时在项目信息管理平台上审核施工单位计量支付。10、对次日计划的审核上报不认真。（三）第二驻地办1、进场专业监理工程师2人与合同对照降低了资质要求，4名专业监理工程师未在本公司进行岗位登记（2名通过2010年考试监理工程师未进行岗位登记），须及时进行登记。2、砼集料关键性技术指标抽检不齐全；对路基料场易溶盐判定不准确；粗粒土应该使用表面振动仪；对施工单位试验管理工作不到位；质量通病治理措施方案欠齐全；个别监理日志记录过于简略；质量年及平安工地活动开展不到位，活动方案操作性不强。（四）驻地试验室1、部分试验人员责任心不强，试验日志填写不认真。2、部分试验的抽检指标不全，须完善。3、部分原材料在第一次进场时，须对原材的全部指标进行抽检。4、驻工地现场的常规检测设备不全，须配备齐全。（五）第一合同段1、未制定提高路基压实度标准的技术方案，砼结构物的质量通病的治理措施不详细、缺项。2、缺少灌砂筒、砼试模自校仪器记录，水泥及水泥混凝土试验检测台帐记录不完整，回弹弯沉测试车标定记录表未填写。标准试验项目中有缺项，水洗砂检测指标不齐全。3、三月份月检存在问题已基本整改；质量年活动只有实施细则，没有真正运作内容；质量专项治理活动没有进行。4、砼结构物养生工作不到位。5、技术交底：没能按照两个层次进行技术交底；技术交底内容中人员岗位职责不明确；个别技术交底针对性不强，没有将质量通病治理要求、措施在技术交底中反映出来。6、抽检单位、分部、分项共计14个开工报告，各级开工报告上报、批复齐全，但不及时；未将开工报告分类归档，统一保管；单位工程、分部工程开工报告中没有进度计划排列；各类首件工程完成后，没有及时组织检验评定，总结归档。7、安全责任书责任内容要进一步细化;无对上级所发文件学习记录;安全生产宣传活动不浓厚;应急救援队伍建设及物资、设备不全;未进行应急救援演练;隐患排查欠详细;平安工地建设活动不到位。8、4月份计划完成工程实体产值1754万元，实际完成产值为437万元，完成占月计划的25%，未完成当月计划，工程进度滞后。（六）第二合同段1、K91处料场便道未按要求设置环保桩、料场标识，料场便道浮土较为严重。2、路基填筑工序控制不严。3、钢筋制作的卡具、模具较为简单，控制效果较差。4、缺少灌砂筒自校仪器记录，水泥及水泥混凝土试验检测台帐记录不完整，压碎值、含水量试表填写不规范，试验报告单审核签字不具备试验工程师资格。5、三月份月检存在问题没有完全整改（质量专项治理活动方案未制定）；质量年活动只有实施细则，没有正真运作内容；质量专项治理活动没有进行；签订的质量责任书责任不明确，签订双方关系不清，需重行更改。6、结构物养生工作不到位，施工现场没有技术人员。7、技术交底：交底内容全面、覆盖面广；编写了路基、涵洞、钢筋加工、预制等关键工程作业指导书，详细准确；技术交底中没有体现出规范化、标准化施工工艺要求，须补充完善；交底表格格式不统一；重要环节交底须有技术负责人签字后再由专业工程师逐级交底；技术交底资料没有分类归档。8、开工报告：各级开工报告上报、批复齐全及时，但单位工程、分部工程开工报告中没有工期及进度计划排列；施工方案中要对质量控制点与关键指标控制措施描述清楚，并有针对性。9、安全责任书欠规范；爆破作业管理不到位；安全技术交底不规范；安全隐患排查及检查记录不细致；安全生产宣传活动不浓厚；应急救援队伍建设及物资、设备不全；未进行应急救援演练；平安工地建设活动不到位。10、4月份计划完成工程实体产值2423万元，实际完成产值为1182万元，完成占月计划的49%，未完成当月计划，工程进度滞后。（七）第三合同段1、未制定出隐患排查的表格2、质量通病的措施中有表述不当之处（施工单位不能安排监理单位的工作）。3、未进行质量目标任务的分解，比如单位工程达到的分数必须要求分部工程应达到多少，分部工程的目标必须要求分项工程达到多少分数。4、灌砂桶的标定监理未签字。5、未按规定配备相应的试验检测人员，试验资料有代签字现象。6、安全责任书责任内容要进一步细化；安全隐患排查欠规范、详细；平安工地建设活动不到位。7、4月份计划完成工程实体产值765万元，实际完成产值为578万元，完成占月计划的75%，未完成当月计划，工程进度滞后。（八）第四合同段1、质量体系未更新，项目经理、总工、副经理更换后资料未进行更新。2、管理办法中不能把把没有的东西写进去，注意审核。3、仪器管理制度和设备管理制度未进行建档、分档。4、未按照仪器的自校和标定周期进行灌砂桶等试验检测仪器的自校或标定，未建立仪器自校记录。5、路基有机质试验未做。6、含水量试验数据欠真实，试验数据失真。7、制定的仪器使用记录表未反映出部位（试块）、强度、是哪一种试验。8、水泥力学性能试验操作欠