2010年QHSE基础管理指标考核细则.doc

2010年QHSE基础管理指标考核细则一、安全环保基础管理序号类 别考 核 内 容标准分实际得分1领导和承诺1、承诺62、承诺的履行情况3、企业安全文化建设2健康、安全与环境方针1、HSE方针32、HSE战略目标3对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划1、隐患排查与评估92、重大危险源管理3、危害因素辨识、风险评价和控制4法律、法规及其他要求1、国家安全生产法律法规、相关标准规范收集与贯彻42、上级部门规章制度等收集与贯彻3、规章制度制修订4、操作规程制修订5目标、指标和管理方案1、目标制定与分解92、目标考核3、管理方案6组织结构和职责1、HSE组织机构42、职责3、HSE职责落实情况考核7管理者代表1、任命及职责22、职责履行8资源1、基础设施42、人力资源3、隐患治理投入、安全技术措施费4、信息资源9培训、意识和能力1、培训计划62、员工安全培训3、干部安全培训4、培训效果评价5、安全宣传活动6、员工能力评估10协商和沟通1、安全工作会议22、贯彻上级文件3、信息处理与反馈（举报、通报、民主安全提案等）11文件1、HSE管理体系文件22、制、转发文件12文件和资料控制1、文件发放（回收）22、文件执行情况落实13设施完整性1、设备设施登记建档42、设备设施评价3、设备设施维护检验14承包方和（或）供应方1、资质管理32、安全生产合同管理3、承包方和（或）供应方监督15顾客和产品1、识别顾客需求22、提供产品相关安全信息16社区和公共关系1、建立联系22、履行告知义务17运行控制1、HSE “两书一表”运行102、岗位指导卡实施3、基层安全活动4、反“三违”5、作业许可6、现场安全监督7、消防安全管理8、交通安全管理18变更管理1、变更的提出22、变更的实施19应急救援响应体系1、应急制度82、应急组织3、应急预案4、应急资源5、应急培训与演练20绩效测量和监视1、安全检查221不符合、纠正和预防措施1、检查发现问题的整改22、审核出现的不符合关闭22事故、事件报告、调查和处理1、上报事故42、事故调查3、事故处理4、事故统计23记录和记录管理1、记录、台帐清单与样本22、记录填写与保存24审核1、内审的组织22、内审结论与落实25管理评审1、管理评审的组织42、管理评审结论落实合计100备注：1、上半年检查占30，年终年检查占60，日常安全环保管理工作占10。 2、安全环保基础管理和施工现场考核各占50。二、质量工作类别考核项目标准分考核方法及扣分标准考核主要内容一机构与体系1、质量管理机构和质量活动3查文件和记录。未设管理机构扣3分，未开展质量活动扣1分。活动开展不好扣0.5分。1、组织机构文件。2、每年根据局里的要求开展质量活动，同时根据本单位实际情况积极开展质量活动。2、质量工作目标及计划分解落实考核5查文件资料。无质量工作目标及计划扣5分。未分解扣3分，未落实考核扣2分。1、年度质量工作目标及计划。2、质量目标计划分解、考核落实情况。3、机构健全，并形成管理网络4查文件和工作职责。机构设置不符合要求扣2分。人员配备满足不了工作需要扣2分。基层机构不健全及人员配备不到位视具体情况扣1-2分。1、机构设置符合管理体系要求。2、工作分工清晰、职责明确。3、施工处（队）、作业处（队）机构健全，有专（兼）职质量管理员，并形成网络。4、质量管理人员履行职责，按要求开展质量监督检查。4、质量体系建立6查体系文件、记录。发现1项不符合要求，扣2分。1、质量管理体系文件发布实施情况。2、质量手册、程序文件、三层次作业文件能够覆盖本单位的产品实现的过程管理。3、体系文件得到及时更新，内容实现持续改进。5、定期进行内审、管理评审，做到持续改进3查文件资料及其它有关记录。未进行内审或管理评审，均扣除3分。记录内容不符合要求扣1-2分。1、内审计划、内审记录、内审报告等内审资料，管理评审资料记录。2、对内审发现的不符合，制定的纠正/预防措施，并持续改进。二制度与责任落实1、建立、健全质量管理规章制度，并定期修订、更新9查文件，未建立相应制度，每项制度扣2分。制度不符合要求，每项扣1分。1、质量管理体系文件；2、质量事故管理规定；3、质量奖惩制度；4、培训教育制度；5、计量器具管理制度；6、群众性质量活动管理制度；7、其它质量关联规章制度；8、管理制度得到及时修订、更新。2、落实各级质量责任者职责9查文件、记录。每发现1项不符合扣2分。1、明确管理者代表的职责。2、明确施工处（队）、作业处（队）质量责任者的职责。3、履行职责评价（组织会议、参加活动、组织培训、合理分配资源、隐患整改、解决质量问题等）。4、质量检查、整改情况记录。3、质量责任落实情况6查文件、记录。每发现1项不符合扣2分。1、工程项目建设质量合格率100%，产品出厂质量合格率100%，技术服务作业质量合格率达到100%。2、质量检查计划，定期对工程项目现场组织检查和抽查。3、质量奖惩制度落实情况。三生产管理1、过程管理9.5查有关记录，每发现1项不符合扣2分。1、施工组织设计，采用的技术标准正确有效。2、焊工业绩档案。3、“三检”制和工序交接检验实施情况。4、质量控制点和关键控制点的监控情况。5、相应的应急预案。2、材料存放4查记录、现场。每发现1项不符合扣1分。1、材料保管制度。2、材料库（间），材料放置整齐，环境整洁。3、焊接材料贮存储存环境应干燥、通风，满足储存要求。4、材料发放记录。5、标识齐全、码堆符合包装要求，出入库手续符合规定，保管保养及时有效。3、不合格品处理5查记录和有关资料。每发现1项不符合扣2分。1、不合格品处理的有关记录。2、采取的纠正、预防措施记录。4、物资采购控制5查记录、资料。每发现1项不符合扣2分。1、供应商名录，对供应商定期评价的记录。2、合同台帐，合同中质量保证条款，采用的标准，保质期要求。3、到货检验制度，检验记录，不合格产品处理记录。4、采购物资监督抽查记录，对检查中发现的问题进行整改的记录。5、标准配备3查记录、资料。每发现缺少1个标准，扣0.5分。1、相关法律法规、标准规范得到及时更新配备齐全。2、与专（兼）职标准化管理人员交流。6、质量事故16发生重大、特大质量事故扣16分。发生较大质量事故扣10分，未及时上报并妥善处理扣6分。发生一般质量事故扣6分，未及时上报并妥善处理扣6分。1、质量事故记录。2、质量事故得到及时上报，并妥善处理。四计量管理计量器具管理4查记录、资料、检定合格证。每发现1个计量器具不符合扣0.5分。1、计量器具台帐，台帐中有检定日期、设备状态等内容。2、完善计量器具管理，强检计量器具周期检定率达到100%。3、与专（兼）职计量管理人员进行交流。五培训、宣传与质量活动1、质量培训4.5查记录、资料。每发现1项不符合扣2分。1、年度质量培训计划，及落实情况。2、培训实施情况。3、培训记录。2、质量宣传和群众性质量管理小组活动4查记录、资料。每发现1项不符合扣2分。1、按要求进行质量月宣传活动，活动效果好，有总结。2、积极开展群众性质量管理小组活动（QC），活动记录齐全，取得实效，解决质量问题。总计100分合计得分：分。备注（扣分的原因）：、三、计分办法QHSE基础管理考核得分=安全环保基础管理得分60%+质量工作得分40%。- 13 -附件62010年设备管理指标考核细则（一）适用单位： 序号检 查 项 目检 查 要 求标准分检查情况概述得分一体系建设组织机构 设有专职设备管理部门，基层单位有设备管理小组,配备满足管理要求的专兼职人员，职责清晰、明确。4管理制度 按照设备管理办法的要求,结合本单位的实际情况,制定具有可操作性的设备管理制度,内容应包括设备选型、购置、安装、验收、使用、维护保养和修理、存放保管、报废、处置、油水管理、技术资料管理、设备租赁管理、事故管理及奖罚等全过程。每缺一项扣0.5分，扣完为止。5 建立对基层单位的绩效考核制度，并与经济责任制考核挂钩，有完整的实施记录。4管理模式 设备管理模式符合本单位的实际情况，能够较好地与工程施工相适应，设备管理、维修和操作人员配备合理，关键环节控制流程清晰、顺畅，配套文档规范、完整。6二管理指标设备综合完好率 主要施工生产设备全年综合完好率在95以上，每低0.5扣1分，扣完为止。6主要设备利用率 主要施工设备利用率不低于70,结合被考核单位统计的主要施工设备利用率进行计算。填报数据不全面、不真实或制度时间不合理扣12分。3责任事故发生率 重大、特大设备责任事故发生率为零。被考核单位发生重大、特大设备责任事故不得分。每发生一起大型设备责任事故扣1分。被考核单位隐瞒设备事故不上报的不得分。 3三维修改造零部件管理 建立合理的零部件库存，零部件质量有保证，存放保管、出入库制度完善，记录清晰、可追溯性强，能够将零部件消耗落实到单台主要施工设备。6维修费用 设备维修费用来源落实有保证，设备大项目修理和整修有计划、有方案预算，维修实施有记录，并能够对主要施工生产设备所发生的维修费用进行定期汇总统计和分析，数据信息准确、真实，统计方式合理。5技术改造 设备技术改造方案有评审，改造实施有记录，应用结果有跟踪分析评价。5保养和维修1、坚持对主要生产设备日常维护和二级保养制度，二级保养对号率达100；漏二保一台次扣0.5分，扣完为止（5分）；2、主要施工设备有修理台帐（2分），内部维修有检验标准和验收手续，外委修理有维修合同（2分）；9四现场管理现场管理 向参建的重点工程项目或具有一定规模的工程项目派有专职设备管理人员，负责现场设备的管理、使用、保养维修等工作，现场管理顺畅、责任落实到位、制度执行有力。结合现场设备检查结果进行考核评价。5设备操作1、主要施工生产设备操作人员持证上岗率要达到100，结合现场设备检查考核（3分）；2、操作人员基本知识和技能应符合“十字”作业和“四懂三会”的要求，结合现场设备检查考核（4分）；3、设备运转记录齐全、准确、规范，一台次不合格扣0.2分，扣完为止，结合现场设备检查考核（3分）。10五设备检查设备检查1、被考核单位每年组织实施的设备检查不得少于二次，重点工程项目主要施工设备检查覆盖率不低于80%，检查有记录、有整改措施和结果反馈、有总结评比和奖惩（5分）；2、在局组织的设备现场检查中，发现一个严重不符合项次扣0.5分，扣完为止。（5分）10六基础资料管理档案资料管理 设备档案管理设有专兼职人员，设备档案和基础资料归档清晰、便于检索，内容齐全、准确。3信息管理1、能够及时准确地完成设备ERP信息的录入工作（4分）。2、能够准确反映设备基础数据、完好率、利用率、动态分布、运行运转等主要信息（4分）。3、能够及时准确反映设备使用、保养维修等信息（2分）。10七培 训人员培训1、有年度设备管理、操作和维修人员培训计划，能有效组织实施（4分）；2、各种培训实施记录齐全（2分）。6八加分项1、被考核单位能够组织主要施工设备细致、真实、系统的跟踪评价工作（2分）；2、积极推广应用设备新技术、新工艺，取得良好效果（2）；3、开展有利于设备管理的其他工作（1分）。5 本考核评分标准满分为100分，被考核单位得分85-90分为及格，90-95分为良好，得分95分以上为优秀，最高得分为100分。2010年设备管理指标考核细则（二）适用单位： 序号检 查 项 目检 查 要 求标准分检查情况概述得分一体系建设组织机构 设有专职或兼职设备管理部门，基层单位有设备管理小组,配备满足管理要求的专兼职人员，职责清晰、明确。8管理制度 按照设备管理办法的要求,结合本单位的实际情况,制定具有可操作性的设备管理制度,内容应包括设备选型、购置、安装、验收、使用、维护保养和修理、存放保管、报废、处置、油水管理、技术资料管理、设备租赁管理、事故管理及奖罚等全过程。每缺一项扣0.5分，扣完为止。8 建立对基层单位的绩效考核制度，并与经济责任制考核挂钩，有完整的实施记录。4管理模式 设备管理模式符合本单位的实际情况，能够较好地与生产施工相适应，设备管理、维修和操作人员配备合理，关键环节控制流程清晰、顺畅，配套文档规范、完整。5二管理指标设备综合完好率 主要生产施工设备全年综合完好率在95以上，每低0.5扣2分，扣完为止。6责任事故发生率 重大、特大设备责任事故发生率为零。被考核单位发生重大、特大设备责任事故不得分。每发生一起大型设备责任事故扣1分。被考核单位隐瞒设备事故不上报的不得分。 2三维修改造零部件管理 建立合理的零部件库存，零部件质量有保证，存放保管、出入库制度完善，记录清晰、可追溯性强，能够将零部件消耗落实到单台主要生产设备。5维修费用 设备维修费用来源落实有保证，设备大项目修理和整修有计划、有方案预算，维修实施有记录，并能够对主要施工生产设备所发生的维修费用进行定期汇总统计和分析，数据信息准确、真实，统计方式合理。5技术改造 设备技术改造方案有评审，改造实施有记录，应用结果有跟踪分析评价。8保养和维修1、坚持对主要生产设备日常维护和一、二级保养制度，二级保养对号率达100；漏二保一台次扣0.5分，扣完为止（4分）；2、主要生产施工设备有修理台帐（2分），内部维修有检验标准和验收手续，外委修理有维修合同（2分）；8四设备使用设备使用1、主要生产施工设备操作人员持证上岗率达到100（2分）。2