产品防护管理程序.doc

产品防护管理程序 编号： 版本：A1第 7 页 共 7 页编制部门：计保科 审核：赵民批准：吴恒旭生效日期：2014/06/6修订记录：版本号修订日期修订内容A02014/05/30创建1.0 目的规定产品防护方法，防止产品损坏或变质，确保产品在包装、贮存、搬运过程中安全、完好，质量符合要求。2.0 范围适用于 从进货、生产制造至交付全过程的产品防护。3.0 引用标准和文件3.1 产品标识和可追溯性程序3.2 不合格品控制程序3.3 包装管理规定3.4 搬运管理规定3.5 贮存管理规定3.6 产品交付管理程序3.7 顾客财产管理程序4.0 术语无5.0 流程/程序进货原材料、零部件的防护工作流程责任部门工作内容记录表单外购件到货验收不 合 格 品 控 制 程 序入库贮存C计保科/仓库管理员仓库管理员/进货检验员仓库管理员仓库管理员5.1仓库保管员每天按QAD系统输出的要货计划进行收货。当供方将货物按供货协议要求和定单要求的日期、数量、包装单元将货物送至仓库区。仓库管理员负责指挥其将货物卸至待检区。5.2仓库保管员负责按送货单及供货协议，验收其包装的符合性、数量的核实、标识的正确性。当以上三项都符合时，填写送检单给进货检验员。进货检验员负责按进货检验工艺卡进行进货检验。合格则通知仓库管理员开具入库单并办理入帐手续，不合格则按不合格品控制程序通知仓库管理员退货。同时将采购物资检验单一式三联中的一联传递回计保科，一联留底。检验员检验后的零件或材料外包装箱上必须做“合格”或“不合格”的清晰标识。5.3仓库管理员负责办理QAD系统中的入库手续。将带有“合格”标识的零件从待检区搬运至该类零件或材料所属的合格品区。零件的区域划分见仓库平面布置图。为保证先进先出，零件的放置须按先进先出作业指导书的要求，首先进行批次号的识别，每个不同的批号必须放置在不同的小区。当供方包装箱上无批号时，以其生产日期的标识为批次号。存放架上应有批次存放的先后顺序指导图或先进先出目视板。零件的搬运的手段及方法具体见产品搬运管理规定。每种物资必须建立相应卡片，卡片上数据与实物要保证完全一致。5.4.1 贮存环境的要求：外购件分不同类别进行贮存。对于有安全隐患的危险品须贮存在专门的危险品间，并按相危险品贮存管理规定对其进行严格的管理。按。对贮存环境有要求的产品贮存在封闭区，并定期检查其环境（温度、湿度、光照度等）如胶水。为防止在贮存过程中因堆放不当造成零件被压伤，贮存高度也应有相应要求。具体见外购件的零件包装作业指导书。采购物资检验单入库单物料卡工作流程责任部门工作内容记录表单C配送或发货配送工5.4.2 库存数量的要求。按KPI中的库存周转天数，计保科经理负责将其转化为最低/最高库存，并在目视板上展示。仓库管理员在每次发货后在物料卡上填写当次发货数，并计算出实际库存。当实际库存在最低/最高库存目标的范围外时，及时电话报警给物料计划员。并在目视板上用红色标识出来。5.4.3定期检查。为确保贮存过程中的产品数量无错，即帐、卡、物一致和质量完好。仓库管理员每天须检查其责任范围内的所有产品，并填写仓库巡检记录单。若发现产品在贮存过程中有包装破损，产品外观不良，标识丢失，超过有效期等现象，均须填写检验申请单，请检验员按检验作业指导书进行复检。若发现数量与帐或卡上不一致时，则进行全部盘存，并将结果立即报告给计保科经理，具体的数量差异和决定的权限见盘存作业指导书。财务部组织的盘存每月一次，盘存时发现与QAD系统中不一致时，根据差异的多少，将差异表报相应领导层决策管理办法。具体见盘存作业指导书。5.4.4不合格品的贮存。当生产车间在生产过程中发现不合格外购件，由检验员确认后每天集中一次退库。仓库管理员负责按数量给生产车间补货。并将不合格零件存贮在仓库不合格品区。计保科经理根据不合格品区的大小，制定不合格品的最高库存，以便仓库管理员参照要求及时进行退货。5.5公司计保科对生产车间实行配送制。仓库配送工，按作业计划，配送节拍及配送作业指导书实施配送。配送时，按配送作业指导书检查确认零件号、零件名称与岗位的符合性。并执行先进先出。所有零件送至岗位固定位置，经操作班班长确认零件号与数量的符合性。仓库巡检记录单出库单制造过程中半成品的防护工作流程责任部门工作内容记录表单半成品包装入库、贮存检验不合格品控制程序C生产车间/操作工生产车间/计保科技术质量科/检验员5.1非流水线制造的产品，即进入下一工序前需贮存或等待的半成品，为在贮存过程中有效防护产品，工序操作工负责包装。其包装的策划或设计在过程开发与设计阶段即应完成，并得到验证。不同半成品的包装方式与数量见工序作业指导书。每个装有零件的包装容器，为防止误用，应做好产品标识和状态标识。5.2半成品的贮存分为两类。一类是工序与工序间的节拍不能匹配时，为考虑设备启动成本和批量生产，需将生产后的零件入库管理。此类零件的贮存防护的职责归计保科。一类是工序与工序间的节拍基本匹配，但又非流水线，需做中间过渡贮存，其防护的职责归生产车间。所有半成品的贮存须控制以下几点：a. 贮存环境：温度、湿度、防尘、光照等，具体见零件的工工艺卡或作业指导书。b. 贮存时间，当工艺卡上或作业指导书中有贮存时间要求时，必须遵循。并做好标识和记录。c. 贮存时容器的定置，必须按车间平面布置图和放置在定置线区域内。d. 贮存时标识的保护。e. 最低/最高库存的限制。为达成KPI指标：库存周转天数，计保科经理负责制定半成品的最低/最高库存，仓库管理员在零件数量达到最低/最高库存警界线时，要及时报警给车间计划员。任何无产品标识和状态标识的零件均为可疑零件，要得到技术质量科重新检验，并判其状态方可使用。5.3按控制计划要求，有些工序半成品需经质检员专检才能进入下一道工序。质检员完成检验后，一定要做状态标识和记录。检验过程中，要按检验指导书的要求，轻拿轻放，在固定的检验台上进行，以有效地做好产品防护。物料卡工作流程责任部门工作内容说明使用表单C搬运继续加工计保科/物流工生产车间/操作工5.4 计保科物流工负责半成品的搬运工作。所有半成品的搬运方式根据其包装容器的不同而不同，具体见搬运作业指导书。搬运的控制点为：a. 搬运前，检验搬运工具的完好性，防止因工具损坏而导致产品得不到防护；b. 特殊搬运工具的人，应获得相应资格； c. 先进先出； d.搬运时的操作方法必须严格执行搬运作业指导书； e.容器移动后的定置，按车间定置线存放。f. 搬运工具的定置管理。5.5操作工在继续加工零件时，必须先确认该零件状态为合格，否则移到待检区或不合格品区。成品的防护工作流程责任部门工作内容说明使用表单包装检验入库、贮存发货D生产车间/操作工生产车间/计保科质检员计保科/仓库管理员三方物流三方物流5.1若顾客对包装和标识有特殊要求，按顾客特殊要求进行，若顾客无特殊要求，在过程开发与设计阶段，包装工程师负责策划成品的包装方式和标识。策划的输出是控制计划和零件的包装作业指导书。生产车间操作工负责按包装作业指导书的要求做产品的包装和标识。包装前的零件必须是经操作工自检合格的。包装所用的材料和容器在使用前，也须经确认合格。特别是容器上的废旧标识要清理干净方能使用，以防给出错误信息，导致误用。5.2 成品的贮存分两类。一类是车间的临时贮存，由生产车间负责防护。一类是车间在完成一个班次后入库至计保科仓库的贮存，由计保科负责防护。成品贮存的控制点： a. 数量。根据客户的定单，确定成品最低/最高库存，并在目视板上展示。当超出警界线时，要及时报警给主计划员。为保证帐、卡、物一致，仓库管理员每次在收发货后，及时登记物料卡和记帐本，并重点查零件数量。财务主管每月一次盘点。具体方法及报告的级别见盘点作业指导书。b. 先进先出。具体见先进先出作业指导书。c. 标识。有效地防护容器上的标识，若发现标识丢失或不清晰，应将该产品作为可疑产品送至待检区，重新检验确认状态。5.3检验员负责按控制计划或检验指导书的频次要求对成品进行检验和产品审核。5.4 所有产品发货前，仓库管理员必须再次确认容器的完好性、产品标识与数量的正确性（与顾客定单核对），然后开送货单。运货司机必须在送货单上确认数量和质量。D搬运5.5 三方物流负责将成品从LTY仓库运至客户仓库。若是顾客取货制，则客户负责运输过程的质量控制。若是LTY送货制，则由LTY控制三方物流的运输质量。运输过程控制要点：a. 协议上责任明确，手续齐全；b. 不允许LT