安全隐患排查治理制度.doc

安全隐患排查治理制度为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针及上级一系列安全工作文件精神，强化隐患排查治理责任制的落实，及时有效地消除隐患，防止生产事故发生，确保安全生产，制定本制度。一、职责范围1、 矿长对矿井范围内生产安全事故隐患（简称安全隐患）的排查治理工作全面负责，负责A、B级事故隐患治理方案的组织实施，负责每月组织一次隐患排查。2、安全矿长负责矿井范围安全隐患排查工作，并根据安全隐患分类、分级标准确定类别和级别；对B、C级事故隐患直接进行确认，对A级事故隐患负责提出确认意见，并按程序上报集团公司；负责组织编制A、B级事故隐患的治理方案，需要编制设计或报批的应按程序编制设计或报批。3、分管副矿长和总工负责对分管范围内排查的安全隐患进行治理、验收，做到项目、人员、时间、资金、措施、质量“六落实”。4、安全副矿长负责矿井范围安全隐患排查治理工作的监督管理。5、专业副总工程师协助分管领导，具体负责组织相关部门工程技术人员，对各类安全隐患进行排查、分类、分级、评估、监控、汇报、治理和验收，编制专业安全隐患治理方案。6、安全中心主任负责对全矿安全隐患排查治理工作的监督、监控、管理与报告，组织建立隐患库，实行档案闭合化管理。7、技术管理部门负责分管范围内的安全隐患排查、治理、验收等日常管理工作。8、安全科对安全隐患的排查治理工作进行全面监督检查、跟踪验收、考核和报告，建立隐患库、管理台账，实行档案闭合化管理。9、各基层队、班组的主要负责人对本单位、班组安全隐患的排查、整改工作全面负责；其他副职和现场管理人员对现场隐患的排查、治理工作直接负责，保证整改措施在现场的落实；岗位职工对本岗位责任区域范围内隐患的排查与整改负责，认真落实各项隐患整改措施；10、安全员负责现场的隐患排查、治理措施落实情况的监督及整改情况的复查验收。二、安全隐患等级及分类1、安全隐患按其严重程度、解决难易和工作量分为A、B、C三级。A级：危害严重，有可能造成重大人身伤亡或重大经济损失，治理难度及工程量大，矿井解决不了，须由集团公司、地方有关部门协助解决的重大安全隐患。B级：危害比较严重，有可能导致人身伤亡或较大经济损失，或治理难度及工程量较大，专业解决不了，须由矿协调限期解决的隐患。C级：危害较轻，治理难度和工程量较小，由单位、技术业务管理部门解决的隐患。A、B级安全隐患项目确定为重大安全隐患2、安全隐患的种类分为：顶板、放炮、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、火灾、水害、其它10类。三、总则按照“四位一体”（专家查隐患、专业抓治理、基层抓落实、安监搞监察）的隐患排查治理体系原则，严格落实“五级”隐患排查制度（矿井月排查、专业周排查、队日排查、班组班排查，岗位动态排查），实行分级治理、逐级审批报告和验收销号、定期考核通报制度。四、排查治理工作程序1、岗位隐患排查治理作业前，施工人员必须对各自施工范围、责任区域内的安全隐患进行排查、整改，由区队安全员进行验收，施工过程中随时排查岗位隐患并及时处理。本岗位无法独立解决的汇报班组长，按班组隐患排查治理程序进行处理。2、班组隐患排查治理接班后，当班跟班管理人员、队、班组长负责检查作业现场，对存在的安全隐患落实好整改人员，督促有关人员整改，班组无法解决的隐患，及时向跟班负责人或队负责人汇报，并落实整改、检查和追究。3、队隐患排查治理队负责人每天对生产责任区域进行安全隐患排查，制定整改措施，指定整改责任人、验收人，限定整改时间组织整改和验收。本单位无法解决的隐患上报专业分管领导，进入专业隐患排查程序。4、专业隐患排查治理每周五由专业专业领导组织有关部门、区队负责人，对本专业上周所排查隐患整改治理情况进行全面总结，对未按期完成整改的或经验收不合格的隐患项目，要采取措施责令整改；根据作业计划，对下周可能出现的隐患进行排查并逐项制定治理措施，按要求填写专业隐患排查统计表，报安全科。5、矿井隐患排查治理（重大安全隐患管理）每月23日由矿长负责组织分管领导、各专业副总、专业部门负责人及有关人员对本单位当月隐患治理情况进行总结及考核；对下月安全隐患进行排查、分类，确定等级及整改、验收负责人，对重大安全隐患制定治理方案及防范、监控管理措施。（1）A级安全隐患由矿长组织分管领导负责落实；B级安全隐患分管领导负责组织区队长落实；C级安全隐患由专业部门负责落实。（2）专业部门负责把安全隐患的排查治理工作纳入业务保安范围，负责有关规程措施、治理措施的落实与检查工作。（3）对完成的项目，由分管领导负责组织有关部门人员进行验收，验收人员必须签字并消号；验收不合格项目，必须责令重新整改。（4）未完成整改的隐患不得消号，一律由专业部门负责写出分析报告，提出延期整改申请，重新确定整改时间，由分管领导审批后转入下月进行整改。安全科负责建立重大隐患整改统计台帐，并在安全隐患排查会上汇报。（5）实行重大安全隐患挂牌督办制度。对重大安全隐患实行挂牌督办，跟踪管理，专人督办落实。需要挂牌督办的重大安全隐患包括：集团及地方有关部门、领导在安全生产检查过程中提出的安全生产隐患；有可能产生重大社会影响的安全隐患；法律法规规定由集团或者矿井确定的重大安全隐患。需要由两个以上部门或单位协调解决的安全隐患。 6、地方有关部门排查隐患的管理执行长县煤局字【2013】81号关于煤矿隐患整改闭合管理工作的通知【2013】93号关于煤矿隐患整改程序的通知要求、7、“安全隐患整改通知单”运行程序安全指挥中心建立安全隐患闭合管理台账，及时对筛选出的隐患逐条登记。处理方式分电话通知和书面通知两种，整改期限在1日内的采用电话通知；2日以上的下书面通知单，由单位领取。因特殊原因不能按期完成的，必须在接到通知单24小时内提出延期申请，由分管领导签署处理意见，经安全副矿长签字同意将申请报告反馈安全科后，方可延期、转卡、消卡（没有充分理由，原则上不允许消卡）。五、考核1、定期排查的考核不按期（日、周、月）排查安全隐患的，对责任人罚款50元。2、排查质量的考核矿内各类形式排查出的安全隐患，其内容描述不具体，不定措施、整改责任人、整改时间、验收人的，对责任人罚10元/条。漏排的考核：专业隐患排查不细、漏排，被矿排查出的，对专业副总罚款20元、部门分管人员罚款30元；矿井隐患排查不细、漏排或被上级排查出的，执行上级部门的考核标准。3、新排查出隐患的考核管理人员日常检查出的隐患：原则上不罚款，一律先限期整改；但对存在重要的危及生产安全的隐患继续生产的，可直接给予100元的罚款，并令其立即整改，拒不整改的，对单位罚款500元。4、集团及地方部门检查出隐患的考核上级对查出的隐患有明确罚款额的，按上级给予的罚款标准对责任人处罚；无罚款额的（不含建议)，一律对责任人罚款20元/条，对专业部门分管负责人、专业副总各罚款20元/条；专业问题达到5条的（按问题属性），联责分管领导50元。凡被停止作业的，按分析结果由有关责任人员分解承担其全部罚款。5、整改情况的考核无正当理由到期未完成整改或整改不合格的（有延期报告的除外），按以下标准罚款，并每拖延1天，按相应条款考核标准加罚，以此类推，直至完成整改。矿井日常排查、周排查隐患：对整改责任人罚50元/条，联责专业部门分管负责人、专业副总各10元/条。矿井月度排查A、B、C级隐患：对整改责任人罚款100元/条，对专业部门分管负责人、专业副总各罚款50元/条，联责分管领导10元/条。集团及地方部门检查的隐患：对整改负责人罚款100元/条，对专业部门分管负责人、专业副总各罚款50元/条，联责分管领导10元/条。6、复查验收的考核 因验收不负责任，对隐患未整改完成而签字消号的，对验收人员各罚款50元，造成事故的追究其管理责任。7、管理资料的考核安全隐患管理的各项记录、表格、台账不健全，对安全科负责人罚款50元。不按规定时间和要求上报（上传）隐患排查整改资料的，对责任人罚款50元。安全隐患整改程序：现场检查-发现隐患-落实责任单