中国中冶工程现场质量管理标准化检查评分手册(2016年修订).doc

中国中冶工程现场质量管理标准化检查评分手册 目目 录录 1. 编制说明 1 2. 质量管理体系检查评分表 4 2.0.1 工程项目质量管理体系检查评分表4 3. 质量保证资料管理检查评分表 6 3.0.1 工业项目土建工程质量保证资料检查表6 3.0.2 钢结构工程质量保证资料检查表8 3.0.3 工业项目管道、给排水、采暖、通风、空调工程质量保 证资料检查表.9 3.0.4 机械工程质量保证资料检查表.11 3.0.5 电气工程质量保证资料检查表.12 3.0.6 炉窑砌筑工程质量保证资料检查表.13 3.0.7 房屋建筑工程质量保证资料检查表.14 3.0.8 交通市政基础设施工程质量保证资料检查表.18 3.0.9 矿山建设工程质量保证资料检查表.21 4. 工程实体质量检查评分表 .22 4.0.1 工业项目土建工程实体质量检查表.22 4.0.2 钢结构工程实体质量检查表.24 4.0.3 工业项目管道工程实体质量检查表.26 4.0.4 工业项目给排水、采暖工程实体质量检查表.27 4.0.5 工业项目通风、空调工程实体质量检查表.29 4.0.6 机械设备安装工程实体质量检查表.30 4.0.7 工艺管道设备安装工程实体质量检查表.31 4.0.8 电气设备安装工程实体质量检查表.33 4.0.9 炉窑砌筑工程实体质量检查表.35 4.0.10 房屋建筑工程实体质量检查表37 4.0.11 交通市政基础设施工程实体质量检查表46 4.0.12 矿山建设工程实体质量检查表50 4.0.13 混凝土构件实体强度回弹检测表52 4.0.14 现场抽查工程实体质量实测实量检查表（一）53 4.0.15 现场抽查工程实体质量实测实量检查表（二）54 5. 现场质量检查工作附表 .56 5.0.1 工程质量检查受检项目概况表.56 5.0.2 工程质量检查首（末）次会议签到表.57 5.0.3 检查组人员名单.58 5.0.4 工程质量现场检查总体评价表.59 1 1.1. 编制说明编制说明 为推进中国中冶工程现场质量管理标准化，科学评价各子公司 工程质量管理工作，提高质量管理水平，预防质量事故的发生，确 保工程质量，实现质量管理体系、质量保证资料管理、施工现场实 体质量管理的标准化、体系化、规范化，依据现行国家和行业施工 规范和验收标准，特制定本检查评分手册（以下简称“手册” ） 。 1.11.1 适用范围适用范围 1.1.1 本手册适用于中国中冶对下属企业所承建工程项目进 行现场质量检（抽）查和评价，同时是各下属企业开展现场质量自 查的依据和标准。 1.1.2 本手册是中国中冶及各子公司质量业务部门现场检 （抽）查评分的依据，工程施工质量和验收必须符合国家和行业工 程质量验收标准。 1.1.3 三标一体化认证和检查有具体要求及体系运行评价有 要求的，必须符合三标一体化认证的要求。 1.21.2 评分说明评分说明 1.2.1 现场检查根据每项标准分进行检查评分，受检工程不 适用的项目可不统计得分，扣分不超过每项的标准分，并注明扣分 原因，最终以得分率为依据评价工程项目质量水平。 2 各分表得分率（可评分项目的得分之和/可评分项目标准分 值之和）100 各分项得分率（可评分各专业分表得分率/可评分专业分表 数目）100 项目总得分率（各分项得分率各分项权重）之和 工程质量现场检查涉及质量管理体系、质量保证资料管理、工 程实体质量三个分项，其在项目总分中所占权重分别为 30、30、40。 1.2.2 检查组根据工程项目受检专业的实际情况选择检查表， 并确定受检工程检查表中不适用项目，须说明不适用的原因。 1.2.3 现场检查评分，检查人员应与被检查单位的有关质量 管理人员共同检查与确认。 1.2.4 得分率在 90（含）以上的为优良，表明全面符合中 国中冶质量管理标准化的要求，且有所提升；得分率在 80（含） 至 90的为良好，表明全面符合中国中冶质量管理标准化的要求； 得分率在 75（含）至 80的为一般，表明基本符合中国中冶质 量管理标准化的要求；得分率在 75以下的为较差，表明不符合中 国中冶质量管理标准化的要求。 1.2.5 本手册检查表未列项目，检查中具备检查条件的按照 国家和行业标准进行抽查，并予以评价。 3 1.31.3 附则附则 1.3.1 本手册由中国中冶安全质量环保部负责解释。 1.3.2 本手册将根据中国中冶自身实际情况持续改进。 4 2.2. 质量管理体系检查评分表质量管理体系检查评分表 2.0.12.0.1 工程项目质量管理体系检查评分表工程项目质量管理体系检查评分表 受检单位 受检项目 检查人 日期 表 2.0.1 序号序号检查内容检查内容打分标准打分标准标准分标准分实得分实得分扣分原因扣分原因 1 质量目标和 计划管理情 况 1.1 未制定工程项目质量目标或项目质量计划扣 5 分； 1.2 质量目标或计划未分解到施工、技术、质量、 材料等岗位的扣 3 分。 5 2 质量管理机 构建设和责 任落实情况 2.1 项目部未设置质量管理机构的扣 5 分，未明确 质量管理机构职责的扣 3 分。 5 5 3 质量检查人 员配备情况 3.1 质量检查人员配备数量和专业不满足实际需要 或不符合地方有关要求的扣 5 分； 3.2 质量检查人员的任职资格不符合国家或地方要 求的扣 5 分，不按要求持证上岗的扣 5 分。 5 5 4 质量责任制 建设和落实 情况 4.1 未明确和落实项目经理和质量相关岗位（施工、 技术、质量、材料等）质量责任的扣 5 分； 4.2 未明确和落实质量责任终身制的扣 5 分。5 15 5 质量管理制 度体系建设 情况 5.1 未有效建立包含质量管理、质量责任、质量检 查、质量考核、质量事故报告处理、质量奖惩等制 度体系的，缺一项制度扣 3 分； 5.2 编制的制度缺乏针对性或可操作性的扣 5 分。 5 8 5 6 质量检查和 整改情况 6.1 未实施日常巡检，以及项目经理牵头，质量、 技术、工程相关部门参加的专项检查的扣 5 分；检 查频度或深度不够的扣 3 分； 6.2 检查和整改记录不全的扣 5 分，对查出的问题 没有实施整改闭环的扣 5 分； 6.3 质量专项检查前没有计划的扣 2 分，检查后没 有总结的扣 2 分。 2 5 7 分包单位管 理情况 7.1 未定期对分包队伍进行质量考核的扣 5 分，质 量考核内容不深入不全面的扣 3 分； 7.2 分包单位未编制分包施工质量技术措施、质量 技术交底等资料的扣 5 分，未经项目部审核的扣 3 分。 5 5 8 重大技术质 量文件的编 制和交底情 况 8.1 施工组织设计和重大危险性专项方案编制、审 批程序不符合要求或审批不及时的扣 5 分； 8.2 施工组织设计无技术质量保证措施，或重大危 险性专项方案编制缺乏针对性或可操作性差的扣 5 分。 5 5 序号序号检查内容检查内容打分标准打分标准标准分标准分实得分实得分扣分原因扣分原因 5 9 交底和培训 情况 9.1 未组织对项目质量检查、施工技术、材料管理 等人员进行培训或技术方案交底的扣 5 分；培训和 交底不 时的扣 3 分，签字不全的扣 3 分； 9.2 培训或交底内容等缺乏针对性和可操作性的， 或与施工组织设计、重大专项方案等有关内容不匹 配不相符的扣 5 分；未交底到作业班组人员的扣 3 分。 5 10 质量创优工 作的组织与 实施情况 10.1 组织开展国家、行业和地方工程质量奖项创 建活动，编制有针对性的质量创奖规划得 2 分，按 创优规划组织实施的得 2 分； 10.2 每获得市级质量奖项或省部（行业）及以上 QC 小组活动成果的加 2 分。 5 总分：100 分总标准分：总实得分：得分率： 6 3.3. 质量保证资料管理检查评分表质量保证资料管理检查评分表 3.0.13.0.1 工业项目土建工程质量保证资料检查表工业项目土建工程质量保证资料检查表 受检单位 受检项目 检查人 日期 表 3.0.1 序号序号检查内容与打分标准检查内容与打分标准标准分标准分扣分扣分扣分原因扣分原因 1 开工报告：审批手续不齐全的扣 2 分，无开工报告的扣 5 分。 5 2 图纸会审：记录不全的扣 2 分，一份没有的扣 4 分。 4 3 地基处理（强夯、桩基）：没有施工记录的扣 2 分，存在检验不合 格桩的每根扣 1 分，没有检测报告的扣 4 分。 4 4 工程定位测量：缺定位测量记录的扣 4 分，定位测量记录内容不完 善的每份扣 1 分。 4 5 基槽及各层放线测量及复测记录：缺一层扣 1 分，缺 3 层（含）以 上的扣 4 分。 4 6 沉降观测记录：对沉降观测记录进行检查，少测一次扣 1 分，一次 不测的扣 5 分。 5 7 土方开挖：没有施工方案的扣 2 分，没有测量记录的扣 2 分。 4 8 基坑护壁：无基坑支护计算书的扣 2 分，无基坑支护方案的扣 2 分。 4 9 地基验槽：参加验槽部门签字盖章不全的扣 1 分，验槽记录填写内 容不全的扣 1 分，无隐蔽验收工程记录的扣 2 分，无验槽记录的扣 2 分，隐蔽验收工程记录和验槽记录都没有的扣 4 分。 4 10 回填土：没有见证取样的扣 1 分，没有取样点位示意图的扣 1 分， 没有干密度试验报告的扣 4 分。 4 11 各种涂料，保温材料，砼预制构件，门、窗，轻质隔墙等物资：无 出厂质量证明文件的，每缺一份扣 1 分，某种材料一份没有的扣 2 分。 3 12 预拌混凝土生产单位（搅拌站）应提供以下资料：砼配合比通知 单，砼抗压强度报告，砼质量合格证，砼运输单，超过 2000m的同一配合比混凝土，应有基本性能实验报告，包括稠度、 凝结时间、坍落度经时损失值、泌水性能、表观密度等 5 项。以上 资料每缺一份扣 1 分。 5 13 现场砼施工应提供以下资料：砼试块制作台账（包括防水砼试块 和同条件养护砼试块） ，砼抗压强度报告（包括防水砼试块和同 条件养护砼试块） ，砼浇筑施工记录，砼坍落度检测记录， 砼试块强度统计、评定记录，同条件养护砼试块（600/天）温 度记录，有冬季施工或大体积砼施工的项目应提供砼测温记录。 以上资料每缺一份扣 1 分。 7 14 现场自行搅拌的砼，砂浆应提供下列资料：砼配合比，砂浆配 合比，水泥出厂合格证及复检报告，砂子复检报告，碎（卵 石复检报告，外加剂产品合格证及复检报告，掺合料复检报告， 砼抗压强度检验报告，砂浆抗压强度检验报告，砼试块强度 统计、评定记录，砂浆抗压强度统计、评定记录。以上资料每缺 一份扣 1 分。 5 7 序号序号检查内容与打分标准检查内容与打分标准标准分标准分扣分扣分扣分原因扣分原因 15 模板及支架用材料应有质量证明文件，并在进场时抽样检验其外观、 规格和尺寸。无质量证明文件的扣 4 分。 4 16 钢筋、钢筋连接件，粘土砖、各类砌块、防水材料，建筑饰面砖等 材料除必须有的合格证外，还应进行复检。以上材料合格证和复检 报告缺一不可，每缺一项扣 1 分。 4 17 钢筋植筋：无拉拔试验记录的扣 2 分，无植筋胶合格证的扣 2 分。 4 18 模板工程：无施工方案扣 5 分。爬升式模板工程、工具式模板工程 及高大模板支架工程的施工方案，无技术论证扣 5 分。 5 19 隐蔽工程验收：所有应该隐蔽的工程必须做隐蔽工程验收记录，每 缺一项扣 2 分，缺 3 项（含）以上的扣 6 分。 6 20 防水工程：所有厨卫间，屋面防水均应做蓄水试验，没有蓄水试验 记录的，每缺一层扣 1 分，缺 3 层（含）以上的扣 4 分。 4 21 铝合金窗（塑钢窗）工程：所用铝合金窗（塑钢窗）均应做三性试 验，没有做的扣 4 分。 4 22 检验批：抽查 10 份以上，填写项目不正确、数据不真实的，发现 一份扣 1 分。 5 23 所有原材料及半成品等必须有报验手续，每缺一份扣 1 分，均未报 验的扣 2 分。 2 总分：100 分总标准分：总实得分：得分率： 8 3.0.23.0.2 钢结构工程质量保证资料检查表钢结构工程质量保证资料检查表 受检单位 受检项目 检查人 日期 表 3.0.2 序号序号检查内容与打分标准检查内容与打分标准标准分标准分扣分扣分扣分原因扣分原因 1 开工报告：审批手续不齐全的扣 2 分，无开工报告的扣 5 分。 5 2 图纸会审、自审：图纸自审记录不全的扣 3 分，一份没有的扣 5 分。 5 3 钢材合格证，钢构件出厂合格证：不全的扣 3 分，没有的扣 9 分， 不符合设计要求的视为没有。 9 4 钢材、焊材、高强螺栓复验：没有按设计、标准要求送有相关资质 实验室进行复验的扣 9 分，复验但没有及时收集整理实验报告的扣 3 分。 9 5 油漆、焊接材料、连接螺栓的合格证：每缺一份扣 2 分，没有的扣 8 分，不符合设计要求的视为没有。 8 6 焊接工艺评定材料覆盖面不够的每缺一项扣 2 分，没有焊接工艺评 定的扣 7 分。 7 7 焊工是否经考试合格取得上岗证书（安全操作证和焊工合格证） ， 且在认可范围内施焊：不能提供焊工证的扣 6 分；焊工证与实际施 焊人数不符的扣 6 分。 6 8 探伤人员资格证，没有资质的扣 5 分，一二级焊缝探伤报告的数量、 部位不符合设计及规范要求和无第三方检测报告的扣 3 分。 5 9 焊接工艺参数记录：没有焊接工艺参数记录的扣 5 分，不规范的扣 3 分。 5 10 焊接材料使用：没有烘干温度和时间记录的扣 3 分，没有发放记录 的扣 2 分。 5 11 焊接检验用的量具、仪器：是否经有相应资质的检定部门的检定， 没有按期进行检定的扣 5 分，没有及时更新检定标识的扣 1 分。 5 12 厚板焊接时的焊前预热情况：是否按规定温度预热、测温方法、预 热记录，没有预热记录的扣 5 分，记录不规范的扣 2 分。 5 13 隐蔽工程验收：所有应该隐蔽的工程必须做隐蔽工程验收记录，每 缺一项扣 2 分，缺 3 项（含）以上的扣 7 分。 7 14 构件安装前是否进行了工序交接，并进行复测：没有交接记录的扣 2 分，记录不全扣 1 分；没有复测记录的扣 3 分，记录不全扣 1 分。 5 15 高强螺栓连接副复验和抗滑移系数试验：没有按要求进行试验的扣 9 分，没有及时收集试验报告的扣 3 分；大六角头螺栓连接副在终 拧完成 1h 后，48h 内没有进行终拧扭矩检查（施工记录） ，发现一 处扣 2 分。 9 16 特殊工序（关键工序）：没有进行识别的扣 3 分，没有制订其控制 措施的扣 2 分。 5 总分：100 分总标准分：总实得分：得分率： 9 3.0.33.0.3 工业项目管道、给排水、采暖、通风、空调工程质量保证资工业项目管道、给排水、采暖、通风、空调工程质量保证资 料检查表料检查表 受检单位 受检项目 检查人 日期 表 3.0.3 序号序号检查内容与打分标准检查内容与打分标准标准分标准分扣分扣分扣分原因扣分原因 1.1.管道工程（管道工程（3737 分）分） 1 板材、管材、阀门、设备、油漆、焊接材料、连接螺栓合格证及阀 门安装前试压-试验记录是否收集齐全，每缺一份扣 2 分，记录中 填写不规范每份扣 2 分。 7 2 压力管道报验资料、安装前的工序交接单、测量及测量复测记录、 管道制作检查记录、管道安装检查记录，管道焊接记录（有无损检 测要求的填写） 、管道热处理报告、氧气等介质管道酸洗、脱脂、 钝化记录、支吊架安装记录、管道补偿装置安装记录，管道防腐绝 热施工检查记录、设备安装检查记录，管道系统施压记录、管道吹 扫与清洗记录、设备试运行记录、隐蔽验收记录及图示和竣工系统 图示说明、无损检测报告、阀门复检报告、焊接工艺评定、焊工资 格证书，缺一份扣 2 分，缺 10 份（含）以上扣 20 分。 20 3 检验批：抽查 10 份以上，填写项目不正确、数据不真实的，每发 现一份扣 1 分，发现 3 份（含）以上的扣 5 分。 5 4 分项工程检查记录，检查完成的分项是否及时将检查记录上报，不 及时扣 3 分，记录内容不能反映分项主控和一般项的扣 2 分。 5 2.2.给排水、采暖工程（给排水、采暖工程（3535 分）分） 5 管材、阀门、散热器、保温材料、给排水附属设备、卫生器具等合 格证、阀门安装前试压记录是否收集齐全，每缺一份扣 1 分，记录 中填写不规范每份扣 1 分，3 份（含）以上不规范扣 5 分。 5 6 室外管道沟槽开挖、标高检查记录、室内管道安装、标高检查记录， 排水管道坡度检查测量记录、室外埋地管道回填夯实记录，每缺一 份扣 1 分。 10 7 承压管道系统和设备及阀门水压试验记录、排水管道灌水、通球及 通水记录、雨水管道灌水及通水试验记录、给水管道通水试验及冲 洗消毒记录、卫生器具通水试验，具有溢流功能的器具的满水试验、 采暖系统冲洗及测试、地漏地面清扫口排水试验记录、 （消火栓系 统测试）散热器强度及严密性试验记录、设备试运行记录、设备安 装记录、防腐绝热施工检查记录、隐蔽验收记录，每缺一份扣 3 分， 缺 3 份（含）以上的扣 15 分；内容填写不规范的每发现一份扣 2 分，发现 5 份（含）以上的扣 15 分。 15 8 检验批：抽查 10 份以上，填写项目不正确、数据不真实的，每发 现一份扣 1 分，发现 3 份（含）以上的扣 5 分。 5 3.3. 通风与空调工程（通风与空调工程（2828 分）分） 9 板材、密封材料、管材、阀门、保温材料、设备等合格证、阀门安 装前试压记录是否收集齐全，每缺一份扣 1 分，记录中填写不规范 每份扣 1 分。 5 10 管道安装、标高检查记录，制冷管道坡度检查测量记录、吊架支架 检查记录，每缺一份扣 1 分，缺 5 份（含）以上扣 10 分。 10 10 序号序号检查内容与打分标准检查内容与打分标准标准分标准分扣分扣分扣分原因扣分原因 11 空调管道系统和设备及阀门水压试验记录、风管漏光试验记录、设 备试运行记录、设备安装记录、防腐绝热施工检查记录、隐蔽验收 记录，每缺一份扣 2 分，内容填写不规范的每发现一份扣 2 分。 8 12 检验批：抽查 10 份以上，填写项目不正确、数据不真实的，每发 现一份扣 1 分，发现 3 份（含）以上的扣 5 分。 5 总分：100 分总标准分：总实得分：得分率： 11 3.0.43.0.4 机械工程质量保证资料检查表机械工程质量保证资料检查表 受检单位 受检项目 检查人 日期 表 3.0.4 序号序号检查内容与打分标准检查内容与打分标准标准分标准分扣分扣分扣分原因扣分原因 1 开工报告：审批手续不齐全的扣 2 分，无开工报告的扣 6 分。 6 2 图纸会审、自审：图纸自审记录不全的扣 1 分，一份没有的扣 6 分。 6 3 设计变更、工程洽商单、材料、零部件、设备代用审批单：不全的 缺一项扣 1 分，一份没有的扣 6 分。 6 4 按施工图并依据测量控制网绘制中心标板及标高基准点布置图：没 有的扣 5 分。 5 5 工序交接记录不规范的，发现一项扣 1 分，没有工序交接、中间交 接检验记录的每缺一份扣 2 分。 5 6 原材料、产品的检（试）验记录、报告：送检不及时扣 4 分，没有 送检的扣 8 分。 8 7 设备、主要材料合格证：每缺一份扣 2 分。 10 8 隐蔽工程验收：所有应该隐蔽的工程必须做隐蔽工程验收记录，每 缺一项扣 2 分。 8 9 主要设备沉降观测记录：没有的扣 8 分。 8 10 设备强度试验、密闭性试验记录；系统清洗、灌水、通水、通球试 验记录；脱脂检验记录；阀门检验记录：每缺一项扣 1 分。 5 11 测量及复测记录：不全的缺一项扣 1 分，一份没有的扣 5 分。 5 12 特种设备安装告知：没有的扣 5 分。 5 13 特种设备人员操作证、焊工证：缺一个扣 4 分，一份没有的扣 8 分。 8 14 分项分部工程安装质量检查、评定记录：没有随工程实体同步报验 的或报验数量较少的，每发现一份扣 2 分。 5 15 单位工程验收记录、单位工程质量观感评定、交工验收报告、竣工 报告及竣工验收交接证书：不全的缺一项扣 1 分，验收单位签字盖 章不齐全的扣 2 分，单位工程完工后不及时组织验收的扣 5 分。 10 总分：100 分总标准分：总实得分：得分率： 12 3.0.53.0.5 电气工程质量保证资料检查表电气工程质量保证资料检查表 受检单位 受检项目 检查人 日期 表 3.0.5 序号序号检查内容与打分标准检查内容与打分标准标准分标准分扣分扣分扣分原因扣分原因 1 工程技术交底：内容针对性差的发现一处扣 1 分，没有的或双方签 字不全的扣 5 分。 5 2 图纸会审、自审：图纸自审记录不全的扣 1 分，一份没有的扣 5 分。 5 3 设计变更、工程更改洽商单、材料零部件、设备代用审批单：每发 现缺一项扣 1 分。 5 4 设备、主要材料、成品、半成品应有合格证：不全的缺一项扣 4 分。 14 5 仪表单体调校、调试、整定记录，仪表交接记录、仪表检测系统调 节记录，绝缘、接地电阻测试记录，开关、绝缘子试验记录，电力 电缆实验记录，电容器、互感器试验记录，金属氧化锌避雷器试验 记录，油、真空断路器、六氟化硫电器试验记录，悬式、支柱绝缘 子试验记录，继电保护试验记录、变压器试验记录，按照标准规范 要求必须记录的每发现缺一项扣 2 分。 23 6 隐蔽工程验收记录：所有应该隐蔽的工程必须做隐蔽工程验收记录， 每缺一项扣 2 分。 13 7 工序交接记录：发现缺一项扣 1 分。 5 8 照明系统全负荷运行记录：每缺一份扣 1 分。 5 9 电气设备试运转记录：没有的扣 5 分。 5 10 分项分部工程安装质量检查、评定记录：没有随工程实体同步报验 的或报验数量较少的，每发现一份扣 3 分。 10 11 单位工程验收记录、单位工程质量观感评定、交工验收报告：不全 的缺一项扣 1 分，验收单位签字盖章不齐全的扣 1 分，单位工程完 工后不及时组织验收的扣 5 分。 10 总分：100 分总标准分：总实得分：得分率： 13 3.0.63.0.6 炉窑砌筑工程质量保证资料检查表炉窑砌筑工程质量保证资料检查表 受检单位 受检项目 检查人 日期 表 3.0.6 序号序号检查内容与打分标准检查内容与打分标准标准分标准分扣分扣分扣分原因扣分原因 1 图纸会审、自审：图纸自审记录或会审记录不全的扣 5 分，签字不 全的扣 5 分，一份没有的扣 20 分。 20 2 工序交接记录不全的扣 5 分，没有的扣 20 分。 20 3 工程定位测量：测量记录及复测记录不齐全的扣 5 分，没有测量记 录的扣 15 分。 15 4 隐蔽工程：缺一份记录扣 3 分，有记录但内容不完整每份扣 2 分， 全部没有的扣 15 分。 15 5 耐火材料合格证不全的扣 5 分，没有的扣 15 分。 15 6 检验批、分项、分部工程质量验收资料：抽查 5 份以上，填写项目 不正确、数据不真实的扣 5 分，签章不全的扣 5 分，不能和工程同 步报验的扣 5 分，没有的扣 15 分。 15 总分：100 分总标准分：总实得分：得分率： 14 3.0.73.0.7 房屋建筑工程质量保证资料检查表房屋建筑工程质量保证资料检查表 受检单位 受检项目 检查人 日期 表 3.0.7 序号序号检查内容与打分标准检查内容与打分标准标准分标准分扣分扣分扣分原因扣分原因 1.1.土建工程（土建工程（135135 分）分） 1 不执行现行标准、现行规范及已经审定方案的扣 4 分。 4 2 计量器具、检测设备未鉴定的扣 2 分；未建立计量器具管理台账的 扣 2 分。 4 3 未进行建筑工程质量验收划分的扣 2 分；质量验收划分未报监理审 批的扣 2 分。 4 4 开工报告：审批手续（签字、盖章、审批意见）不齐全的缺一项扣 1 分，无开工报告的扣 4 分。 4 5 图纸会审、设计变更、洽商记录：审批手续（签字、盖章、审批意 见）不齐全的缺一项扣 1 分。 3 6 工程定位测量：缺定位测量记录的扣 3 分，缺测量引测记录扣 3 分。 3 7 无施工日志的扣 4 分；施工日志填写不连续、不真实的扣 2 分。 4 8 基槽及各层放线测量及技术复核记录：缺一层扣 1 分，缺 3 层（含） 以上的扣 3 分。 3 9 沉降观测记录：对照沉降观测方案检查，少测一次扣 2 分，一次不 测的扣 4 分，没有沉降观测方案的扣 4 分，沉降观测点没有按方案 布点的扣 4 分，沉降观测点做法不规范扣 2 分。 4 10 单位（子单位）工程无垂直度、全高测量记录扣 3 分。 3 11 土方开挖：没有施工方案的扣 2 分，没有测量记录的扣 1 分。 3 12 回填土：没有见证取样的扣 1 分；取样点位示意图应与取样频次一 致，没有取样点位示意图的扣 1 分；没有干密度试验报告的扣 3 分。 3 13 基坑护壁：无基坑支护方案的扣 2 分，方案中无基坑支护计算书的 扣 1 分，需要专家论证的无论证扣 3 分。 基坑支护：需进行拆除作业的无基坑支护拆除方案的扣 3 分。 3 14 基坑降水：需进行降水，无基坑降水方案的扣 3 分，无降水监测记 录的扣 2 分，记录不及时、不完整的扣 1 分。 3 15 基坑监测：需进行监测，无基坑监测方案的扣 3 分，无监测记录的 扣 2 分，记录不及时、不完整的扣 1 分。 3 16 地基处理：没有施工记录的扣 1 分；没有检测报告扣 3 分；没有地 基处理验收记录扣 3 分。 3 17 地基验槽：参加验槽部门签字或签字盖章不全的扣 2 分，验槽记录 填写内容不全的扣 2 分，无隐蔽工程验收记录的扣 4 分。 4 15 18 预拌混凝土生产单位（搅拌站）应提供以下资料：砼配合比通知 单，砼抗压强度报告，砼质量合格证，砼运输单，超过 2000 m的同一配合比混凝土，应有基本性能实验报告，包括稠度、凝结 时间、坍落度经时损失值、泌水性能、表观密度等 5 项。以上资料 每缺一份扣 1 分。 5 序号序号检查内容与打分标准检查内容与打分标准标准分标准分扣分扣分扣分原因扣分原因 19 现场自行搅拌的砼，砂浆应提供下列资料：砼配合比；砂浆配 合比；水泥出厂合格证及复检报告；砂子复检报告；碎（卵 石复检报告；外加剂产品合格证及复检报告；掺合料复检报告； 砼抗压强度检验报告；砂浆抗压强度检验报告；砼试块强度 统计、评定记录；砂浆抗压强度统计、评定记录。以上资料每缺 一份扣 1 分。 5 20 现场砼施工应提供以下资料：砼试块制作台账（包括抗渗砼试块 和同条件养护砼试块） ；砼抗压强度报告（包括抗渗砼试块和同 条件养护砼试块） ；砼浇筑施工记录；砼坍落度检测记录； 砼试块强度统计、评定记录；同条件养护砼试块（600/天）温 度记录；有冬季施工或大体积砼施工的项目应提供砼测温记录。 以上资料每缺一份扣 1 分。 6 21 预拌砂浆应提供的质量证明文件应按地方标准要求收集：出厂合格 证、配合比、使用说明书，每缺一项扣 1 分。 3 22 无预拌砂浆抗压强度报告扣 3 分，无砂浆抗压强度统计、评定记录 扣 2 分。 3 23 钢筋、钢筋连接除必须有的出厂合格证、质量证明书外，还应进行 复检，以上资料每缺一项扣 2 分；无钢筋连接工艺评定扣 2 分。 4 24 模板及支架用材料应有质量证明文件，并在进场时抽样检验其外观、 规格和尺寸。无质量证明文件的扣 4 分。 4 25 钢筋植筋：缺拉拔试验记录的扣 2 分，缺植筋胶合格证的扣 1 分。 3 26 各种砌筑材料，保温材料，砼预制构件，防水材料，涂料、门、窗、 饰面砖、轻质隔墙等材料：无出厂质量证明文件的，缺一份扣 1 分， 某种材料一份没有的扣 3 分。需要复检没有复检的，每缺一项扣 2 分；需备案没有备案的，每缺一项扣 2 分。 5 27 所用外门窗均应按国家及行业规范，并结合地方标准进行相关试验 （包括气密性、水密性、抗风压性能及保温性能)，缺一份扣 1 分， 没有做的扣 3 分。 3 28 幕墙应做四性试验（气密性、水密性、抗风压性能、平面内变形性 能） ，缺一份扣 1 分，没有做的扣 3 分。 3 29 模板工程：无施工方案扣 7 分。爬升式模板工程、工具式模板工程 及高大模板支架工程的施工方案，无技术论证扣 7 分。 7 30 隐蔽工程验收：隐蔽工程必须做隐蔽工程验收记录，每缺一项扣 2 分。所隐蔽项目相对应的原材料应具有可追溯性，没有可追溯性扣 5 分。 5 31 检验批：每栋楼抽查 10 份以上，填写项目不正确、数据不真实的， 每发现一份扣 1 分。 4 16 32 防水工程：所有有防水要求的厨房、浴卫间、屋面等均应做蓄水 （或淋水）试验，没有蓄水（或淋水）试验记录的，每缺一层扣 1 分，缺 3 层（含）以上的扣 5 分。 5 33 节能工程：原材料进场验收缺一项扣 1 分；墙体节能材料、屋面及 地面节能材料、幕墙节能材料、胶粘剂和抹面砂浆、增强网均应进 行复检，缺一项扣 2 分；外墙保温缺抗拉拔试验的扣 1 分，缺抗冲 击性能试验记录的扣 2 分，缺钻芯试验扣 1 分。 5 序号序号检查内容与打分标准检查内容与打分标准标准分标准分扣分扣分扣分原因扣分原因 34 地基、基础、主体、节能、竣工工程验收记录：验收单位签字或签 字盖章不齐全的扣 1 分，地基、基础、主体、节能、竣工工程完工 后不及时组织验收的扣 3 分。 3 35 室外工程验收记录：验收单位签字或签字盖章不齐全的扣 2 分；分 部、分项工程缺一项扣 2 分。 4 2.2.给排水、采暖工程（给排水、采暖工程（2020 分）分） 36 施工方案未经审批扣 1 分、无质量通病防治措施扣 1 分、施工方案 及技术交底内容针对性差的扣 1 分，双方签字不全的扣 1 分，没有 施工方案或技术交底的扣 1 分。 5 37 建筑给水排水及采暖分项工程设备、产品、材料的合格证及检验报 告应齐全，每缺一项扣 1 分。 3 38 室内管道安装、标高检查记录，排水管道坡度检查记录、室外埋地 管道回填夯实记录，每缺一份扣 1 分。 5 39 生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒，并经有关部门取 样检验取得检验报告，每缺一项 1 分。 2 40 管道强度及严密性试验记录，设备安装记录、设备试运行记录、调 试记录，管道冲洗消毒记录，阀门强度及严密性试验记录，散热器 强度及严密性试验记录，排水管道灌水及通球记录，各种器具的满 水试验及水压试验，各种管道的隐蔽验收记录、防腐绝热施工检查 记录。每缺一份扣 1 分，缺 3 份（含）以上的扣 5 分；内容填写不 规范的每发现一份扣 1 分，发现 3 份（含）以上的扣 5 分。 5 3.3.通风与空调工程（通风与空调工程（1818 分）分） 41 施工方案未经审批扣 1 分、无质量通病防治措施扣 1 分、施工方案 及技术交底内容针对性差的扣 1 分，双方签字不全的扣 1 分，没有 施工方案或技术交底的扣 1 分。 5 42 通风与空调分项工程设备、产品、材料的合格证及检验报告齐全， 每缺一项扣 1 分。 3 43 空调管道系统和设备及阀门水压试验记录、风管漏光试验记录、设 备试运行记录、设备安装记录、防腐绝热施工检查记录、隐蔽验收 记录、缺一份扣 1 分，内容填写不规范的每发现一份扣 1 分。 5 44 管道安装、标高检查记录，制冷管道坡度检查测量记录、吊架支架 检查记录，缺一份扣 1 分。 5 4.4.电气工程（电气工程（1313 分）分） 45 施工方案未经审批扣 1 分、无质量通病防治措施扣 1 分、施工方案 及技术交底内容针对性差的扣 1 分，双方签字不全的扣 1 分，没有 施工方案或技术交底的扣 1 分。 5 17 46 建筑电气分项工程设备、产品、材料的合格证及检验报告应齐全， 每缺一项扣 1 分。 3 47 绝缘电阻测试、接地电阻测试、隐蔽工程验收记录，每缺一项扣 1 分。 3 48 照明系统全负荷运行记录，每缺一份扣 1 分。 2 序号序号检查内容与打分标准检查内容与打分标准标准分标准分扣分扣分扣分原因扣分原因 5.5.建筑节能工程（建筑节能工程（1414 分）分） 49 施工方案未经审批扣 1 分、无质量通病防治措施扣 1 分、施工方案 及技术交底内容针对性差的扣 1 分，双方签字不全的扣 1 分，没有 施工方案或技术交底的扣 1 分。 5 50 建筑节能分项工程设备、产品、材料的合格证及检验报告应齐全， 每缺一项扣 1 分。 3 51 绝缘电阻测试、接地电阻测试、隐蔽工程验收记录，每缺一项扣 1 分。 3 52 接口及系统调试记录，设备试运行记录表，每缺一项扣 1 分。 3 总分：200 分总标准分：总实得分：得分率： 18 3.0.83.0.8 交通市政基础设施工程质量保证资料检查表交通市政基础设施工程质量保证资料检查表 受检单位 受检项目 检查人 日期 表 3.0.8 序号序号检查内容与打分标准检查内容与打分标准标准分标准分扣分扣分扣分原因扣分原因 1 开工报告：（总体开工报告和单位工程开工报告）审批手续不齐全 扣 1 分，无开工报告的扣 3 分。 3 2 施工组织设计、施工方案中的关键工序、特殊工序：未进行识别的 扣 3 分，未制订其控制措施的扣 3 分。 3 3 图纸会审、自审：图纸自审记录不全扣 1 分，未进行图纸自审的扣 3 分。 3 4 控制点复核：施工前未对建设单位移交的控制点进行复核的扣 4 分， 未形成文件的扣 2 分；施工过程中未定期进行复核的扣 2 分。 4 5 定位测量：未进行工序定位测量的扣 3 分；记录不全的，每缺一份 扣 0.5 分。 3 6 验槽记录：未进行验槽的扣 3 分，验槽记录不全的每缺一份扣 0.5 分。 3 7 沉降观测记录：对照沉降观测方案检查，没有沉降观测方案的扣 4 分，一次不测的扣 4 分（合同约定甲方自测的除外） ，少测一次扣 2 分。 4 8 计量器具、试验设备和仪表：未经检定部门的检定，没有按期进行 检定或超期使用的，每台次扣 1 分。 3 9 验收记录：主要包检查检验批、分项、分部（子分部） 、单位（子 单位）工程质量验收记录、隐蔽验收记录是否齐全，且与工程同步。 上述资料，每缺一项扣 0.5 分。 3 1.1.道路工程（道路工程（3939 分）分） 1.1 路基 10 路基处理：没有施工记录的扣 2 分，施工记录填写不规范、内容不 齐全或未按要求进行检测的每缺一份扣 0.5 分。 2 11 路基试验段方案：未编制方案的扣 3 分，未履行报批手续、实施后 未编写试验段总结的每项扣 0.5 分。 3 12 路基土施工前检测：主要检测天然含水量、液限、塑限、标准击实 和 CBR 试验，设计施工图有要求时，还应进行颗粒分析、有机质含 量、易溶盐含量、冻膨胀和膨胀量试验。上述试验未进行的扣 3 分； 少做或漏做，每缺一项扣 0.5 分。 3 13 土方路基碾压后检测：路基未进行弯沉试验（顶面）或压实度试验 的扣 3 分，压实度试验取样频率不满足规范要求扣 1 分。 3 19 1.2 道路基层 14 道路基层进场原材料：未进行复试及配合比试验的扣 3 分，质量保 证资料不齐全的每缺一项扣 0.5 分。 3 15 现场拌制混合料：未进行最佳含水量、最大干密度试验及 7d 无侧 限强度试验，上述试验未进行的扣 3 分；少做或漏做，每缺一项扣 0.5 分。 3 序号序号检查内容与打分标准检查内容与打分标准标准分标准分扣分扣分扣分原因扣分原因 16 道路基层摊铺后检测：每一压实层，必须进行摊铺厚度、宽度、平 整度以及压实度、基层顶面弯沉等多项内容检试验，上述试验未进 行的扣 3 分；少做或漏做，每缺一项扣 0.5 分。 3 1.3 道路面层 17 自拌沥青混合料搅拌站，原材料、半成品必须持有有效的质量保证 资料，并进行复试以及配合比、马歇尔试验。上述资料，每缺一项 扣 1 分。 3 18 商品沥青混合料，必须持有有效的原材料保证资料，并对其进行复 试以及配合比、马歇尔稳定度试验；生产时，每日进行沥青抽提试 验并提交报告，运送至工地的混合料必须要有产品合格证。上述资 料，每缺一项扣 0.5 分。 2 19 现场砼施工应提供以下资料：砼试块制作台账（包括防水砼试块 和同条件养护砼试块） ，砼抗压强度报告（包括防水砼试块和同 条件养护砼试块） ，砼浇筑施工记录，砼坍落度检测记录， 砼试块强度统计、评定记录，同条件养护砼试块。上述资料，每 缺一份扣 1 分。 4 20 道路面层摊铺后检测：应进行摊铺厚度、宽度、平整度、压实度、 顶层弯沉等项内容检测，上述试验未进行的扣 3 分；少做或漏做， 每缺一项扣 0.5 分。 3 1.4 附属构筑物及设施 21 进场原材料、半成品未进行原材料复试扣 4 分，质量保证资料不齐 全、复试代表数量不足或存在漏检或少检的，每缺一项扣 1 分。 4 22 回（换）填施工：应按规范要求进行压实度检测，未进行的扣 3 分； 少做或漏做，每缺一项扣 0.5 分。 3 2.2.桥梁工程（桥梁工程（1919 分）分） 23 预拌混凝土生产单位（搅拌站）应提供以下资料：砼配合比通知 单，砼抗压强度报告，砼质量合格证，砼运输单，超过 2000m的同一配合比混凝土，应有基本性能实验报告，包括稠度、 凝结时间、坍落度经时损失值、泌水性能、表观密度等 5 项。以上 资料每缺一份扣 1 分。 3 24 现场砼施工应提供以下资料：砼试块制作台账（包括防水砼试块 和同条件养护砼试块） ，砼抗压、抗折强度（有要求时）报告 （包括防水砼试块和同条件养护砼试块） ，砼浇筑施工记录， 砼坍落度检测记录，砼试块强度统计、评定记录，同条件养护 砼试块留置计划、温度记录及试验报告，有冬季施工或大体积砼 施工的项目应提供砼测温记录。上述资料，每缺一份扣 1 分。 3 25 地基处理（桩基等）：没有施工记录或没有检测报告的扣 2 分，存 在检验不合格桩的每一根扣 1 分。 2 20 26 台背回填：回填材料不符合设计要求或试验报告不合格的扣 3 分； 少做或漏做的，每缺一项扣 0.5 分。 3 27 原材料：水泥、钢材、砂、石、砖、桥梁支座伸缩装置、各种预制 件等出厂合格证明材料及复验报告应齐全。上述资料，每缺一份扣 0.5 分。 4 序号序号检查内容与打分标准检查内容与打分标准标准分标准分扣分扣分扣分原因扣分原因 28 预应力工程：所用锚具、夹具、连接器产品合格证、出厂检验报告 和进场试验报告应齐全，上述资料，一份没有的扣 4 分；每缺一份 扣 0.5 分。 预应力钢筋安装、张拉及灌浆记录应齐全，一份没有的扣 4 分；每 缺一份扣 0.5 分。 4 3.3.给排水管线工程（给排水管线工程（1313 分）分） 29 质保资料：管节、管件、管配件合格证是否收集齐全。上述资料， 每缺一份扣 1 分。 4 30 检测资料：管道接口焊接无损探伤、法兰或压兰螺栓拧紧力矩检测， 内外防腐层防腐检测，柔性管道环向变形检测，地基处理检测记录 是否齐全。上述资料，每缺一份扣 1 分。 3 31 结构安全和使用功能性检测：管道水压试验，严密性试验，浅埋暗 挖管道、混凝土结构管道渗漏水调查。上述资料，一份没有的扣 3 分；每缺一份扣 1 分。 3 32 施工记录：结构组队拼装、连接，地基加固处理，支护结构施工， 沉井下沉，混凝土浇筑，顶进（掘进、钻进、夯进）等记录是否齐 全。上述资料，每缺一份扣 1 分。 3 总分：100 分总标准分：总实得分：得分率： 21 3.0.93.0.9 矿山建设工程质量保证资料检查表矿山建设工程质量保证资料检查表 受检单位 受检项目 检查人 日期 表 3.0.9 序号序号检查内容与打分标准检查内容与打分标准标准分标准分扣分扣分扣分原因扣分原因 1 开工报告：审批手续不齐全的扣 2 分，无开工报告的扣 4 分。 4 2 设计交底、图纸会审记录、自审记录缺一项扣 2 分。 6 3 井巷掘支工程：测量方案内容不全扣 2 分，无测量方案的扣 6 分。 6 4 工程控制测量及复测记录、工程施工测量记录。缺测量记录的扣 6 分。 6 5 隐蔽工程检查验收记录：所有应该隐蔽的工程必须做隐蔽工程验收 记录，每缺一项扣 2 分。 10 6 计量器具、机具设备和仪表是否经有相应资质的检定部门的检定， 没有按期进行检定的扣 6 分，没有及时更新检定标识的扣 1 分。 6 7 钢材出厂合格证、钢材复检报告不全的扣 2 分，无则扣 3 分。 3 8 井巷掘支工程：水泥出厂合格证或出厂试验报告无则扣 3 分，水泥 试验报告无则扣 3 分。 3 9 井巷掘支工程：砂子试验报告、碎（卵）石试验报告、外加剂出厂 合格证、外加剂试验报告，缺一项扣 1 分。 3 10 井巷掘支工程：砼配合比通知单、砂浆配合比通知单，缺一项扣 1 分。 3 11 井巷掘支工程：砼试块力学试验报告、砼抗渗试验报告、砼试验强 度统计评定记录，缺一项扣 1 分。 4 12 锚杆锚固剂出厂合格证、锚杆杆体出厂合格证、锚杆抗拔力检测记 录。缺一项扣 1 分。 4 13 施工及质量自检记录。抽查 10 份以上，填写项目不正确、数据不 真实的，发现一份扣 1 分。 10 14 分项工程质量检验评定表分项工程：抽查 10 份以上，填写项目不 正确、数据不真实的，发现一份扣 1 分。 6 15 分部工程质量检验评定表、质量月报表。缺一项扣 1 分。 4 16 井巷掘支工程：无井筒漏水量实测记录，扣 4 分。 4 17 井巷掘支工程：检查钻孔地质报告、地质预测和综合分析报告、主 要巷道、硐室地质剖面图、素描图或井筒实测柱状图，缺一项扣 1 分。 4 18 设计变更通知单、施工图：抽查 5 份，缺一份扣 1 分。 4 22 19 矿山安装工程：进场设备材料报审手续要齐全，检（试）验报告及 合格证要齐全，未报审的扣 5 份，合格证不全的扣 1 分。 5 20 矿山安装工程：设备调试或试运行记录，缺一份扣 1 分。 5 总分：100 分总标准分：总实得分：得分率： 4.4. 工程实体质量检查评分表工程实体质量检查评分表 4.0.14.0.1 工业项目土建工程实体质量检查表工业项目土建工程实体质量检查表 受检单位 受检项目 检查人 日期 表 4.0.1 序号序号检查内容与打分