政府办口小金库治理督查报告.doc

市政府办口单位“小金库”治理工作督 查 报 告 根据“小金库”治理工作督查办公室5月25的督查安排，我们政府办口小组马上行动，于当日下午召开了督查布置会议，把督查的具体安排布置到各个单位，决定了对外事办、科技局、人事局、体育局、计生委、药监局、管理局、公积金中心、人防办、宾馆、招商局、体育馆、档案局、地震局、体校、政府办等16个单位进行实地督查，而对经研中心、重点办、地志办、老龄办、民宗局、政务大厅、红十字会、人才中心、农科教办等9个单位进行督促报回该单位的资料，无管处属于条管单位，暂不进行督查。从5月26日开始对政府办口单位分别进行了实地督查和督促报送资料两个途径的督查工作，现简要汇报如下：一、实地督查情况：1、外事办该单位的“小金库”治理工作的进展情况：单位向督查组汇报，单位进行了复查，没有设立小金库。由于具体承办人员生病，其他人没有任何资料。经过和治理办公室电话核实，确认只报送承诺书。具体实施方案、报表没有报送，也未见“小金库”治理公示。2、科技局进展情况：经过复查，没有设立“小金库”，并且进行了零申报。实施方案、承诺书、公示、报表、自查报告等资料齐全。存在的问题：了解到楼前门面房现归管理局管理，督查组要求其上报房租收入有关具体情况，至今仍未报回。3、人事局进展情况：经过复查，没有设立“小金库”，并且进行了零申报。报送了承诺书、报表，进行了公示，但无实施方案。人事局下设机构：人才交流中心：该单位通过复查，进行了零申报。有实施方案、承诺书、公示、报表。存在的问题：首先，该单位的实有帐户由于特殊情况不归财政统一核算，督查组要求该单位就帐户设立情况做出具体情况说明。其次，2009年“小金库”检查中发现认定的33.9万元“小金库”余额已经上缴国库，但由于单位的实际情况，导致截至现在又产生了一部分类似于上述款项的收入，根据吕行价费字（2002）第92号文件，这部分收入应转为经营服务性收费，督查组要求该单位做出具体情况说明，至今仍未报回。人事考试中心整改情况：第一、该单位以前存在部分光盘收入，经过“小金库”治理，单位果断做出决定，停止这部分业务。第二、2010年“小金库”检查中发现的该单位人员在下属部门服务部报销4000余元的情况，已对上级部门进行了情况说明。复查情况：实施方案、承诺书、公示、报表齐全，进行了零申报。存在的问题：第一、中心下设一个独立法人机构（人事考试中心服务部），有独立帐户，财务独立，督查组要求其就该帐户的使用情况做出具体情况说明，至今仍未报回。第二、单位领导提出：上属分管部门等人员在该单位参加各种考试工作时，必须发放工作补助为正常现象，并且日补助金额不能过低也属实际情况，无法整改。考试中发生的招待监考、考务、考勤人员的费用只能通过虚增会议费解决，希望上级部门考虑如何更为合法合理完善这部分工作。4、 体育局进展情况：由于目前情况特殊，单位没有主持工作的领导， 所以这项工作尚未开展，但是经过督查组的督促，在岗的其他领导进行了简单的汇报，并表示尽快进行复查工作，报回相关资料。存在的问题：下设机构足球协会在2010年“小金库”检查中发现的固定资产27500元未入帐问题至今未整改，体育局领导尚不知此情况，督查组要求其尽快整改并上报说明。5、 计生委进展情况：经过复查，没有设立“小金库”，并且进行了零申报。实施方案、承诺书、报表、公示齐全。 下设机构：计生指导站是独立法人机构，财务独立，收支情况统一在核算中心报帐，经过督查组督促，单位承诺马上进行复查并上报资料。另外，对涉及到门诊收入、普查收入的具体收支情况做出说明，并且上报帐户使用情况说明。6、 药监局进展情况：经过复查，没有设立“小金库”，并且进行了零申报。实施方案、承诺书、报表齐全，已经公示。督查组要求该单位对其设立的基建帐户开设情况进行说明。7、 管理局进展情况：经过复查，没有设立“小金库”，并承诺相关资料随后报回，但至今未报回。该单位所有的十间步行街出租门面出租收入500万元已经上缴财政。涉及到科技局门面房的问题，认为只是名义上收归管理，具体情况有待进一步核实。督查组要求该单位上报有关门面出租和基建帐户使用的情况说明。下设机构：市直机关幼儿园已进行复查，并且上报实施方案、承诺书、报表，已经公示。对于市直汽修中心、市直医疗所、新华小区房管所，要求其进行复查，并报相关资料，至今未报回。8、 人防办经过复查，没有设立“小金库”，并且进行了零申报。实施方案、承诺书、报表齐全，已经公示。9、 宾馆 经过复查，没有设立“小金库”，并承诺相关资料随后报回。10、 招商局经过复查，没有设立“小金库”，并且进行了零申报。实施方案、承诺书、报表齐全，已经公示。下设机构：协作中心现在停运营协作公司经过复查，没有设立“小金库”，并且进行了零申报。实施方案、承诺书、报表齐全，已经公示。11、 体育馆该单位经过复查，没有设立“小金库”，并且进行了零申报。实施方案、承诺书、公示、报表、自查报告等资料齐全。12、由于时间关系原定实地督查的档案局、地震局、体校、政府办、公积金中心等5单位尚未进行督查工作，计划随后进行。二、督促报回资料单位对原定督促报回资料的单位经研中心、重点办、地志办、老龄办、政务大厅、红十字会、农科教办等7户单位至今尚未报回相关资料。只有民宗局报回实施方案、承诺书、公示、零申报报表等资料。纵观