某电商孵化园可行性分析报告.doc

#电商孵化园可行性分析报告目 录第1章 总 论 . 3 一、项目基本情况 . 3第2章 项目背景及建设的必要性 . 48 一、电商发展趋势 . 45 二、跨境电商发展趋势 . 67 三、项目建设必要性 . 78第3章 项目建设经营模式 . 811 一、项目简介 . 8 二、项目服务类别 . 911 第4章 项目优劣势 . 1113 一、优势 . 11 二、劣势 . 1213 三、风险分析评估表 . 13第5章 投资估算 一、投资估算 . 14附件1：项目具体启动计划安排 附件2：电商产业园图纸规划（第一、二期） 第一章 总论1、 项目基本情况 电子商务孵化园区电商城项目，作为#首个产地型O2O商贸平台，立足于#雄厚的皮草、保税区、不锈钢、水产、农副产品等产业基础和优越的电商资源，将实体店与电子商务完美融合，线上线下同步运营，打造了#首个网货采购中心和电商全产业链生态城。按功能区分为传统品牌电商运营中心、跨境电商培育基地、电子商务人才培训学院、电子商务运营外包服务中心、B2B2C电商运营中心、日韩德各公馆、公共展示服务中心等三层规划。企业入驻规划表（一期）企业类别数量主营项目电商税务企业1主营：企业会计报表审计，企业资本金验证，企业合并、分立、改制、清算、破产、离任审计，企业财产清理、资产评估，基本建设预算，结算审核，经济案件等电商企管公司1主营：整体电子商务咨询、电子商务战略、电子商务团队建设、网络推广咨询、网络营销策划、网络运营人才与组织绩效、业务流程咨询、商业模式咨询等跨境电商企业1主营：帮助企业通过互联网将中国制造的商品卖往世界各地等电商TP代运营1主营：店铺统筹规划、店铺装修、产品详情页制作、客服托管、运营方案制定、活动方案制定、文案策划、直通车钻展等广告推广、官方及第三方活动等。电子商务公司（皮草）4主营：皮草、泳装总计：8第二章 项目背景及建设的必要性一、电商发展趋势 1、2014 年(上)中国网购用户规模 根据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示，截止2014年6月底中国网购用户规模达3.5亿人，而2013年上半年达2.77亿，同比增长26.4%。网络购物环境日趋完善与成熟；网购用户开始慢慢向年长群体扩展及向三、四线城市下沉政府监管以及物流支付环境的日益成熟；电商企业的技术支撑能力不断提升。预计 2014 年年底中国网络购物用户规模将达到 3.9 亿人。2、 产业融合 目前，电子商务已经与国民经济深度融合，涉及制造业、零售业、服务业、金融业等。 根据尼尔森最新的调查，在中国，不论是网上浏览还是网上购物的渗透率都大大地超过了全球平均水平。此外，在参与调查的60个国家的30000位受访者中，中国受访者对22个品类中的18个品类都表现出最强烈的网购意愿。对于服装、化妆品、个人护理产品、玩具和酒精饮料这些品类，中国受访者的上网浏览及网上购物的意愿都较其他59个国家更为强烈。 “中国有超过6亿的网民，电子商务的年增长率为120%，这都使得中国成为世界上电子商务发展最快的地区，并即将成为全世界最大的电子商务市场。”尼尔森中国区总经理董沛德说，“随着智能手机和互联网在中国消费者中更深的渗透，以及航运物流基础设施的全面建设，电子商务正在迅速地改变着中国消费者的消费习惯，并一再加深着中国消费者对电子商务的认知。”2、 跨境电商发展趋势 跨境电商近年来发展速度非常快。据商务部统计数据显示，2011年，中国跨境电子商务易额约为16万亿元，2012年约为2万亿元，2013年突破31万亿元，到2016年将增至65万亿元，年均增速接近30。而本届世界杯的巴西 市场，也成为跨境电商眼中的必争之地。跨境电商俨然成为外贸新蓝海，未来，在政策的扶持下，跨境电商将给外贸带来新的红利。 跨境电商无疑是这一两年最热的电商话题，其快速崛起，给中国乃至世界范围的传统贸易带来了强烈冲击。商务部近日的统计数据显示，跨境电商年均增速将达到近三成。 全球最大的在线交易平台之一的eBay集团近日发布2014年eBay大中华区移动商务报告指出，随着移动购物在全球的盛行，eBay平台上的大中华区卖家在移动端的销售取得了飞速发展，移动设备、家居园艺类和汽配类商品成为卖家成长最快的品类。 随着政府扶持政策的不断出台以及移动互联网的普及，我国跨境电子商务呈现出如火如荼的发展趋势。敦煌网的数据显示，将会主打“纪念品”紧俏产品，重点招募母婴、玩具产品。承办本届世界杯的巴西市场，一直都是跨境电商眼中的必争之地。敦煌网相关负责人透露，从新兴市场整体增长趋势来看，巴西市场增长速度仅次于俄罗斯，排名第二。这次世界杯无疑对跨境电商打开巴西市场、增加巴西市场份额有着重要意义。2013年被认为是跨境电商发展元年，无论是政府支持的“正规军”还是民营电商企业都全力布局跨境电商领域，相信2014年跨境电商行业将更加欣欣向荣。 跨境电商将成为一种常态，线上线下、国内国外市场均将进一步融合。未来，海外购物流通环节不断减少，邮费不断降低，商品价格也进一步便宜，真正为消费者带来产业红利。三、项目建设必要性电子商务孵化园区具有基础设施配套、综合功能互补、行政运行高效和投资成本低等优势，是加快电子商务相关产业聚集的重要载体。通过电子商务孵化园区建设，形成电子商务产业聚集的规模效应： “企业集中布局”，通过同类和相关联的电子商务企业集中布局，聚集发展，抱团形成区域的产业优势，降低成本，提高市场竞争力； “产业集群发展”入驻的电子商务企业彼此关联、形成有特色的横向或纵向的产业链，通过产业链式发展、专业化分工协作，增强集群协同效应；“资源集约”，发展与资源环境的矛盾问题得到解决，实现土地、资金、人才、信息、设备和服务设施集约高效利用；“功能集合”，通过电子商务产业集聚，吸引各类高层次电子商务人才落户，实现基础设施共享共建，完善生产生活服务功能，实现产业发展与区域经济发展相互依托、相互促进。这使得电子商务孵化园区内企业得以共享由规模经济衍生的市场资源、原材料资源、人力资源、设备资源、金融资源、信息资源和基础设施资源等，从而降低进入风险和交易成本，提高劳动生产率和竞争动力。电子商务专业化的分工和产业联系的邻近，使供应商与客户的沟通更加便捷，对市场的反应更加灵敏，而且还可衍生出新的产业，使产业群内的企业分工更加细化，协作更加密切，同时，由于电子商务产业集群内企业的推广、技术、渠道等都较为透明，促使企业经营理念、企业文化上不断创新，这有利于提高企业的整体竞争水平。 马会杰认为，如果把传统商业比作“山”，电子商务比作“水”的话，那么电商产业园就是水库。“电商产业积聚集群就是电商产业园发挥蓄水的功效；把一些电商企业推荐给周边的电商园区，就是产业分流的功效。将产业集聚到一起，进而实现放水养鱼，培育更多的中小服务类电商企业，也与水库养殖的特点不谋而合。”第三章 项目建设经营模式一、项目简介#电商孵化产业园是集实体商贸、现代物流、电子商务、特色产业园、四位于一体的大型现代服务平台综合的多功能省级、国家级示范电子商务产业园区。全力打造垂直电商四大产业链，服装产业链（皮草、泳衣）、特色农业（骆马湖水产、水蜜桃）、不锈钢产业链（不锈钢锅、不锈钢百货）、跨境电商（保税区）为主，在#地区的集会展交易、物流配送、产业服务、商务办公，特色产品展示、电商交易中心，线上特色展示于一体的O2O产业园区。终形成线上+线下的多功能产业园区。打造城市产业新平台，引领城市无界新生活构建了当地最大的网商群体生态链和电子商务产业链。2、 项目服务类别1、电商税收：主要为电子商务企业提供税务服务，包括记账报税，年检审计，税务规划，税法培训和税务优惠政策普及等，包括小微电子商务企业企业注册地址托管，商标注册代理，工商注册、财务代理、信用认证等全方位服务。为传统企业转型升级电子商务做第三方咨询辅导的配套服务，帮助传统企业开辟一条新的网销渠道，平台搭建，能有效的做好公司的税务规划。2、淘宝TP代运营：我们有独立的销售管理系统，专业的销售数据管理和客户数据分析，大力挖掘顾客的二次需求与粘度，大幅度提高网店的复购率。有精细化淘宝运营团队，从店长、策划、设计、分析、推广到客服各司其职，组织架构完善，流程通畅，确保服务质量和目标销量的达成。我们长期服务全网运营，善于根据品牌的战略计划制定网店战略方案，包括店铺定位、产品规划和营销策略，形成切实可行的整体运营战略。我们各服务店铺统筹规划、店铺装修、产品详情页制作、客服托管、运营方案制定、活动方案制定、文案策划、直通车钻展等广告推广、官方及第三方活动等。 3、电商贷款电商贷是创新型的互联网金融理财网站，专注服务中国电商为快速发展的电商提供门槛低、灵活性高的融资服务为有理财需求的个人提供安全、有担保的优质理财项目让理财用户享受远高于银行存款利息的资产优良、本息安全的理财产品高效、透明、便捷地满足广大缺乏合适理财投资渠道的个人用户理财需求。电商贷推荐的理财项目基于属地管理原则实地考核审定当地电商的小额借贷通过网站平台向个人理财用户推荐安全、有担保的电商及个人借款项目理财用户通过出借富余、闲置的资金、按月获取利息报酬的方式满足理财需求实现理想化的年化利息收益。 4、校企合作为了积极响应政府“红色电商中国梦”的召唤，跟随时代步伐的我们已与#职业技术高中合作，在徐校长提出的“共建共享、互惠互利、校企融合、共同发展”的方针下，全方位的校企合作。我们公司每年将为学校培养人才300名，提供固定岗位80个。通过构建技能型教学体系,以行业为依托,与学校共建实训、实习、培训基地,培养出符合企业要求的高技能型人才,校企合作、产学结合是职业教育改革和发展的必由之路。5、电商培训淘宝大学（官方）入驻园区。从淘宝SEO、网络渠道、互联网思维、新媒体营销、网站规划布局、网络推广、网络运营管理、电商团队打造系统研修。以及电子商务员（国家职业资格四级）、助理电子商务师（国家职业资格三级）、电子商务师（国家职业资格二级）、高级电子商务师（国家职业资格一级）等证书培训。三、项目实现目标（一）、第一年：入驻企业达10家，营业额3000万（二）、第二年：入驻企业达15家，营业额1亿（三）、第三年：入驻企业达20家，营业额2亿第四章 项目优劣势一、优势：1、政策扶持优势：依据#电子商务发展扶持政策，推出了以“企业财政扶持政策与电商扶持补贴”并驾齐驱的电商扶持新政。政府承担与第三方合作伙伴所产生的相关合作费用，负责孵化园楼宇的新建、改建、装修、电力设施建设等及产业园相关生活、交通等配套服务设施的建设；享受政府助力电子商务专项扶持资金。 2、地理区位优势：城市新中心、坐拥繁华地带，尽享无限财富。周边交通便利，电商产业聚集、有成熟稳定的居住社区资源，“同城效应”明显，对外交通便捷。3、配套服务优势：快捷物流、企业绿色通道、网货对接、服务导入、园区孵化、政府扶持五大配套服务。 二、劣势 1、人才稀缺根据#最新数据显示，截止到2013年底，人才缺口达几十万。2014年义乌市经济发展领域紧缺人才导向目录中，电子商务人才的紧缺度达到四颗星。电子商务是信息技术与商务的有机结合，需要大量的掌握现代信息技术和现代商贸理论与实务的复合型人才。而#眼下缺乏的正是这样的人才，人才的匮乏是我们电子商务发展的又一难题。而现在企业人员流失率高，人员不稳定，招聘难度大。2、电商产业链不完善#经济发展产业链是缺失的，薄弱的环节太多。导致电子商务“舞动”不起来，由于不能很好地实现经济增长的传送，随着电商交易量的迅速增长，运营模式不断创新，而#的经济太薄弱，在电子商务的多层次、多元化的态势下不堪一击。在这样的产业链中,我们只能不断提高运营成本，完善市场环境。为此我们在经济上也遭受了巨大考验。如：目前我国的传统物流企业并不完善，从国情角度讲，电子商务企业也只能自建物流来弥补产业链供应不足带来的缺陷。 3、快递成本高由于#地区技术和体制因素的制约，又没有一套完整的服务制度，物流业整体水平比较落后，导致快递费成本比浙江高出不少，加之由不完善制度引起的服务质量差、发货拖延掣肘。4、风险评估风险评估表义乌成本#成本人工成本40人*42000元=168万人工省20%40人*42000元*80%=134.4万房屋租赁2500m*160=40万房屋租赁0税收8万税收0物流运输0物流运输10万快递每单多支0快递每单多支600000*0.4=24万配套设施不完善0配套设施不完善10万管理人员补贴0管理人员补贴15个高层*补贴30000=45万总计216万总计223.4万注：风险指数达到100%一年之内，通过校企合作培养出的人才我们至少能省下人工成本约30万一年之内，通过电商产业园快递单量的上升，快递成本下降可省30万一年之内，通过电商产业园带动经济发展，至少能省去各项杂费（如配置费）30万 第五章 投资估算1、 投资估算 1、投资估算范围投资估算范围包括本项目从筹建至竣工验收所需的建筑工程、安装工程费用、土地购置费、中介服务费等工程建设其他费用、未包括入驻企业机器设备投资费用。2、 投资估算结果前期固定成本投资（不包括流动运转费）项目预计投资金额一、