安全检查与隐患治理制度.doc

14 安全检查与隐患治理制度1、目的为强化安全生产管理，建立良好的安全生产环境和秩序，及时发现与消除生产过程中的危险因素，保护员工在生产过程中的安全与健康，保护企业财产不受损失，根据安全生产法和有关法律、法规，制定本制度。2、范围本制度规定了安全检查的基本任务、内容、原则、形式和要求；适用于公司对各部门安全检查与隐患治理工作。3、定义3.1 安全检查：指为了消除隐患、防止事故发生、改善劳动条件而开展的各项安全检查活动；旨在为去发现和寻找存在或潜在的不安全因素，并进行记录。3.2 安全隐患：指生产单位违反安全生产法律、法规、标准和安全生产管理制度的规定或其他因素、形成不安全现象，有可能导致安全事故发生的危险状态、形成潜在的事故。3.3 隐患治理：指为纠正和改善不安全因素，消除危害而开展的各项工作，使之符合安全要求。4、编写依据：4.1 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国主席令 第70号 4.2 机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（中华人民共和国公安部令第61号）4.3 中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和国主席令 第六十号 4.4 中华人民共和国消防法中华人民共和国主席令 第6号3.5 安全生产事故隐患排查治理暂行规定国家安全生产监督管理总局令 第16号5、职责5.1 安委会负责全厂安全管理工作，全面领导公司的安全检查与隐患治理工作。5.2 安全主任负责组织和实施各项安全大检查，查明危险和隐患，纠正违章指挥，违章作业行为，落实各项安全防范措施，消除事故隐患；以及统计分析本公司的安全检查与隐患治理情况。5.3 公司各职能部门安全生产责任人负责对本部门的日常安全进行监督、检查及隐患治理工作。5.4 各车间、仓库主管是所管辖区域的安全管理主要责任人，对管辖区域的安全检查和隐患治理负全面管理责任，同时监督下属的安全管理活动。5.5 各班（组）长负责对本班组进行安全自查，有责任参与管辖区内的隐患整改工作。6、主要内容6.1 安全检查分类安全检查分为：外单位的安全检查，本公司的厂级安全大检查（综合性安全检查），专、兼职安全人员进行的日常安全检查与不定期安全检查、车间级安全检查、岗位级安全检查等类别。6.2 安全检查的策划安全主任负责对安全检查进行策划，明确安全检查目的、制定安全检查计划和表格，实施时间、实施方式、检查人员，检查内容、并明确检查人员的职责，避免安全检查走过场，流于形式。6.3 安全检查表的制订各类安全检查表由安全主任负责制订，表格要求规范性强，具针对性、防止项目遗漏或走过场；要针对已识别出的环境因素或危险源作为重点检查项目，各检查项目要求完整、清晰、记录简单、责任到位的原则。6.4 各项安全检查的实施6.4.1 外单位的安全检查6.4.1.1 外单位指政府安监办、消防队、劳动局、质监局等单位对我司的各类安全检查。6.4.1.2 由于外单位来我司进行安全检查经常是随机性的, 届时企业相关负责人或安全主任要全程陪同,并记录好检查过程中发现和提出的问题。6.4.1.3 外单位在安全检查时提出的所有问题和不符合项，安全主任要制定整改方案，并根据方案完成全部整改工作，并及时将改善结果反馈给检查单位。6.4.2 厂级安全大检查6.4.2.1 实施时间：厂级安全大检查为综合性安全检查，每季度最少进行一次，具体时间可结合重要节假日、安全周、安全月或具有季节性、响应政府指令性检查等进行安排。6.4.2.2 检查组的组成：检查人员不局限于安委会专职人员，必须由安委会、工艺设备部、仓库、人事行政部和生产部等成员组成。6.4.2.3 检查实施：安全主任负责厂级安全大检查的策划与安排，由安委会领导或安全主任带队，被检查单位负责人届时到场介绍情况，安全主任或安全员要记录检查中发现的问题。6.4.2.4 检查结束后，安全主任负责将检查中发现的不符合项进行汇总，汇总结果编制成安全检查不符合项汇总报告，并在检查后24小时内向全厂予以公布。6.4.3 日常安全检查与不定期安全检查6.4.3.1 日常安全检查也叫定期安全检查，由安全主任或 安全员执行，采用巡查的方式，在每个工作日对全厂进行至少一次巡查。根据已识别出的重要环境因素和危险源，在全厂范围内分布若干个检查点，并根据各检查点的不同安全管理要求制定安全检查表，用来记录检查到的内容。6.4.3.2 不定期安全检查属于随机性的检查，主要是以安委会成员或安全主任为主，对随机检查时发现的不符合项有权提出整改要求，凡是可以当场改善或改善难度不大的，可以口头要求被检查区域负责人进行改善；当不符合项不能在短时间内改善的或发现较大的安全隐患时，要书面发出整改通告或悬挂隐患整改标识牌。6.4.4 车间级(局部)安全检查6.4.4.1 车间级安全检查是属于在局部范围内进行的安全检查，是各部门包括车间和仓库内部进行的安全自查，检查的频率可以根据不同要求来决定，但每周不少于一次，由车间或仓库的第一负责人主持检查或授权给班组长以上的管理人员组织进行。6.4.4.2 车间级检查时发现的问题，由车间负责人寻求解决，必要时可向公司内相关单位提出协助要求，对在检查中发生的重大问题要及时向公司安委会报告。6.4.5 岗位级安全检查6.4.5.1 岗位级安全检查又属于班组级安全检查、检查的项目主要包括机械设备的安全运行与保养、当班的班（组）长在检查时发现问题后要及时进行处理，不能及时处理时要汇报给直属上级领导，同时采取必要控制措施，防止安全隐患继续扩大。6.5 安全检查的主要内容，但不局限于下列几项。6.5.1 查现场: 主要针对现场的环境，包括消防安全设施、安全通道与出口、物料摆放、标识等。6.5.2 查管理：安全管理制度的执行、操作规程的遵守情况、培训上岗情况、各项记录。6.5.3 查重点：着重于消防安全重点现场、生产重点岗位、危险设备设施、机械安全防范设施、危险物品的使用与存放等。6.5.4 查隐患：查工作现场中物和设施的不安全状态，人的不安全行为。6.5.5 查改善：查曾经发生的安全事故所采取的防范措施、安全隐患的改善结果，评价防范效果。6.6 隐患治理6.6.1 隐患治理信息的告知与处理6.6.1.1 根据6.4.1 项“外单位的安全检查”中对被检查到的安全隐患，安全主任要进行分析和制定整改措施，划分清楚责任部门，提出整改完成日期，并发出安全隐患整改通知书，并对整改过程进行监控，以尽快获得整改结果，最终消除安全隐患，如期回复检查单位。6.6.1.2 根据6.4.2 项“厂级安全大检查”中发出安全检查不符合项汇总报告，该汇总报告要明确检查日期、检查人员、隐患地点、不符合记录描述（必要时附上图片）、整改措施、整改责任人、完成日期（负责人承诺）、复查结果、复核人与日期。6.6.1.3 日常安全检查与不定期安全检查中发现的安全隐患，安全主任要根据情节的轻重进行内部协调和解快，涉及到重大安全隐患时要开出安全隐患整改通知书并告知涉及部门的主要负责人。6.6.1.4 车间与岗位级安全检查是属于部门内部的自查，安全隐患的处理由所在部门或车间负责人去解决，当安全隐患短期内无法得到解决或安全隐患较大时（如涉及的人身与财产安全等），要通知安委会协同解决。6.6.2 隐患治理与验收6.6.2.1 安全隐患治理信息发出后,责任部门要立即采取行动，务必在规定的期限内完成整改并及时通知安全主任对整改结果进行验收。6.6.2.2 当整改责任单位因其它原因不能在整改期限内完成整改的，要通知安全主任，申请整改延期，安全主任在进行可行性评估后再决定适当延长整改期限。6.6.2.3 当安全隐患未能如期得到彻底改善或责任单位未执行整改，又不通知安全主任或安委会负责人时，安全主任可向责任单位挂出黄色或红色整改标志牌督办整改（黄牌表示警告；红牌表示严重警告），同时要报告企业主要负责人。6.6.2.4 当发现有较大或重大安全隐患时，安全主任要以书面的形式及时报告企业主要负责人，企业主要负责人要切实保障整改所需资金的投入，相关责任单位必须无条件实施整改。6.6.2.5 安全隐患整改完成后，整改责任单位要告知安全主任；由安全主任组织相关部门负责人与技术人员进行核查验收，符合整改要求的经评估后先试运行，并视运行效果进行确认和验收，保留记录；整改不合格时应当继续督促改善。6.7 安全检查与隐患整改记录存档与统计分析6.7.1 安全检查记录、安全隐患整改通知书、安全检查不符合项汇总报告等均为安全检查的重要凭证，要求保存在公司安委会文件柜中，以备查验。6.7.2 安全主任每季度对工厂的各类安全检查及隐患改善情况进行统计和分析，评估公司的安全管理现状, 认真填写生产经营单位安全生产事故隐患排查治理情况统计分析季报表,并呈报公司主要负责人审批，此表要上报街道安监办。7 附表：1-8有限公司文件编号：文件标题：安全检查与隐患治理制度版本页次7 / 14生效日期：2011/2/18附表：1安全隐患排查治理流程计划、目的、范围、方式记录、拍照发出汇总报告整改通知书安全主任保存验收、挂牌督办安全主任负责组织检查人员安全检查策划实施检查检查结果汇总隐患整改复核结果资料存档是否完成整改有限公司文件编号：文件标题：安全检查与隐患治理制度版本页次8/ 14生效日期：2011/2/18附表：2每天安全生产检查表检查项目检查情况消防检查内容：消火栓、灭火器有无被挪用、遮掩，是否处于有效可用状态，消防安全疏散通道有无堵塞，占用，设施器材有无损坏,指示标志，应急灯是否完好等。检查情况：机械（电器）设备检查内容：设备保养状况，有无防护装置，有无明示安全操作规程、标识，设备电源的安全性。电器线路、漏电保护、接地装置是否正常良好，有无超负荷违规用电现象等。检查情况：作业环境检查内容：车间采光、通风，照明情况，屋顶有无漏水，6S的落实情况，安全标志、宣传画册有无张贴，生产性粉尘，毒物，噪声有无有效防护措施，危险化学品的储存、使用是否符合规定等。检查情况：违章指挥与违章作业检查内容：三级教育的落实，岗位操作规范，防护用品的正确配戴，有无违章违规操作者。检查情况： 受检部门（车间）： 检查人： 检查时间：附表：3有限公司文件编号：文件标题：安全检查与隐患治理制度版本页次9 / 14生效日期：2011/2/18第 季度综合安全检查表受检部门:检查人员：检查日期:序号检 查 项 目具 体 要 求Y/N备 注1安全管理制度层层落实安全责任制，并认真履行有安全技术规程和操作规程并严格执行落实隐患整改制度，及时自检自查自改认真执行事故报告制度、安全奖惩制度安全设施、附件正常使用，定期检验安全警示、提示标志齐全现场管理到位，经营场所、停车场地安全、整洁3安全管理工作安全管理人员能够履行职责，做好安全工作利用各种形式开展安全、消防工作,有资料备查有查处不安全行为和奖惩记录或文件按照要求建立、整理安全管理档案，记录齐全4定期安全工作按照规定进行安全检查，有记录领导组织参加每月一次安全活动，有记录有应急预案演习记录符合要求安全工作按计划进行，定期总结，报有关部门5现场作业安全运输、装卸等作业遵守安全操作规程工程项目报批、用电、动火、维修遵守规定重点部位明确,有安全、禁火标志有专人负责6现场器材设施消防器材责任到人保养完好,消防设施定期检查电器设备完好，无异常、无乱拉乱接检查现场及周围环境无不安全因素7宣传教育培训消防技能训练新员工三级教育，经考试合格才可顶岗,有记录所有应持证上岗人员有上岗证；证件及时年检义务消防队学习、技能训练和考核每季度1次8现场人员应知应会抽查岗位安全职责岗位安全操作规程岗位消防安全防护器材使用岗位的危险因素及防护措施有限公司文件编号：文件标题：安全检查与隐患治理制度版本页次10/ 14生效日期：2011/2/18附表：4安全隐患排查表 检查日期：2011年 月 日企业名称检查时间检查类型安全隐患排查检查人员检查项目1、安全隐患的整改情况以及防范措施的落实情况：2、安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况：3、消防车通道、消防水源情况；4、灭火器材配置及有效情况；5、用火、用电有无违章情况；6、重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况；7、消防安全的重点部位的管理情况；8、易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况；9、消防（控制室）值班情况和设施运行、记录情况；10、防火巡查情况；11、消防安全标志的设置情况和完好、有效情况；12、其他需要检查的内容。受检部门检查情况检查人签名受检部门负责人签名有限公司文件编号：文件标题：安全检查与隐患治理制度版本页次11/ 14生效日期：2011/2/18附表：5安全检查不符合项汇总报告部门不符合项数量不符合项内容整改措施整改时间整改责任人后续安全工作计划汇总日期报告人有限公司文件编号：文件标题：安全检查与隐患治理制度版本页次12 / 14生效日期：2011/2/18附表6安全隐患整改通知单(第一联)编号受检单位检查部位隐患内容整改措施整改时间 年 月 日以前整改完毕，在此之前立即采取有效措施，确保安全。签发领导检查负责人：整改负责人： （加盖安委会公章） 安全隐患整改通知单(第二联)编号受检单位检查部位隐患内容整改措施整改时间 年 月 日以前整改完毕，在此之前立即采取有效措施，确保安全。签发领导检查负责人：整改负责人：* 第一联：送责任部门 第二联： 安委会存档有限公司文件编号：文件标题：安全检查与隐患治理制度版本页次13 / 14生效日期：2011/2