某某水利工程公司质量职业健康安全管理手册.doc

某某水利工程公司质量职业健康安全管理手册目 录0.0 目录0.1 公司简介0.2 管理者代表任命书0.3 管理手册的管理第1章 管理方针及管理目标第2章 第2章 管理手册发布令第3章 标准术语和定义第4章 管理体系4.1 管理体系总要求4.2 文件要求4.2.2 管理手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制第5章 管理职责 5.1 管理承诺5.2 以顾客及相关方为关注焦点5.3 管理方针5.4 策划5.4.1企业管理目标.5.4.2 管理体系策划5.4.3 环境因素和对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划5.4.4法律法规和其他要求5.4.5 环境和职业健康安全管理方案5.5.1 职责、权限和沟通5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通5.6 管理评审第6章 管理职责 6.1资源提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4 工作环境第7章 产品实现第8章 7.1 产品实现的策划7.2 与相关方有关的过程7.2.1 与产品有关要求的确定7.2.2 与相关方有关的要求的评审、判定和评价7.4 采购.7.4.1 采购过程7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证7.5 运行控制7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5产品防护7.6 监视和测量设备的控制7.7 环境和职业健康安全运行控制7.8 应急准备和响应 第8章 测量、分析和改进第9章 8.1 总则8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.2.5 环境与职业健康安全绩效的监视和测量8.3 不合格品、事故、事件和不符合控制8.4 数据分析8.5 改进与创新8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施.8.5.3 预防措施8.5.4 管理创新附表：职能分配表 组织机构图 外来文件及法律法规清单 危险源及重大危险源清单 环境因素及重要环境因素清单 程序文件目录 手册修改页 01 公 司 简 介 03 手册管理0.3.1 手册的编制、批准和发布 工程部负责依据GBT 190012008 idt ISO 9001：2008质量管理体系 要求、GBT 504302007工程建设施工企业质量管理规范、GBT 240012004 idt ISO 14001：2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T280012011职业健康安全管理体系 规范及相关法律法规的有关要求，结合公司实际情况，组织编制质量职业健康安全环境管理手册，由管理者代表审核，公司总经理批准发布。0.3.2 手册的发放0.3.2.1 质量职业健康安全环境管理手册由办公室负责登记发放，其他任何部门和个人无权翻印与发放。0.3.2.2 质量职业健康安全环境管理手册为公司受控文件，封面有“受控”标识并标有发放编号时，方为受控版本。质量职业健康安全环境管理手册对内发放对象为公司领导与公司管理体系直接有关部门负责人、项目经理、内审员。公司其他人员根据需要，由办公室报管理者代表批准后发放。0.3.2.3 对外发放给认证机构的质量职业健康安全环境管理手册为受控版本，发放给咨询机构、顾客和上级主管部门的质量职业健康安全环境管理手册为非受控版本，均由办公室登记发放。0.3.3 手册的管理0.3.3.1 办公室应保证受控的质量职业健康安全环境管理手册持有者及时获得有效版本。0.3.3.2 质量职业健康安全环境管理手册的发放记录清单与修订记录由办公室保存。0.3.3.3 受控的质量职业健康安全环境管理手册持有者责任：(1)遵守质量职业健康安全环境管理手册的管理规定，严格办理领取、更改手续。(2)妥善保管质量职业健康安全环境管理手册，不得丢失、外借、擅自更改和提供复印。(3)在得到修订通知后，应及时将质量职业健康安全环境管理手册送交办公室办理修订手续。(4)有责任和义务向所在部门或领导的从事有关质量、环境、职业健康安全活动的人员宣传贯彻质量职业健康安全环境管理手册相关内容。(5)提出对质量职业健康安全环境管理手册的修改建议，及时反馈给工程部。 (6)调离公司或不再担任有关职务时，应立即将质量职业健康安全环境管理手册交还办公室，并办理注销手续。0.3.4 手册的修订、换版与保护0.3.4.1 质量职业健康安全环境管理手册统一装订。0.3.4.2 公司每年至少对质量职业健康安全环境管理手册评审一次，以确保其有效性。0.3.4.3 在下列情况之一时应对质量职业健康安全环境管理手册进行修订或换版。(1)公司组织机构与管理职能有较大变动时。(2)质量职业健康安全环境管理手册中规定的管理体系过程和质量、环境、职业健康安全活动有较大变动时。(3)发现质量职业健康安全环境管理手册与实际工作不相适应时。(4)管理体系审核与管理评审提出重大修改建议时。(5)质量职业健康安全环境管理手册依据的有关标准、法律法规有修改时。0.3.4.4质量职业健康安全环境管理手册修改时，由各部门提出修改申请，交工程部汇总提请管理者代表审核、总经理批准后，按文件控制程序的有关规定实施。 第1章 方针目标发布令 为了满足顾客要求，并争取超越顾客期望；搞好安全生产，保障员工和相关方的健康；将控制污染排放、节约能源、美化环境，不断地改善环境贯穿于施工生产的全过程，实现质量安全环境保护的战略目标。根据公司的质量职业健康安全环境管理体系及产品的质量保证能力和产品的环境特性，确定了公司的一体化方针和一体化目标。一体化管理方针：安全第一、保障健康质量为本、规范施工减少污染、节能降耗遵纪守法、持续改进理解为：安全第一、保障健康：坚持安全第一，预防为主的安全生产方针，保障工作场所内员工，临时工作人员，合同方人员，访问者和其他人员的健康和安全。质量为本、规范施工：为顾客提供满意的产品是我们的目标，也是企业生存与发展的根本，严格按施工组织设计和规程规范施工是保证工程质量的重要手段。减少污染、节能降耗：采取措施避免或减少污染，保护生态环境是我们的社会责任，不断改进工艺，提高管理水平节约能源降低消耗，是提高企业效益的需要，也是保护整个社会生存环境的需要。遵纪守法、持续改进：自觉遵守法律法规是公民的义务，也是企业的义务，本公司自觉遵守，严格执行国家及地方有关质量、职业健康安全及环境保护等方面的法律法规及其他要求。通过运行控制和按规定时间间隔进行内部审核，管理评审等措施，对质量、职业健康安全、环境管理体系进行持续改进。 一体化管理目标指标： 质量目标： 单位工程竣工一次验收合格率为92%； 单位工程交工合格率100%； 工期履约率98 钢结构产品出厂合格率100% 顾客满意率平均达：90% 环境及职业健康安全目标： 施工扬尘控制达标； 机械噪声控制（分贝）: 1)土石方:75昼间; 55夜间； 2）打桩：85昼间；夜间禁止施工； 3）结构：70昼间；55夜间； 4）装修：65昼间；55夜间； 施工垃圾固体废弃物达标排放: 1)有害废弃物控制率100%， 2)一般废弃物控制率90%合法排放 杜绝死亡事故发生 杜绝中暑事故发生 劳保用品使用率98%质量职业健康安全环境方针和目标是我公司质量职业健康安全环境管理的宗旨和方向。现予以发布，全体员工必须一致理解并自觉贯彻执行。 总经理： 2012年5月10目第2章 手册颁布令 根据XXXX水利水电建设有限公司质量职业健康安全环境管理体系运行情况及环境因素特性，结合实际工作经验，依 据GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008质量管理体系 要求、GB/T 24001：2004idtISO 14001：2004环境管理体系 要求及使用指南及GB/T 28001：2011职业健康安全管理体系 规范，以及GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范：在C/0版管理手册的基础上，进行了全面整合和修改完善，制定了本公司的第D/0版质量职业健康安全环境管理手册。该手册更具符合性、适应性和可操作性。质量职业健康安全环境管理手册阐明了公司的质量、职业健康安全、环境方针和目标，对公司质量职业健康安全环境管理体系作了具体描述，是指导实施质量职业健康安全环境管理体系的纲领性文件，是全体员工在质量、安全、环境活动中必须遵守的基本准则，并以此对所有顾客及相关方申明我们对质量、安全、环境保证的承诺。 本质量职业健康安全环境管理手册自2012年5月10日颁布，2012年5月10日起正式实施。同时，原C/0版管理手册停止使用。 XXXX水利水电建设有限公司总经理： 2012年5月10日 第3章 范围和引用标准及术语定义1 范围1.1总则本手册适用于XXXX水利水电建设有限公司质量、职业健康安全、环境管理体系所需过程的内部管理，也适用于对外证实本公司具备稳定地提供满足顾客要求的工程和产品的能力，职业健康安全和环境管理能力，遵守法律法规及其他要求的承诺。通过质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系（以下简称“三大体系” ）的有效运行和持续改进增强顾客满意和相关方面的满意。1.2应用本公司依据GB/T19001-2008 idt IS09001：2008质量管理体系 要求以及GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范建立质量管理体系。由于本公司不具备设计资格，也不对设计负责，因此本手册删减7.3条款内容。本公司依据GB/T24001：2004 idtISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南建立环境管理体系。本公司依据GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范建立职业健康安全管理体系。本管理手册覆盖的产品：水利水电工程施工总承包及房屋建筑施工（含土石方工程）总承包；电力设备、设施安装；钢结构的生产。2、引用标准2.1GB/T19000-2008 idt ISO9000-2008质量管理体系 基础和术语。2.2GB/T19000-2008 idt ISO9000-2008质量管理体系 要求。2.3GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范2.4 GB/T24001：2004idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南。2.5GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求 （以下简称“四大标准” ）2.5有关质量、环境保护、安全生产、消防、卫生、职业健康、设备等法律、法规、规范及相关标准。3、术语和定义3.1本手册采用“四大标准”中规定术语和定义。3.1定义3.2.1物料：凡使用的材料在手册、程序文件中均以物料代称；3.2.2设施：在施工中所需的各种机械设备和检测设备。3.3.3 产品：水利水电工程；房屋建筑工程；电力设备、设施安装工程；钢结构产品。第4章 质量、职业健康安全、环境管理体系4.1总要求 注：本条款同时对GB/T50430-2007中的第3章，ESMS中的4.1条款要求进行了描述。 本公司依据GB/T19001-2008 idt IS09001：2008以及GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范标准建立质量管理体系；依据GB/T24001-2004 idt IS014001：2004标准建立环境管理体系；依据GB/T28001-2011标准建立职业健康安全管理体系，并将其形成文件予以实施、保持，并持续改进。4.1.1公司对质量管理体系所需的过程进行了识别。4.1.2所需过程的顺序和相互作用如下：收集信息-参加预审-投标评审-投标（标书）-施工准备（施工组织设计调整及办理各项手续）-工程施工-分部分项工程施工处自检、监理验收-建设单位组织预算-建设单位组织监理、质检站最后验收-工程交付使用-顾客回访-工程保修 ；钢结构生产过程见该类产品的生产工艺流程图。 4.1.3通过各项作业指导书和施工组织设计确定所需的准则和方法。4.1.4通过提供必要的资源和信息，支持这些过程的运行和控制。4.1.5按施工组织设计要求，监视、测量和分析这些过程；4.1.6采取必要的措施以达到预期的结果和持续的改进。4.1.7 公司要确定影响工程质量、环境和职业健康安全的外包过程（如专项工程、劳务供方），并按企业管理手册7.4的要求进行控制，保证其符合规定要求。4.2文件要求 注：本条款同时对GB/T50430-2007中3.5及ESMS中的4.4.4条款要求进行描述。4.2.1总则 本公司建立三大体系文件，文件包括：a、质量职业健康安全环境管理方针、目标和指标（以下简称“管理方针和管理目标指标）；b、质量职业健康安全环境管理手册；c、三大体系所需的支持性文件，包括程序文件及相关的作业性、管理性文件；d、证实三大体系有效运行及产品符合性所需的记录。4.2.2质量职业健康安全环境管理手册本公司编制的质量职业健康安全环境管理手册（以下简称管理手册）确定了公司的管理方针、管理目标和指标，描述了管理体系核心要素，及其相互作用，是公司纲领性和法规性文件，本手册第3章中描述了管理体系的范围。本手册引用了为控制三大体系过程而编制的其他支持性文件（详见程序文件目录、作业指导文件目录）。4.2.3文件控制 注：本条款同时对GB/T50430-2007中3.5.2及ESMS中的4.4.5条款要求进行了描述。 本公司对三大体系所要求的所有文件，按公司文件控制程序要求进行控制。a、文件在发布前由被授权人员批准，以确保文件是充分与适宜的；b、对文件进行定期评审，每年至少进行一次，必要时予以修订并由授权人确认其适宜性；c、标识文件的现行修订状态；d、凡三大体系的有效运行起关键作用的岗位，都能得到相应文件的有效版本；e、所有文件均应保持清楚、注明日期（包括修订日期）标识明确，妥善保管，在规定期内予以留存，文件要易于检索和查找；f、外来文件进行标识，并控制发放；g、对所有失效文件由发放部门迅速从所有发放、使用场所撤回，以印章方式标识，防止误用；h、没有必要保留的失效、作废文件均及时销毁，对出于法律或保留信息的需要而留存的失效文件应加盖“作废”印章予以标识。4.2.4记录控制 注：本条款同时对GB/T50430-2007中3.5.3及ESMS中的4.5.4条款要求进行了描述。本公司建立并保持记录控制程序，以标识、保存和处置三大体系记录及审核和评审结果。三大体系记录应字迹清楚、标识明确，并可追溯相关的活动。记录的生命在于客观、真实、准确，记录者必须认真负责坚持原则，做到填写清楚、详细、完整，并签署姓名和日期，记录随活动的进展及时填写完成，避免以后补填失真。对三大体系记录的保存和管理应使之便于查阅，避免损坏、变质或遗失，规定其保存期限并予记录。公司按照适于体系和其他方面要求的方式保存记录，用于证实符合三大标准要求。4.3相关文件4.3.1 文件控制程序 4.3.2 记录控制程序 第5章 管理职责5.1管理承诺：总经理通常依以下方式对其建立和实施的三大体系及持续改进有效性的承诺提供证据。5.1.1向全体员工传达增强质量意识职业健康安全意识、环保意识及满足顾客和法律法规及其他要求的重要性。5.1.2批准发布本公司的管理方针和管理目标、指标。5.1.3主持管理评审，确保三大体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.1.4为三大管理体系的实施与控制提供必需的资源，包括人力资源、基础设施和财力资源。5.2 以顾客及相关方为关注焦点5.2.1最高管理层将实现顾客满意作为公司的根本追求。识别顾客需求，包括当前的和预期的，予以确定和转化为公司的明确要求，加以实现，以达到顾客满意。本公司通过签订合同前对顾客要求的识别和评审，产品交付后的满意或不满意度的评价及统计分析，预测等活动，确定顾客的需求和期望。5.2.2对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。公司建立并保持危险源辨识、风险评价和风险控制管理程序，以持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施。a、危险源辨识、风险评价、风险控制的范围覆盖水利水电工程施工、房屋建筑工程施工、电力设备、设施安装；钢结构的生产的全过程。每一阶段的生产作业活动，考虑三种时态（过去、现在和将来）和三种状态（正常、异常和紧急状态），并考虑施工场所，各种设施和进入工作场所的人员的活动等。b、风险评价采用定量（LEC法）与定性评价相结合，风险级别划分为：可忽略风险（S20），可允许风险（S2070），中度风险（S70160），重大风险（S160320），不允许风险（S320）五级。c、通过配置必要资源，采取适当措施来消除或控制风险。d、公司对常规水利水电工程施工，房屋建筑工程施工、电力设备、设施安装；钢结构的生产的全过程的危险进行辨识、评价（详见危险源辨识、风险评价清单）。各基层单位在项目施工时，应结合工程施工情况，对危险源进行辨识、风险评价和制定风险控制措施。5.2.3环境因素识别a、建立并保持环境因素识别、评价与更新控制程序最大限度地识别出本公司在活动、产品或服务中能够控制，或可望对其施加影响的环境因素，有效控制本公司对环境的影响。b、环境因素的确定应考虑废气排放、水体排放、废物管理、噪声、粉尘、原材料与能源的使用及对环境的影响。c、环境因素识别采用排查表，评价采用专家评价法。d、公司对体系履盖范围的常规活动环境因素进行识别，评价建立环境因素清单，重要环境因素台帐。基层单位在项目施工时应结合实际对环境因素进行识别评价，建立环境因素清单，重要环境因素台帐，并采取措施控制。e、当法律法规及其他要求发生变化，或本公司施工经营发生较大变化时，应对环境因素及时进行重新识别评价。5.2.4法律、法规与其他要求a、公司建立并保持法律法规及其他要求的获取、识别和更新控制程序，以获取适应本公司活动、产品、服务中的法律法规及其他要求，并适时跟踪其变化及时更新。b、针对建筑施工行业特点，建立适用的法律法规、规程规范及其他要求清单。c、关注国家、行业、地方政府的最新法律法规、规程规范及其他要求的动态，及时更新相应的法律法规清单，并传达到相关部门和项目部。5.3管理方针: 注：本条款同时对GB/T50430-2007中3.2及ESMS中的4.2条款要求进行了描述。5.3.1公司管理方针（详见本手册第1章）5.3.2总经理确保管理方针的实施。本公司在管理评审时，对管理方针持续的适宜性进行评价，通过内部审核等形式，对本公司三大管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价，查找不足并进行持续改进。5.4策划5.4.1管理目标总经理确保在公司内部相关职能和层次上建立质量职业健康安全环境管理目标（详见手册第1章）。管理目标是可以测量的，并与管理方针保持一致，结合各部门的职能将公司管理目标分解至相关部门及岗位（见图5-1质量职业健康安全环境管理目标分解图）。每项工程都要依据公司的总目标要求，制定具体的质量目标，职业健康安全目标、环境目标。5.4.2三大管理体系的策划5.4.2.1依据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范；GB/T24001：2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南；GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范标准及本手册4.1条的要求，公司为实现本企业管理目标进行策划，对所需的过程进行有效控制，以实现公司的管理目标。对三大体系中某一过程做出更改时，由管理者代表负责组织相关人员对因此，而引起的其他过程的变化作出判断，并采取相应措施，以确保三大管理体系的完整性。5.4.2.2管理方案 a、制定并保持目标、指标、管理方案管理程序，公司年初依据职业健康安全及环境目标、指标，结合年度生产计划制定并保持当年职业健康安全及环境管理方案，在计划的时间间隔内定期对方案进行评审，必要时应针对活动、产品、服务或运行条件的变化对方案进行修订，基层单位依据公司制定的管理方案，结合项目施工情况，制定职业健康安全及环境管理方案。b、管理方案应明确，实现的目标、指标、投资额、起止时间、责任部门。5.5组织机构、职责权限与沟通公司的组织机构（见图5-2），管理体系职能分配（见下表5-1）。5.5.1职责与权限5.5.1.1总经理a、全面领导公司的日常工作，向公司内部传达满足顾客、相关方和法律法规及其他要求，并贯彻执行；b、制定公司的管理方针，管理目标指标，并使员工理解和贯彻执行；c、对建立三大管理体系作出决策，审批管理手册，并组织贯彻执行，任命管理者代表，主持管理评审；d、确保三大管理体系正常运行所需资源的配置；e、代表公司对外开展公关活动。5.5.1.2副总经理a、在总经理的领导下负责所管辖范围内的工作；b、总经理外出期间依次主持公司的日常经营管理活动；c、贯彻公司管理方针、目标指标，提高职工的质量意识、安全意识、环保意识；d、参与公司生产、经营管理等方面的决策；e、完成总经理交办的其他工作。5.5.1.3总工程师a、参与公司的生产经营决策；b、配合总经理、副总经理组织公司的生产施工和安全环境管理工作；c、审定公司生产、施工、技术管理中的重大方案、技术文件；d、组织制定公司生产、技术发展规划；e、组织解决生产施工中出现的技术难题，行使技术指挥权；f、负责安全生产目标，管理方案的检查和指导；g、负责重大危险应急响应与控制的统一指挥调度。5.5.1.4办公室a、负责文件和资料管理，保证三大管理体系文件和与三大体系有关的外来文件处于受控状态，并保证使用处获得有效版本；b、负责记录管理，指导全公司准确、及时填写各种记录，为产品符合要求和三大体系有效运行提供证据；c、负责消防器材的配备、检查、更新；d、负责办公区环境因素识别、评价与控制，制定和实施办公区应急与响应措施；e、根据总经理安排筹备管理评审工作；f、协助管理者代表开展内部审核；g、做好领导临时交办的其他工作。5.5.1.5工程部a、负责三大管理体系的推动工作，制定公司三大管理体系的方针、目标指标，对国家和地方法律法规、规程规范进行识别，每年公布一次有效版本，发生变化时随时发布，并进行执行情况符合性评价；b、负责公司的质量管理、安全管理、环境管理、设备管理、及技术档案管理工作，并对各单位的实施情况进行检查、指导和考评；c、负责指导施工项目部施工组织设计的编写，组织一级技术交底，对施工期间的技术、质量、安全环境工作进行指导、监督；d、负责收集获取适用于本公司三大管理体系的法律法规及其他要求；e、负责公司常规活动危险源、环境因素的识别、评价及建立危险源、环境因素清单及重要环境因素台帐，制定年度管理方案；f、负责工程项目竣工资料的验收、登记、编录、整理、保管工作；g、负责建立设备档案和设备台帐，掌握设备技术状况，指导设备的检修和保养，对计量器具及安全设施进行定期检验，确保在用计量器及安全设备在有效期内；h、负责新技术、新工艺、新材料的引进和推广应用，解决施工中的技术难题；i、负责能源消耗的统计、分析及顾客满意度调查的管理、分析；j、严格不合格品的管理，禁止非预期使用和交付，编制公司一级应急准备与响应，对发生的各类事故、投诉进行调查处理；k、注意数据的收集和分析，努力寻求三大管理体系改进的机会；l、负责管理评审输入资料的收集整理；m、完成领导交办的其他任务。5.5.1.6人力资源部a、负责公司人力资源的管理工作，对三大管理体系履盖范围内人员能力进行确认；b、负责员工的培训工作，依据经营管理及企业发展需求，编制年度培训计划，并组织实施，不断提高员工的质量意识。安全意识和环保意识，确保人力资源满足三大管理体系正常运行需求；c、负责年度全员技能，岗位考评工作；d、确保教育、培训、技能资格考核记录的完整性，为三大管理体系的有效运行提供证据；e、掌握生产任务和经济指标完成情况，会同有关部门对项目部进行综合分析评价，提出有效措施；f、负责劳动保护用品计划汇总和发放情况统计；g、完成领导交办的其他工作。5.5.1.7经营部a、负责公司的经营管理及统计管理；b、负责对施工项目部的成本控制、经济管理及考核；c、负责集团公司内非招标项目的合同评审、合同签订；d、对本公司自建项目履行业主职责；e、完成领导交办的其他工作。5.5.1.8投标部a、负责水电工程施工、建筑工程施工等项目的投标及对外合同的签订工作；b、收集招标信息，建立项目信息库，对掌握的信息资料进行初步分析并分类存档，对可行性项目组织实施；c、负责招投标工作全过程，按时购买招标文件，组织有关部门评审标书并完成标书的编制，保证投标文件内容满足招标文件的要求；d、负责标书答疑和相关事宜，以及中标项目、联合项目等合同谈判、签订、条款解释、资料查询等工作；e、了解招标项目的信息，为领导制定投标策略提供参考依据，参加开标会议；f、负责与顾客有关过程顾客满意度的信息收集，并报工程部备案；g、完成公司交办的其他任务。5.5.1.9工会a、负责监督法律法规及其他要求在公司的贯彻执行；b、监督安全措施的落实，保障职工身体健康；c、做好内部信息的沟通，架起领导与员工沟通的桥梁；d、负责职工两年一次的体检，女工一年一次体检工作，并做好体检结果统计；e、监督企业做好女职工及未成年工的特殊保护工作，改善他们的工作条件；f、完成领导交办的其他工作。5.5.1.10财务部保证三大管理体系正常运行的资金需求。5.5.1.10物业部a、负责所辖施工机械设备管理方面的技术方案、技术管理文件、操作标准的起草工作；b、负责设备大修、更新、改造方案的拟订；c、协助起草设备管理方面年、季度工作计划；d、贯彻执行上级颁发的有关设备方面的各种法令、法规和技术标准；e、组织参与设备的技术革新活动，指导公司各部门的设备技术工作；f、建立完善的设备台帐和履历表制度；g、严格执行设备的购置、检修、报废的审批程序；h、协助工程部对目标、指标、管理方案及运行情况进行监控和测量；i、对本单位有关活动的危险源、环境因素进行识别，并实施控制，建立相应的清单和台帐；j、负责制定和实施本单位应急准备和响应措施；k、完成领导交办其他工作。5.5.1.11施工项目部a、负责所承担项目的施工与管理，严格按施工合同规定组织施工；b、负责编制施工组织设计，报监理审批，工程部备案；c、严格执行施工组织设计，按设计要求及相关规程、规范组织施工，并做好施工过程中的各项记录；d、负责采购程序的管理，做好合格供方的选择和评价，并将合格供方评定材料报工程部。保证物料的供应、储存和发放符合要求；e、做好施工过程中相关信息的统计与分析，不断提高施工质量；f、加强施工过程中的安全管理和现场管理，做到安全、文明施工，认真做好施工日志；g、负责施工过程和工程保质期内顾客满意度调查，并报工程部；h、负责项目不合格品的控制和原因分析，防止再发生；i、负责项目竣工资料的编制、工程移交及试运行工作；j、协助工程部对目标、指标、管理方案及运行情况进行监控和测量；k、对本单位有关活动的危险、环境因素进行识别，并实施控制。建立相应的清单和台帐；l、负责制定和实施本单位应急准备和响应措施；m、完成领导交办的其他工作。5.5.1.12钢结构项目部a、按照工程部下达的作业指令进行生产；b、按照工艺要求和客户图纸保质保量的完成产品项目；c、对生产设备和工作环境进行维护和管理；d、按要求对产品质量进行认真检验、验收；e、对生产过程和不合格品进行控制和管理；f、对职工进行质量、安全、环保等方面的培训，增加员工的意识；g、对本单位有关活动的危险、环境因素进行识别，并实施控制。5.5.1.13项目经理a、对所承接工程的质量，职业健康安全、环境管理全面负责；b、适时编制施工组织设计，内容应包括质量、安全、环境管理目标及相应实施措施，并组织实施；c、参与分包方的选择和考评，并按三大管理体系要求对其进行控制；d、贯彻公司的管理方针、目标指标，保证分解目标的实现，组织有关人员对本项目施工活动过程的危险源、环境因素进行辨识，建立相应清单和台账，组织制定管理方案；e、依据公司颁布的法律法规清单，收集项目部所需相应的法律法规；f、适时对职工进行质量、安全、环保等方面的培训，增加员工的意识，提高员工能力；g、审批临时物料采购申请；h、做好设施的维护保养。5.5.1.14技术人员a、负责按法律法规和规程规范及公司的要求组织施工；b、参与项目施工危险源及环境因素的辨识，负责制定管理方案；c、负责组织各项技术、安全措施的落实；d、负责做好劳力、机械、材料的调配平衡工作，保证施工进度和合同工期；e、负责工程的定位放线，保证几何尺过准确无误；f、负责劳务分包工人的管理和工程量的结算；g、指导现场做好标识，保证可追溯性；h、负责现场的防护，保证工程质量。5.5.1.15安全环保员a、认真贯彻国家和地方、行业有关的安全、环保的法律、法规和公司的相关规定；b、辨识项目施工中的危险源、环境因素，建立相应清单和台帐参与管理方案的制定，并监督落实；c、坚持每日现场巡视，检查安全、环保措施的落实情况，对反安全环保规定的责令改正；d、检查安全操作规程的执行情况和设备安全防护情况，对不符合安全环保要求的责令整改；e、组织应急响应方案的演习；f、参与事故的调查和处理，严格按照“四不放过”原则处理。5.5.1.16质量员a、在工程部和项目经理的领导下负责工程质量的验收和管理，要认真履行职责，不放过任何质量隐患；b、认真贯彻执行质量法和行业规定的各种验收规程和施工组织设计规定的验收准则，及时做好质量验收；c、配合材料员做好外购材料、外加工产品的进场的验收检验；d、负责组织分项、分部工程的质量验收和质量评定；e、指导施工班组贯彻工艺规程，督促班组做好自检和单元工程的交接的检验；f、对施工中发生的轻微不合格责令承整改，对发生比较严重的不合格要及时停工并报告；监督纠正措施的执行，纠正后并重新验收，合格才能放行；g、独立行使检验职权，如实做好各项质量检验记录。5.5.1.17材料员a、认真了解施工需用材料的技术要求，包括：标准、牌号、品种、规格、质量等级等；b、组织编制工程材料采购计划；c、参与合格供方的选择和供方业绩的考评；d、负责在合格供方购进材料；e、配合质量员做好进场材料的验收、验证和不合格材料的退货（或选用）；f、做好进场材料的标识，保管和防护。5.5.1.18预算员a、在项目经理的领导下，负责工程概算的编制；b、做好市场调查，了解各种建设材料的价格变化；c、掌握各种物耗定额d、控制施工成本；e、编制工程决算。5.5.1.19施工员a、在项目经理领导下，负责施工方案的实施；b、参与项目施工危险源，环境因素的辨识，管理方案的制定与落实；c、负责技术、安全措施的实施，并指导工人按规程操作；d、负责工程施工进度的控制；e、按施工组织设计要求，负责劳力、设备、材料的现场调配；f、负责现场标识，确保可追溯性；g、做好施工中的质量控制、安全管理、环保管理工作，并做好施工日志；h、负责所管施工现场的安全文明施工，避免资源浪费和环境污染。5.5.2管理者代表由总经理指定一名管理者担任管理者代表，无论在其他方面的职责如何，均有责任和权力负责以下事项；a、确保三大管理体系所需的过程得到建立，实施和保持；b、负责制定公司的管理方针、目标指标；c、向总经理报告三大管理体系的业绩和任何改进的需求；d、确保在本公司内提高质量、安全、环保意识；e、负责组织内部审核工作，筹备管理评审工作；f、与外界联络有关三大管理体系方面的工作。5.5.3信息沟通信息包括内部信息和外包信息，公司建立信息交流管理程序确保相关信息的准确传递和应用，本公司的管理方针及有关要求应及时传达给相关方。各部门从国家有关行政主管部门、书刊、网络等方面获取的最新法律法规及其他要求变更信息，及时通报给主控部门。确保员工参与风险管理方针和程序的制定和评审，参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，参与职业健康安全事务，了解谁是职业健康安全的员工代表和指定的管理者代表。5.6管理评审注：本条款同时对GB/T50430-2007中13.2条款及ESMS中的4.6条款要求进行了描述。5.6.1总则管理评审通常每年进行一次，时间间隔不超过12个月，管理评审由总经理主持，就管理方针、管理目标指标、三大管理体系现状的适宜性、充分性和有效性进行正式评价，由管理者代表负责筹备评审会议，办公室、工程部做好评审的准备工作，收集相关信息，并保存管理评审的记录。公司制定管理评审控制程序，并按该程序文件，进行评审。5.6.2评审输入a、内部审核结果；b、顾客及相关方的反馈信息；c、过程运行情况和工程及法律法规及其他要求执行的符合情况；d、预防和纠正措施；e、前一次管理评审措施的跟踪情况；f、可能影响三大管理体系所做的更改；g、改进建议5.6.3评审输出通过评审，做出改进三大管理体系有效性和不断满足顾客及相关方要求所需的决定和措施，包括资源方面的需求。管理评审以报告形式形成文件。5.7参考文件5.7.1管理评审控制程序 5.7.2安全生产责任制 5.7.3目标、指标及管理方案程序 5.7.4法律法规识别、获取及更新管理程序 5.7.5危险源辨识与危险评价管理程序 5.7.6环境因素识别、评价与更新程序 5.7.7信息交流管理程序 表5-1 质量管理职能分配表 职能部门要求公司领导管理者代表办公室工程部人力资源部经营部投标部物业部施工项目部工会4.1总要求4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客和相关方为关注点5.3管理方针5.4策划5.5组织机构职责权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1实施策划7.2与顾客和相关方有关的过程7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制8.2.1顾客和相关方满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3事故事件不合格品控制与应急准备和响应程序8.4数据分析8.5改进注：为主要职责；为相关职责职业健康安全、环境管理职责分配表部门 职能管理层工程部经营部财务部人力资源部投标部办公室工会项目部4.1总要求4.2方针 4.3.1危险源、环境因素辩识4.4.3.2法律及其它要求4.4.3目标与方案4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识、4.4.3信息交流、沟通、参与与协商4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应4.5.1绩效、监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3事件、不符合纠正/预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审主要职责 辅助职责第6章 资源管理6.1资源提供本公司通过人力资源控制程序、设施和工作环境控制程序的规定，确保和改进三大管理体系中所需的资源的提供。6.2人力资源6.2.1总则各部门应按照三大管理体系规定的岗位职责要求，依据人员教育、培训、技能和经验为基础安排人员。6.2.2能力、培训和意识注：本条款同时对GB/T50430-2007中5.3及ESMS中的4.4.2条款要求进行了描述。6.2.2.1 本公司建立并保持人力资源控制程序，提供培训或其他方法，以满足公司各岗位对人员技能的要求。6.2.2.2 通过培训使处于每一个有关职能和层次的人员都意识到：a、符合管理方针、程序和三大管理体系要求的重要性；b、他们工作活动中实际的或潜在的职业健康安全后果及重大环境影响，对质量的关联性和对达到质量目标的重要性，以及个人工作改进所带来的职业健康安全及环境效益，如何通过自己的努力来达到质量目标；c、他们在执行管理方针与程序及实现三大管理体系要求，包括应急与响应要求方面的作用与职责；d、偏离规定的运行程序的潜在后果。6.2.2.3 对培训效果进行评价，保存教育、培训、技能资格考核和工作经历的记录。6.3 基础设施（包括了GB/T50430-2007中第6章的内