质量管理手册内容.doc

质量管理手册目 录一、本公司内部组织机构公司简介3质量管理负责人任命书4企业质量管理方针目标9各部门相关领导的质量管理职责11企业组织机构图16二、食品安全生产相关制度原料采购查验管理制度17产品质量管理标准19从业人员健康管理和培训制度20设备检修管理标准21产品检验管理制度22车间岗位工作标准24安全生产管理制度26标准执行与管理评审28包装、仓储、运输管理制度29不合格产品管理制度30问题食品召回制度32质量投诉处理制度33企业资源管理制度34与顾客有关的过程36企业产品的防护制度37企业自查制度38诚信管理制度和质量诚信保障制度39关键质量控制点操作与管理规定41生产工艺流程图42三、作业指导书生产作业指导书43四、质量安全承诺书质量安全承诺书45前言 1. 手册内容和范围 本手册系依据中华人民共和国食品安全法、食品安全法实施条例、食品生产许可证审查通则、蜂蜜膏生产许可证审查细则和本公司的实际相结合编制而成。2. 术语和定义 2.1本手册采用ISO9000：2000质量管理体系基础和术语的术语和定义； 2.2公司若无特指时，是指定州市华北蜂业有限公司。 3. 本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，需将手册交还办公室，办理核收登记。4. 手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5. 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室；办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。 公 司 简 介定州市华北蜂业有限公司位于河北省定州市，是一家集科研、开发、生产、营销为一体的专业化蜂产品精加工企业。公司占地2万多平方米，员工40多人， 定州市华北蜂业有限公司发展定位是：向消费者提供绿色、健康、有特色的蜂产品。公司拥有国内外先进的蜂产品浓缩加工、灌装、包装生产线；现代化的化验室及先进的检测仪器，为确保原料的合格率，每批原料经秦皇岛国家进出口检验检疫局检测合格后，方可收购。并实行全程监控监测，确保每瓶产品合格。公司始终坚持“人类健康至上，质量永远第一”的经营理念，不断强化产品质量管理，提升产品品质。 地址:河北省定州市定曲路96号法人代表:许建军联系电话:03122356978传真:03122358789邮编:073000E-mail:任 命 书兹任命王素英即日起为本公司总理经。其主要职责：1、确保按国家规定和相关标准要求建立、实施和保持本公司的质量管理体系；2、监察并向董事长报告体系的运行情况并提出改进建议；3、协助董事长做好质量管理体系的管理评审；4、主持质量管理体系文件的编制、实施，组织内部体系审核；5、就质量管理体系有关事宜对外联络；6、在本公司范围内促进顾客意识及食品安全卫生预防意识的形成。主要权限：处理影响质量管理体系运行的有关问题，审核及批准相关文件，任命内部质量审核组长等。批准人： 日期： 任 命 书兹任命闫亚儒即日起为本公司办公室主任。其主要职责：1、协助本公司领导搞好各部门之间的综合协调，加强对各项工作的监督和检查，促进各项工作的规范化管理；2、负责文件及质量记录的归口管理；3、负责消防安全管理工作；4、负责对各部门进行考核；5、负责环境卫生管理；6、经授权检查领导交办任务的落实情况；7、负责人力资源管理；负责组织实施人力资源控制程序，并对所有从事对质量有影响的有关人员进行对口培训及培训有效性评价。批准人： 日期： 任 命 书兹任命甄卫联即日起为本公司生产科长兼质量安全监督员。其主要职责：1、在总经理的领导下，监督生产工序正常运行，发现问题应及时解决，一时解决不了的要报告总经理，同时提出预防和解决的方案、方法。2、组织各岗位职工定期学习有关产品生产过程中各工种的操作程序，卫生方面、安全生产的知识，组织考核。3、负责生产车间卫生管理工作，组织对机械设备设施中的滞留物定期清理。4、负责质量管理体系的建立、实施、保持、完善。5、定期向总经理汇报质量管理体系运行情况。6、促进“以客户需要为本公司努力方向”意识的形成。7、代表本公司就质量管理体系相关问题与相关方协调。8、领导质量管理部门的日常工作。9、发现某道工序等有问题时要及时与质检科协调，组织对该产品进行检验，并及时停产。10、监督检查技术工人执行岗位责任制的情况，负责生产车间的卫生管理监督工作。11、根据质量办公室的决策，配合供销部组织编写原材料采购计划，并报总经理批准。12、负责总经理临时交办的其它任务。批准人： 日期： 任 命 书兹任命闫亚儒即日起为本公司 质量负责人。 1、质量负责人主要职责：a)严格按照质量管理文件控制产品实现的各个环节，包括原材料的验收，半成品、成品检验，确保检验结论的准确，和产品出厂合格率100%，领导本部门全体员工贯彻本公司质量方针，并按质量管理文件开展工作。b）负责产品生产全过程的质量管理工作，并确保质量管理体系的运行。c）负责组织编制质量的计划，质量改进和工艺改进计划等。2、检验员主要职责：a)在质量负责人的领导下，具体实施质量管理体系，建立实施过程中的工作。b)对原材料进行验收，保存每批原材料验收的原始记录。c)对每批出厂的产品质量情况进行验收，保存原始记录。d)管理本公司质量管理文件，产品执行标准，并负责本公司质量管理文件的建档备案工作。批准人： 日期： 任 命 书兹任命葛伟娜即日起为本公司 供销科长。其主要职责：1、负责领导供销部门、仓储部门工作的正常开展，对上述部门工作质量直接负责。2、根据质量办公室的决策，组织编写原材料采购计划、并报总经理批准。3、负责开辟销售市场，处理产品销售中质量问题反馈市场消费信息，密切关注本行业新产品的市场销售情况，确保我公司产品客户满意度98%。4、根据市场需求信息制定新产品开发计划，提交质量办公室研究。5、负责产品销售、原材料采购及其两过程中的运输、仓储工作。6、负责仓储部门和供销部门员工的考核监督，和卫生管理工作。7、完成总经理交办的其它工作。批准人： 日期： 企业质量管理方针目标一、质量方针：顾客至上 产品争优 强化管理 永攀高峰顾客至上：顾客是我公司存在的基础，顾客至上就是以顾客为中心，调查研究顾客的需求和期望，并把它转化为产品质量要求，采取各种措施使其实现，这个指导思想不仅最高管理者应明确，还要全体员工的积极参与，在工作中贯彻执行。产品争优：在质量方针的框架内，制定量化的质量目标，产品争优就是质量目标的具体化。通过加强质量管理，实现质量目标以达到满足顾客和适用法律法规要求。强化管理：我公司实施以质量管理为核心的一体化管理，建立了我公司的质量管理体系，强化对我公司所有部门、过程和作业点的过程质量控制，坚持“三不”(不接受、不制造、不外供不合格产品)原则，以形成强有力的产品质量保证措施。永攀高峰：展示我公司永不满足、勇于进取的决心，持续改进是我公司的永恒追求目标。总之，质量方针注释可简述为：承诺目标措施改进。二、质量目标：质量目标是质量方针（产品争优）的具体展开，本公司质量目标分为公司和基层两个目标层次。1、厂总质量目标产品一次交验合格率98%。国家产品质量监督抽验单项合格率达到100%。顾客投诉处理率100%，顾客满意率90%。2、质量目标的分解展开厂总质量目标分解到相关职能部门如下：各部门要认真贯彻落实。质量目标分解：部门质量目标统计频次统计部门生产部产品一次交给合格率98%每月统计一次质检部质检部产品检验数据正确率100%每季度统计一次质检部产品合格率100%每月统计一次质检部供销部顾客满意率90%每季度统计一次供销部顾客投诉处理率95%每季度统计一次供销部采购产品合格率95%每季度统计一次质检部办公室培训人员合格率98%每半年统计一次办公室各部门相关领导的质量管理职责一、董事长 认真贯彻执行党和上级的各项方针政策，树立以质量求生存的管理理念。带好一支懂技术、会管理、业务精的干部职工队伍。 及时了解和掌握各种市场信息，把持好产品质量和销售的各个环节，在市场经济的大潮中永立潮头。 以自己的模范行为严把质量关，公私分明，以身作则，规范遵守和监督各项规章制度的执行。 坚持民主管理和任人唯贤的原则，把那些真正懂技术，会管理的人才放到关键性的岗位，使其发挥自己的特长。 积极认真的学习和掌握先进的质量管理知识，并不断的改革和完善本公司的管理制度。 二、总经理 总经理为对我公司的质量管理体系实现有效控制，应明确各部门、各类人员的职责和权限及其相互关系和沟通。 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； 确保在整个组织内提高对顾客要求的意识； 负责与质量管理体系有关事宜的对外联络。 三、供应部熟悉和掌握各项方针政策和法规，努力学习和掌握管理知识，做好本职工作按照公司的生产需求及时的与各供货商取得联系，保证原材料的及时供应。虚心听取各方面的意见，协调好各方面的关系。公私分明，以企业为家，艰苦创业，规范的执行各项规章制度。在董事长和总经理的领导下，积极组织部门职工，按照公司制定的任务和质量，圆满的完成领导交给的各项任务。负责原材料的采购、标识、搬运、入库管理。协助质检部组织对供方进行评价，协助进厂原料的检验，对进货物资的入库、退货进行管理。负责供应合同管理，对供方资质进行调研，设立供方档案，合格供方台帐。有权对供方提供的产品进行验收，对不合格过期失效的原材料做出处理意见。有权审核调查供方的产品和企业质量资质。四、质检部致力学习专业知识，要有高度的工作责任心，以实事求是的精神做好自己的本职工作。及时有效的进行(原蜂蜜、纸箱、玻璃瓶、瓶盖、)等原材料的进厂质量检验，并填写好化验单报送有关部门。质检员要做到对工作认真负责，发现问题要及时的处理。对质量有问题的原材料要及时与公司领导协商，不营私舞弊，要坚持质检员的原则。质检员要每天对当天生产的产品进行抽样检验，认真做好化验工作，填好化验单并签字，送交有关部门。 对于经过抽样化验不合格的产品，要及时的与公司领导汇报及进行及时的处理。 正确的使用和操作化验仪器，要做到及时的保养和维修各种化验设备。 五、生产部 熟悉和掌握各项方针政策法规，努力学习和掌握先进的生产管理知识，做好本职工作，发挥好参谋和助手的作用。 大胆管理，勇于负责，不断的提高自己的生产和管理经验，使产品质量不断提高。 虚心听取各方面的意见，协调好各方面的关系，带好一支懂技术、能吃苦、会管理的生产队伍。 公私分明，以企业为家，艰苦创业，规范的执行各项规章制度。 不断的研究新情况，掌握新知识，了解市场需求，参与市场竞争。 在公司董事长及总经理的领导下，积极组织和带领车间全体职工，按照公司制定的任务和质量，圆满的完成公司交于的各项生产任务。 在公司的领导下，制定工作计划，不断的改进操作技术和生产工艺，使产品的质量不断提高。制定生产设备的维修计划，完善设备档案的建立，使生产设备完好率保持在95以上。抓好安全生产工作，制定安全生产措施，建立生产车间的安全制度，抓好安全生产教育。六、财务部工作认真、细心、负责，对各种票据的管理要进行分类，以及各类公章的严格管理。每月及时、准确的上报各种财务报表，配合好各个部门的工作。听从领导的安排，认真学习本岗位的业务知识。七、销售部负责全国销售网点的领导和管理。负责按质量体系以顾客为中心的要求，积极开阔市场，扩大市 场的占有率，做好与销售网点的管理联系，监督售前、售后服务的工作质量。负责根据企业经营目标，编制年、季产品销售计划、服务计划，经总经理批准后组织实施。负责根据产品质量要求，组织销售合同评审，做好合同管理、合同履行以及合同归档工作。八、售后部负责对客户提出的要求实施文件化管理和质量控制，监督评审顾客投诉及相关服务质量的改进。有权裁定和解决销售服务体系内发生的重大质量问题。负责接待工作，解答消费者提出的相关问题，要做到态度友好，以及客户的销售方面遇到的各种问题。九、办公室协助公司领导，建立本公司的质量体系和负责质量体系的有效运行，实施质量目标，直接向最高管理者报告质量体系运行情况和整改措施。负责及时处理影响质量体系运行的有关问题，负责审核企业管理的各项工作标准、管理标准。不断完善各部门质量体系，保证质量体系的有效运行。并就具体的质量体系活动，组织协调、指导、监督、检查，做好质量体系的内部审核工作。负责裁定解决不合格品的评审、处理工作，督促检查纠正措施和预防措施的实施效果。负责办公室内的各项日常工作，听从公司领导的安排，协调各部门在工作中遇到的各种问题，及时的解决。企业组织机构图董事长总经理供应部质检部化验室生产部财务部销售部售后部办公室原料采购查验管理制度采购管理1、原料进厂要认真核对有关凭证，核对原料的品种、数量、质量。 2、原料进厂质检员应按国家标准及有关规定进行抽样检验。有质量问题要拒收，并监督卸车。 3、按原料的不同品种、等级分别入库，并妥善保管，质检人员应经常对库存原料进行抽检，并做好记录。 4、一切购入的原材料，由采购人员和保管人员负责质量自检，并核对有关凭证，核对原材料的品种规格、质量、数量。规格、质量、品种、数量不符合要求的应做好记录，交有关部门负责人处理。 5、自检有困难的物资材料，应及时报告负责人，以便请有关部门负责人处理。6、对入库材料保管员应经常检查，避免由于不当造成的损坏和原材料的变质。一、采购公司为避免因采购到不合格的产品而导致顾客和公司承担不期望的质量风险，必须对采购过程予以有效的控制。1、采购过程控制采购过程控制的范围：包括所有与产品质量有关的原、辅材料。采购控制工作职责分工：供应部负责供方质量保证能力调查。质检部负责提供采购物资的技术要求。质检员协助调查供方质保能力的调查工作，对购进物资进行验收。生产部门根据生产计划制定采购计划，报总经理审批后采购。2、供方质量保证能力评价。供、销部门对供方进行调研，并填写供方质量保证能力调查表供方评价小组对供方质保能力进行评价：总经理对供方评审的结果进行审批。可采取以下方法对供方进行调查：(1)对供方供货能力和质量保证体系能力进行现场调查工作。(2)对产品样品进行评价。(3)对比其他需方使用的历史经验。(4)供方提供产品质量证明。(5)供方提供第三方认证的资质证明或标识。供、销部门建立保存供方调查记录和合格供方名单，随时对合格供方履约情况进行监督。二、采购信息在采购过程中，正确提出和传递对采购产品要求的信息，是保证能采购到所需要求物资价比的前提，供、销部门以文件的形式记录采购产品的信息。供、销部门与质检部对所采购产品的名称、型号、检测手段提出明确规定。采购信息文件应予以控制和保存，作为提供证实的证据。三、采购产品的验证公司采购的物资均应通过检验确认其符合要求。未经检验的物资不得投入使用。四、验证方式：1、进货后检查。2、在供方处验证(在签定合同和协议时对此予以体现)。产品质量管理标准1、主题内容与适用范围1.1主题内容：产品的生产标准、成品包装入库标准。1.2适用范哪于产品质量的管理。2、产品必须符合国家有关规定和质量标准，依据GB1879620O5。3、成品包装和入库应有专人负责。保管员接到检验合格化验单后方可办理入库手续。4、未经质检部门检验或检验不合格的产品一律不准出厂。5、产品入库后应按品种、等级分别存放，并妥善保管，避免由于保管不当造成的混放和变质。质检部应经常对库存成品进行抽检。6、质检人员有权对任何损坏或影响产品质量的行为进行制止，有权提出符合质量要求的意见，并采取有效措施及时处理。7、产品出厂后，销售部门及时回馈客户信息，若发现质量有问题，质检部门应立即进行产品的复查检验，视情况进行产品的处理工作。从业人员健康管理和培训制度1. 食品安全知识培训制度1、认真制定培训计划，在卫生行政部门的指导下定期组织管理人员、从业人员参加食品卫生知识、职业道德和法律法规的培训以及卫生操作技能培训； 2、新参加的人员包括实习工、实习生必须经过培训、考试合格后方可上岗； 3、培训方式以集中讲授与自学相结合，定期考核，不合格者离岗学习一周，待考试合格后再上岗。 4、建立从业人员卫生知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查验。 2. 食品生产从业人员健康及卫生管理制度 1、食品生产人员每年必须进行健康检查，不得超期使用健康证明； 2、新参加工作的从业人员、实习工、实习生必须取得健康证明后上岗，杜绝先上岗后体检的事情发生；3、食品卫生管理人员负责组织本公司从业人员的健康检查工作，建立从业人员卫生档案，督促“五病”人员调离岗位，并对从业人员健康状况进行日常监督管理；4、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病以及其他有碍食品卫生疾病的，不得参加接触直接入口食品的生产经营；5、当观察到以下症状时，应规定暂停接触直接入口食品的工作或采取特殊的防护措施：腹泻、手外伤、烫伤；皮肤湿疹；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；发热、呕吐。设备检修管理标准 1、设备的检查： 1.1、检查的方法：目视、耳听、手模、嗅觉及检验仪器仪表。 1.2、检查的时间：日常检查和定期检查。 1.2.1、日常检查：由操作人员及维修人员巡视检查。 1.2.2、定期检查：每周检修一次，由设备管理人员同维修人员一起进行检查。 1.3、检查的项目： 1.3.1、功能检查：对设备的各种功能进行检查和测定。 1.3.2、精度检查：对设备的精度进行检查和测定。 2、设备的维修方法：检查后维修、定期维修、标准维修、故障维修。 2.1、检查后维修：预先规定设备的检查期限，根据检查结果确定维修日期、内容和工作量。 2.2、定期维修：根据设备的实际使用情况，规定维修期和工作量。 2.3、标准维修：根据设备的磨损规律和使用寿命，对设备的修理日期和内容预先计划，无论设备的技术如何，一律进行强制性维修。 2.4、故障维修：生产过程中突发事故的维修。 2.5、维修日期：每周进行一次小修，时间48小时，每年进行一次大修，时间为1个月。 3、设备维修的组织工作 3.1、生产科组织维修，电工和生产班组人员对各自分管的设备进行维修。 3.2、维修工作的具体安排 3.2.1、由生产科长临时组织人员，确定维修的项目。3.2.2、由生产科长将各种设备分配给专人进行定时修理。产品检验管理制度为了确保本公司生产的糕点类产品质量稳定，加强对原辅料、半成品、成品等全过程的检验控制。1、检验程序原辅材料入厂，由库房管理员通知质检部，质检部对原辅料进行验收。1.1外观检验；感官检验；对外购的半成品，应按该产品标准进行理化检验。1.2型式检验：对初次采购的产品和每年确认的产品，供方应出具国家所认可的检验机构的型式检验报告，也可以由质检部送检，当出现争议时必须由质检部送检。2、生产过程检验操作人员要进行自检；下道工序人员对上道工序进行互检；车间责任人和巡检员，进行巡回监督检查。3、车间环境、工器具及个人卫生检验3.1车间照度、空气净度由质检部抽检，每月一次；工器具、加工人员等食品接触面由质检部进行涂抹检验，每月两次。出现偏差立即通知车间纠偏，并进行跟踪验证。3.2车间消毒液浓度由质检部负责控制，一旦出现偏差，责令消毒液配制人员立即纠偏，质部进行跟踪验证。4、成品检验各车间检验员负责产品感官、净含量、标签的检验。5、出厂检验5.1车间检验员对每批产品的感官、净含量、标签按相关标准进行检验，检验合格的加盖“检验合格”章；5.2质检部依据各产品标准的要求，对全部出厂检验指标进行检验，检验合格方能出厂。5.3全过程所有不合格品执行不合格质检制程序。车间岗位工作标准根据我厂的实际情况，要求对车间的管理进一步加强，制定以下工作标准，目的就是以此约束，规范和考核各工作岗位的工作质量，完善质量管理体系，以降低生产成本，提高质量，并为今后的工作提供理论上和实践的参考。 一、生产车间安排 1、生产班长主要任务是协助生产科长做好本班的各项领导工作，协调各岗位之间的关系，做好生产科对班组制定的各项制度，以及奖罚条例，对各个环节所出现的故障及时组织人员排除、帮助解决各个环节所出现的工作困难，将上班人员、产品数量、以及损耗等记录在生产日报表上，生产过程中不能处理的设备故障及隐患及时向生产科汇报。 2、成品装箱人员 主要任务是协助班长做好本班组的日常工作，做好各瓶型蜂蜜的 产量，及包装数量的核定与监督。协调好和各道工序的连贯性，对生产 中检出的不合格蜂蜜及时组织处理。 二、处分和处罚 处分种类为：警告、严重警告、记过、撤职、留厂查看、开除等。 处罚种类为：赔偿损失，一次性罚款。 有下列行为之一的，视情节给予不同处分和处罚。 1、在生产过程中，工作不负责任，盲目的乱干，违反操作规程，造成产品质量不合格者，除赔偿损失外，根据情节的严重给予处分。 2、凡在工作中，马虎不负责任、玩忽职守、失职渎职、营私舞弊、损坏企业形象和信誉，造成经济损失和不良影响者，根据情节轻重给予处分和处罚。3、帐目不清，管理混乱，造成不良后果的，视情节给予经济处罚。从严管理：执行处罚和处分，必须严肃慎重。根据所犯错误事实、性质危害、后果和认识态度对待，认真做好处理工作。安全生产管理制度1、安全生产管理机构1.1、全厂安全生产管理机构是“安全管理小组”，由主管安全工作的总经理任组长，其它科室负责人任成员。1.2、办公室为“安全管理小组”的常设机构，负责安全生产方面的日常事务。1.3、“安全管理小组”负责管理企业的安全生产工作。1.4、“安全管理小组”每月组织一次安全生产检查，发现问题及时处理，力争把事故消灭在萌芽状态。1.5、生产科长组织各班组设一名“安全员”，负责本班组的安全生产工作。2、安全生产管理规定2.1、认真执行各项管理制度，将各类事故的发生及损失降到最小程度，坚决杜绝人身伤害事故、操作事故及设备事故等，确保生产和安全稳定。2.2、本厂职工必须自觉遵守和执行公司制定的各项安全法规和厂规厂纪。2.3、设备启动使用前必须认真检查，确认安全后在开动，使用各种安全防护设施，不准随意拆卸，要经常检查，保证设备的运行良好。2.4、大修期间要由专人指挥，密切配合，反对蛮干，大型安装工程要制定安全措施。2.5、车间职工发现机械设备有可能导致事故时，有权停止操作，并及时的向有关领导反映汇报。2.6、职工有权制止违章作业和带险作业，有权拒绝违章指挥，有权停止操作，并及时向领导汇报。3、安全教育管理规定3.1、对新调入人员及实习代培人员必须学习学习安全规范。3.2、由公司办公室负责对新入厂员工进行安全教育。3.3、公司各个科室对新分配人员根据本岗位特点，组织学习安全技术操作规程以及各项安全生产等规定。3.4、从事锅炉、车辆驾驶、等特殊工种的人员，必须经过专门的技术学习和安全教育，经考核合格后取得有关部门的特殊工种证方可上岗工作。标准的执行与管理评审1、管理评审总经理每年组织一次管理评审，以确保质量体系运行的适宜性、有效性、充分性和持续性；保证其满足本手册的规定和用户的要求。评审应评价公司的质量管理体系变更的需要，包括质量方针和质量目标。2、评审输入评审应包括：产品质量和服务质量，企业进步业绩，质量体系运行情况、内外部客户满意的信息。管理评审的信息包括： a)内部审核结果； b)顾客投诉和顾客满意状况调查； c)管理者代表提供的质量管理体系运行情况报告； d)纠正和预防措施的实施情况； e)产品质量状况，包括不合格品的情况； f)质量管理体系内部、外部环境因素的变化情况； g)以往管理评审确定的措施，在实施中落实的效果。3、标准的执行生产过程中所涉及的标准。包装、仓储、运输管理制度1目的确保包装、仓储和运输符合相关食品卫生要求，避免食品在贮运过程中受到污染。2范围适用于从采购到销售的所有产品。3职责3.1供应部负责包装材料的采购控制；3.2财务部负责库房管理；3.3销售部负责产品运输。4程序4.1包装4.1.1供应部对包装材料进行采购后，质检部对包装材料进行进货检验，确保用于包装的材料必须符合国家法律法规及强制性标准的要求。4.1.2定量包装产品的净含量应当符合相应的产品标准。标签标识必须符合国家法律法规、标签标准和相关产品标准中的要求。4.2贮存4.2.1仓储部责编制库房管理制度，规范库房的管理，按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出。4.2.2库房应配置适当的设备，以保持安全适宜的贮存环境。要有防鼠设施，应防尘、防潮。4.3运输运输车辆应保持清洁卫生，必要时应进行消毒，不得将成品与污染物同车运输。搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏，不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压。不合格产品管理制度1目的未满足要求就是不合格，一是产品不合格，包括成品、原材料不合格；二是工作不合格，包括管理工作、技术工作等方面的不合格。对工作的不合格和不合格产品进行识别和控制，以防止不合格品的非预期使用或安装，避免工作上的疏忽造成重大的损失。2 适用范围本程序适用于本公司原材料验收、产品生产过程和使用现场不合格品及成品检验不合格的控制。3 职责3.1本程序由质检部归口管理3.2评审职责本公司授权检验人员负责本公司内不合格品的评审，现场不合格的评审本公司委派的人员负责。3.3处置职责检验人员作出不合格品的处置决定。若不能处置，则上报质检部处置，生产人员根据处置决定及时进行处理。4 工作程序原料、成品检验和试验中发现不合格品进行标识、评审，确定不合格品的范围和性质；决定并实施不合格品处置方案，并根据不合格品的严重程度和范围，通知生产部、质检部有关负责人。4.1评审、记录原料检验过程中发现的不合格品由收购检验人员根据合同规定的相应技术标准和补充要求作出评审，做好记录，不合格原料不予收购。产品生产过程中不合格品判定由生产技术人员根据标准作出评审，做好质量记录，并通知质检部。现场不合格由本公司委派专业人员前往用户现场，对标有本公司标识的成品进行调查、评审、记录，并写出书面报告交供销科。4.2标识、隔离原料收购检验时发现的不合格品，一律拒收。储存过程中发现的不合格品，由仓库保管员作出如下标识：不合格品应设立红色标志另行堆放。生产过程中产生的不合格品，由该岗位人员根据技术规程规定作出相应标识，有条件时，应与合格品隔离。不符合规定检验标准的产品，不允许包装入库。4.3处置检验人员对不合格品评审有作出处置决定，由相关人员进行处置。若有争议，则由质检部负责人仲裁。收购原料时发现不合格，由供应方自行处置。生产过程中，低于标准允许返工的不合格品，生产人员应按相应标准和技术规程的操作工艺，予以返工，并经检验员重新验证合格后方可放行。原料、成品储存过程中发生的不合格品，由仓管人员进行处置。4.4其它各级产品质量监督抽查中，发现的不合格品，执行上述程序。若客户要求使用不合格成品时，必须经供需双方商定，并形成书面接受文件，需要时由供销科向客户说明情况，各相关职能部门做好标识和记录。问题食品召回制度本公司在确定产品存在不安全之后，根据不安全严重程度、产品数量、销售市场分布情况等因素，对不安全产品采取更换或退货、回购等代谢进行处理，以消除不安全产品可能给消费者带来的不合理危险。本公司确定产品存在着必须对产品实施召回的缺陷，否则就会危机消费者安全的情况下，就开始进入具体的召回制度。1、召回的准备本公司为有效实施召回，首先任命一个召回工作组，负责整个召回过程。其主要职责包括进一步确定产品不安全的现象及原因、设计召回方案、制定召回计划、领导和协调本公司各部门的召回工作，并与顾客进行联络和报告。2、产品召回信息的公布召回信息的公布是本公司通过电话、网络等传播媒体，将召回信息向顾客进行通知和公告，它是在召回过程极其重要的环节，关系到产品召回最终效果的好坏。本公司必须公布有关召回信息，主要包括：（1） 不安全产品的名称、结构、样式等；（2） 产品的具体缺陷状况以及可能给消费者带来的具体危险；（3） 本公司为防止不安全产品侵害消费者人身、财产安全而计划采取的措施和步骤，以及为了防止损害发生而应该采取的措施等。本公司首先应该立即通知顾客停止不安全产品的使用，同时，应及时的根据不安全产品的危险性程度、销售市场及顾客的特殊情况等选择最有效的方式将召回信息传达给顾客。3、产品召回的管理和总结本公司应筹集足够资金，存入特别开立的召回账户，专款用于召回，同时，组织和协调本公司各部门对不安全产品实施退货、回购、更购产品。本公司还应当对找回产品进行登记，以便对召回过程和效果进行监控，以取得较高的不安全产品召回率。召回结束后，本公司还应该对本次召回情况进行总结，并将总结报告递交生产部长。质量投诉处理制度为保护消费者利益，维护我企业荣誉。特制定规定如下：1、接受消费者投诉，实行首问责任制，无论谁受理均需陪同到底，直到有处理结果，不得相互推诿。2、接受消费者投诉需礼貌接待，态度和蔼，语言文明。3、受理投诉须做笔录，问清来龙去脉及当事人情况处理结果。4、供销部负责受理用户对本公司提出的投诉问题，以确保投诉的合理解决。5、供销部根据用户提出投诉问题进行调查分析，整理后提交有关部门。6、有关部门接到供销部传来的投诉问题后三日内提出解决方案和纠正措施，并让总经理审核。7、总经理根据投诉问题召开分析会，确定解决方案。8、供销部依据确定的方案，对用户提出投诉给予解决。受理投诉较简单的或金额较小的，可陪同当事人到摊位（或营业房）交涉、退款，较复杂的要请双方当事人到市场办公室调解处理。9、属经营户违章的，在调解处理后，再根据情况作相应处罚。企业资源管理制度总则:公司应确保质量管理体系包括规定的过程得到相关的资源。 资源内容：人员、供方、设施、资金、信息、工作环境等。 资源是质量管理体系的物质基础，是公司实现质量目标的必要条件，质量管理体系的资源配置，应满足顾客需求和法规规定的要求。 1、资源提供 公司应根据质量管理体系和和产品市场的要求，在管理评审和各层次的质量策划过程中，及时地识别和确定资源的需要，持续改进和落实。 2、人力资源 人力资源是质量管理体系的主要资源，企业员工的技术水平和素质对产品质量和服务质量将起决定性作用。 3、人员安排 3.1公司在招聘和选用人员时，必须确认其适合所承担的职务或工作，以使其有能力确保工作质量和产品质量。人员能力以其所具备的教育、培训、技能和工作经历为基础，并取决于实践中的行为能力，以及知识和和技能的应用。 3.2应根据工作岗位职责及相应的质量要求来识别和确定能力的需要，从而制订任职人员条件，任职条件应随着产品或工作质量要求的变化进行更新。4、培训、意识和能力培训是培养员工的质量意识和能力的主要途径，是促使有关人员达到产品生产质量要求的有效方法，培训过程由识别培训需要、提供培训和评价培训有效性三个阶段组成。决定从事影响产品质量的工作人员所必须的能力。由厂部负责制定专业技术培训计划，各部门提交本部门人员培训计划，由厂部汇总后安排培训和考核证实培训效果。在培训后对培训做出评价和改进。控制要点： (1)培训人员包括管理人员、专业技术人员、生产人员及新员工等。(2)厂部根据具体情况和要求，编制年度培训计划，报总经理批准，培训计划作为评审输出的控制内容。(3)检验员、电工、焊工、喷漆工等特殊工种应参加相关的资格培训。(4)厂部对每年培训工作做好记录(包括：培训计划、教材、考核试卷、成绩单等)。5、基础设施设施是实现产品质量符合性所需要的基础，包括办公、生产、贮存和检验场所及其相应的环境保持和计算机等。设施包括： 工作场所和相应的设施设备、硬件和软件支持性服务、运输和通讯满足生产和产品质量符合性要求的设施公司在质量策划、管理评审、拟定纠正和预防措施时，应对需补充或应更新的设施进行识别。以确保提供合格的产品。6、工作环境工作环境是指生产工作人员所处的条件。这些条件包括物质的、社会的、心理的和环境的因素。包括：劳动安全防护条件、工作场地状况、温度、湿度、光线、热、噪声、清洁度、振动、污染、卫生、空气流通等。管理者代表应对所有的影响产品质量的环境因素予以识别，并通过对这些影响因素的控制，确保产品质量的实现。公司在各层次质量策划活动中，对影响质量的环境因素进行识别，确定并制定出相应的规定，如程序文件、规范、作业指导书，以便于实施。与顾客有关的过程一、与顾客有关的过程公司根据市场信息识别顾客的需求，确定满足顾客要求的产品质量要求，并对顾客的需求实施评审，与顾客进行有效的沟通。二、顾客要求的识别作为生产经营工作的主要负责人及主要部门(包括总经理、各部门经理)必须全面正确的识别顾客的要求。三、产品要求的评审为保证公司可以实现顾客满意的产品要求(合同约定的各项指标和规定)，公司应组织有关部门对顾客的要求以及法律、法规的要求实施评审。1、销售部负责组织合同评审。2、销售合同、订单接受前要进行评审，传真或电话订货，也需形成文字并在评审中予以确认。3、准确理解顾客要求，并确认各项要求能否满足，包括：数量、质量、交货期、产品包装、价格等。4、合同需要修改时，销售部应组织相关部门对修改内容进行评审。5、评审的结果和措施应做记录，并按规定要求予以控制和保存。四、与顾客的沟通为了与顾客建立良好的沟通和联系渠道，防止因沟通不畅而产生的误解，公司在销售部和厂部建立与顾客联系的机构。1、公司售后服务部负责建立与顾客联系，处理顾客投诉、产品信息反馈、消费者调查等交流工作。2、厂部负责售后服务及服务工作的信息交流和协调工作。3、公司有关部门对顾客告知的产品要求、变更、修改建议甚至是投诉，应积极处理和回复。4、销售部、售后服务部、生产部门与顾客沟通的情况应进行记录，以便监视和证实公司与顾客间双向信息沟通的效果。企业产品的防护制度一、公司制定并实施产品防护控制程序，以保证产品在搬运、储存、防护和交付过程中质量不受损坏，而保持其固有的价值。二、搬运1、产成品的搬运必须使用相适应的运输工具，搬运堆放按公司的规定执行。2、搬运、堆放按管理执行，产成品在装卸运输中要轻搬、轻放，防止碰伤。三、储存1、应配置满足储存需要的储存场地或库房。2、供、销部门，生产部门按照产品储存、交付的有关规定做好产品入库验收、保管和发放工作。3、原材料、产品储存按规格分类放置。4、定期检查库存情况，并做好记录。四、防护使用防护或隔离存放的合适方法，防止成品在搬运和运输过程中碰伤和损坏，以确保顾客的需要。五、交付1、产品的交付由销售部门按合同规定交货期具体安排发货。2、销售部门根据合同规定的交货条件交货，负责从仓库领取货物，按交付合同规定保证交付质量。3、销售部门负责收集顾客对支付过程中运输和服务质量的建议， 以便改进工作质量。企业自查制度为了提高本公司的治理水平，增强公司的独立性与透明度，形成定期的企业自查制度：持续改进和预防措施。一、持续改进改进工作可分为两种：一种是为了消除差距或不足所进行的改进工作；另一种是已实现了预期的目标，但为了追求更高的层次，对未来的目标进行的改进工作。改进工作是质量管理的主题，通过持续开展改进工作，有效控制和纠正质量标准不符合的环节，及影响顾客满意的缺陷；努力寻求进一步改进的机会，以实现超越顾客的需求期望，追求卓越。二、持续改进策划管理体系改进方法是否有效，途径是否合理，均对公司的业绩发展产生重大影响。公司应通过使用质量方针、质量目标、管理评审结果、数据分析、纠正和预防措施，促进质量管理体系的持续改进。1、质量方针和质量目标为识别改进需戋策划改进活动和评价改进结果提供了准则。2、审核和数据分析的结果为改进提供信息，用以识别改进的领域。3、纠正和预防措施。消除产生不合格的原因，提高质量管理体系的有效性，管理者代表对改进工作实施管理和控制。三、纠正措施为防止不合格原因再次发生，纠正措施应与不合格的影响程度相适应，包括：1、评审不合格(包括顾客投诉)2、确定不合格的原因。3、评价确保不合格不在发生的措施。4、确定和实施所需的措施。5、记录采取措施的结果。6、评审所采取的纠正措施。四、预防措施消除潜在不合格的原因，采取纠正和预防措施，防止不合格的重复发生。1、管理者代表负责编制并保持纠正和预防的控制程序，并负责质量体系中出现的不合格项，采取纠正和预防措施。2、质检部对生产过程中和销售过程中出现的不合格项，采取纠正和预防措施。3、产品不合格项的责任部门，负责制定本部门的纠正和预防措施并卖施。五、控制要点1、对生产过程中和销售过程中发生的不合格项和不合格品，在查明原因分清责任的基础上，根据问题的大小及风险性，采取相应的纠正和预防措施。2、顾客对产品的意见和要求，以及产品的不合格报告，由管理者代表组织生产部门和质检部门进行查询，根据顾客的要求或处理意见，做出纠正和预防措施，并评价其有效性，以防止该项不合格再次发生。3、内审过程中发生的不合格项，由受审部门采取纠正和预防措施，管理者代表组织审核组进行跟踪、检查和评价其有效性。诚信管理制度和质量诚信保障制度1、企业诚信教育制度1.1定期组织诚信教育的系统学习，制订学习的内容、时间安排计划表，组织人员学习，并做好每次学习的记录。