绩效考核完成率

1 / 38 绩效考核完成率 学习与成长指标 关键绩效指标 指标定义 /计算公式 数据来源 个人培训参加率 (实际参加培训次数 /规定应参加培训次数 ) *100% 培训出勤记录 部门培训计划完成率 (部门培训实际完成情况 /计划完成量 ) *100% 部门培训计划记录 提出建议的数量和质量 (鼓励创意性指标 ) 领导认可的新产品建议的数量和质量 上级领导的评价 公司内勤培训 规划的制定及实施 制订公司总体及各岗位的培训规划，并组织实施 上级领导的评价 团队建设成功率 员工自然流动率 (离职人数 /现有人数 )*100% 2 / 38 人力资源部 员工合作性 创新建议采纳率 （被采纳的创新建议数量 /部门建议总数量） *100% 创新建议采纳记录 新技术掌握运用程度 培训种类 培训种类总计 培训种类记录 员工培训与激励满意度（包括培训计划完成率、员工激励 等） 下属员工用满意度调查表评分 中心综合管理部组织评估 研究开发部员工满意度 满意度调查问卷评估 中心综合管理部组织评估 研究项目创新及项目规划、组织 (中心总经理评估标准 ) 中心综合管理部组织评估 培训与研讨参与率 (实际参加培训与研讨的员工数 /规定应参加培训与研讨的总人数 )*100% 3 / 38 培训研讨出勤记录 培训参与率 (实际参加培训的员工数 /规定应参加培训的总人数 )*100% 培训出勤记录 内部员工满意度 (综合管理部经理评估标准 ) 综合管理部组织评估工作 企业（三）关键绩效指标（ 典 005 年副总指标汇总表 职务 考核指标 业绩标准 指标回顾 考核评价 权重 提取部门 1、月审批资金供应率 资金不断档 实际供应率： 51 （ 10*%实际供应率） 4 = 30 4 / 38 财务费用控制 （包括财务费用、管理费用等） 严格执行每月的预算标准 30 采购成本降低率 采购成本比去年同期相比下浮 3 实际控制比率 51 （ 3%实际下浮比率） 17= 51 （ 3%+实际上涨比率） 20= 30 采购配件质量事故率 质量事故率为 0，发现一次扣 2 分，市场反馈回一次扣 1 分 质量事故数 5 质 量 事 故 数 2 （ 1 ） = （到 0为止） 15% 库零量控制 90%以上采购量库零不超过 15 实际超出库存量 51 （实际采购总量超过 15天库存量） /实际采购总量 90%2= （ 0、 5 为止） 5 / 38 15% 生产副总 1、售后服务款项回收率 100%当季回收，每月应收款滚动计算 实际回收率 （实际回收率） 25% 2、生产计划按时完成 不误发货，延误一次扣 2分 实际延误次数 5 延 误 次 数 2 （ 0、 5 为止） 50% 3、市场技术支持满意率 满意率 90% 实际满意率 51 （ 90% 实 际 满 意 率 ） 3= （ 0、5 为止） 30% 行政副总 1、招待费用控制 控制在预算内 实际发生 6 / 38 实际发生在预算内为 5分，超预算： 5 15 （实际 /预算 1） = 25% 2、内部服务满意率 附 “ 满意调查表 ” ，满意率 90% 实际满意率： 51 （ 90% 实 际 满 意 率 ） 3= （ 0、 5 为止） 20% 3、车辆费用控制 控制在预算内 实际费用： 51 （实际费用 3/ 25% 财务部 4、招聘与培训计划完成 完成率 100%（见年度计划） 实际完成率： 51 （ 100% 实 际 完 成 率 ） 5= （ 0、5 为止） 30% 人力资源部 7 / 38 总工程师 1、季度新产品研发计划完成率 完成率 100% 实际成功率 51 （ 100% 实 际 完 成 率 ） 5= （ 0、5 为止） 30% 2、新产品试制一次成功率（成本） 按测试总项及重试项算，一次成功率 85% 实际成功率 51 （ 85% 实 际 成 功 率 ） 3= （ 0、5 为止） 0% 3、测试达标率 ） 推迟一个月 4、新研发产品上市率 上市率 100% 实际上市率： 5 1（ 100%实际满意率） 6 = 财务部 1、月审批资金供应率 资金不断档 8 / 38 实际供应率： 51 （ 100%实际供应率） 4 = 35% 2、全面预算管理控制 预算费用误差控制在 5% 以内 实际发生： 5（ 实际预算 / 预算 10%） 5 = 15% 3、财务费用控制（包括财务费用、管理费用等） 严格执行每月的预算标准 按时完成率 100%，未按时完成 35% 4、生产成本降低率 控制在预算范围内 实际成本： 供应部 1、采购计划按时完成 但未延误发货扣 /次，延误发货扣 2 分 /次 实际完成率： 5 次数 2 次数 = 30% 2、采购成本降低率 9 / 38 采购成本比去年同期相比下浮 3% 实际控制比率 51 （ 3%实际下浮比率） 17= 51 （ 3%+实际上涨比率） 20= 30% 3、采购配件质量事故率 质量事故率为 0，发现一次扣 2 分，市场反馈回一次扣 1 分 质量事故数： 5 质 量 事 故 数 2 （ 1 ） =（到 0为止） 15% 4、库零量控制 90%以上采购量库零不超过 15 实际超出库存 51 （实际采购总量超过 15 天库存量） /实际采购总量 90%2= （ 0、 5 为止） 15% 技术部 1、提供图纸、材料定额、工艺卡及时准确性 按时下达，文件准确性 95%，晚一天扣 图纸资料不准确出现重大生产事故扣 2 分 /次 实际晚天数： 10 / 38 5 实 际 晚 天 数 （到 0为止） 30% 2、技术支持及时性 延误生产发货一次扣 2分 实际耽误 5 实 际 延 误 次 数 2= （ 0、 5为止） 20% 3、技术质量事故率 因技术问题发生的质量事故次数 ,每次扣 3分 实际事故数 5 实 际 事 故 次 数 3= （到 0 为止） 10% 4、 现场技术支持满意率 满意率 100%， 见季度调查表 实际满意率 51 -（ 100%3= 30% 售后服务部 1、用户服务满意率 满意率 95% 实际满意率 51 （ 95% 实 际满意 率 ） 8 =（ 0、11 / 38 5 为止） 25% 2、售后服务一次成功率 一次成功率 95% 实际一次成功率 51 （ 95% 实 际 成 功 率 ） 4 = （ 0、5 为止） 25% 3、服务款项按时回收率 100%当季回收，每月应收款滚动计算 实际回收率： 51 （ 100%实际回收率） 3 = （ 0、 5 为止） 30% 4、用户投诉追溯率 追溯率 100% 实际追溯率 51 （ 100% 实 际 追 溯 率 ） 5= （ 0、5 为止） 20% 生产部 1、生产计划按时完成 不误发货，延误一次扣 2分 12 / 38 实际延误次数 5延误次数 2= （ 0、 5 为止） 30% 2、生产成本降低率 控制在预算范围内 实际成本 3、按照作业指导书作业 完全按照作业指导书，违反一次扣 2分 实际违反次数 5违反次数 2= （ 0、 5 为止） 15% 4、质量指标 质量事故率为 0，市场反馈回一次扣 实际事故数： 5 实 际 事 故 数 （ 0、 5为止） 15% 车间 1、生产计划按时完成 不误发货，延误一次扣 2分 实际延误次数： 5延误次数 2= （ 0、 5 为止） 30% 13 / 38 2、各工序返工率 返工率 3%（按作业台数考核） 实际返工率： 51 （ 实 际 返 工 率 3% ） （ 0、 5 为止） 20% 3、按照作业指导书作业 完全按照作业指导书，违反一次扣 2分 实际违反次数： 5违反次数 2= （ 0、 5 为止） 15% 4、生产成本降低率 控制在预算范围内 实际成本 研究中心 1、市场技术支持满意率 满意率 90% 实际满意率： 51 （ 90% 实 际 满 意 率 ） 3= （ 0、5 为止） 30% 2、方案设计成功率 14 / 38 满意率 95% 实际成功率： 51 （ 95% 实 际 成 功 率 ） 3= （ 0、5 为止） 40% 3、开发项目进度完成 100%完成 实际完成率 51 （ 100% 实 际 完 成 率 ） 5= （ 0、5 为止） 30% 办公室 1 1、行政办公费用控制 控制在预算内 实际发生： 实际发生在预算 内为 5分 超预算： 5 15 （实际 /预算 1） = 25% 2、招待费用控制 控制在预算内 实际发生 实际发生在预算内为 5分超预算： 5 15 （实际 /预15 / 38 算 1） = 25% 3、内部服务满意率 附 “ 满意调查表 ” ，满意率 90% 实际满意率 51 （ 90% 实 际 满 意 率 ） 3= （ 0、5 为止） 20% 4、总经理指令督办查办落实率 落实率 100%， 未完成一项经理助理按责任人的 25%扣分 未完成数 5 （ 未 落 实 数 5/ 总 经 理 指 令 数 ） =（到 0为止） 5、年内申报项目完成率 年内审批资金完成 80万元（全年指标统算调整） 实际完成率 5 1（ 100%实际满意率） 6 = 办公室 2 、车辆费用控制 费用控制在预算内 实际费用： 16 / 38 5 15 （实际 /预算 1） = 30% 2、物业费用控制 费用控制在预算内 15% 3、员工就餐满意率 满意度 75% 实际满意率 1+ （ 实 际 满 意 度 75% ） 5 5= （到 0为止） 20% 人力资源部 1、招聘计划完成 100%完成（见年度计划） 实际完成率 51 （ 100% 实 际 完 成 率 ） 5= （ 0、5 为止） 30% 2、岗位培训计划完成 100%完成（见年度计划） 实际完成率 51 （ 100% 实 际 完 成 率 ） 5= （ 0、17 / 38 5 为止） 3、绩效考核完成率 每季首月 20日结束上季考核晚一天扣 实际晚天数 5 天数 = 30% 研发部 1、季度新产品研发计划完成 100%完成 实际完成率 51 （ 100% 实 际 完 成 率 ） 5= （ 0、5 为止） 35% 2、开发新产品资料完整 新产品测试合格后 3日内，要求将所有图纸、各类参数资料、鉴定资料交技术部（办公室），晚一天扣 实际晚天数 5 实 际 晚 天 数 （ 0、 5为止） 15% 3、新产品试制一次成功率（成本） 控制材料零件更换，工时重复；按测试总项及重试项算，一次成功率 85% 18 / 38 实际成功率 51 （ 85% 实 际 成 功 率 ） 3= （ 0、5 为止） 25% 4、研发成本费用控制 质量部 1、外购外协件检验工作合格率 检验工作（外观检验、上机测试）合格率为 100% 不合格项 5不合格项 25% 2、质量事故追溯率 追溯落实率为 100% 实际追溯率为： 5 实际追溯率 = 40% 3、工序质量控制 市场部 1、客户接待满意率 满意率为 95% 实际满意率： 5 1（ 95%实际满意率） 20 = 19 / 38 40% 2、按合同付款发货率 发货率 100%，出现未付清款发货一次扣 2分 实际未付清款发货数 5 2 未付清款发货数 = 25% 3、市场服务支持满意率 满意率为 100%，见附 “ 服务满意调查表 ” 实际满意率： 5 1（ 100%实际满意率） 6 = 35% 项目管理部 1、大包工程利润（包括配件利润） 季度计划利润 实际利润： 5 实际利润 /季度计划利润 = 60% 2、工程质量合格率 一次验收达标率 100% 实际达标率： 51 （ 100% 实 际 达 标 率 ） 3= （ 0、5 为止） 20 / 38 40% 3、 300 万以上工程方案评审 清欠办 1、货款回收 完成季度回收 计划： 实际完成比率 5 实际回款额 /季度回收计划 = 80% 2、清欠笔率 20% 出口部 1、出口产品利润 年度利润 200万美元 实际利润 5 实际利润 /年度计划利润 = 60% 2、费用指标 按回款比率数 实际发生 51 （ 实 际 / 预 算 1 ） 2= （ 0、 5为止） 40% 21 / 38 企管部 1、生产成本控制 2、管理费用控制 3、核算率 安装公司 1、安装工程总额 5 实际合同额 /计划合同额 = 10% 2、安装利润指标 5 实际利润 /计划利润 = 40% 3、配套产品销售收入指标 5 实际收入 /计划收入 = 20% 4、安装工程按期交验率 100%（一次延期扣 3 分） 5 延 期 工 程 数 3= （到 0为止） 30% 刚性否决指标 部门 硬 性 指 标 业绩标准 22 / 38 指标回顾 提取部门 生产部 安全生产事故 出现一次人员或设备安全事故扣 实际事故 设备保养维护完好 出现一次因设备不完好延误生产扣 耽误生产数 质量事故（同车间） 市场反馈回一次质量事故扣 实际事故 车间 质量事故 市场反馈回一次质量事故扣 2 分 实际事故： 安全生产事故 出现一次人员或设备安全事故扣 实际事故 办公室 安全事故 安全事故扣 2 分 /次（非主要责任占 25%/次，全责占23 / 38 100%/次，其他占 50%/次） 实际事故 发货运输防护管理 严格执行运输防护要求（质量提供），违反一次扣 实际违反 人力资源部 核心员工流失率（年度指标） 年度流失率 4% 实际流失率 研发部 研发新产品质量事故率 市场反馈 后质量事故扣 /次 实际事故 质量部 出厂产品质量事故率 市场反馈回质量事故扣 /次 实际事故： 生产副总 质量事故 汇总技术、生产、车间发生的质量事故，如何进行扣分？ 24 / 38 实际事故 安全生产检查 两个月一次，偶数月上旬；未按时召开扣 1 分，无相应记录扣 实际未完成 生产调度会议 实际未完成 质量分析会议 一月一次，每月底 25 号未按时 召开扣 1 分，无相应记录扣 实际未完成 总工 质量事故 汇总研发、质量发生的质量事故，如何进行扣分？ 行政副总 厂区安全及卫生检查 一周一次，每周六未按时召开扣 1 分，实际未完成 安全事 安全事故扣 2 分 /次（非主要责任占 25%/次，全责占100%/次，其他占 50%/次） 25 / 38 实际事故： ： 2014年部门指标汇总表 部门 考 核 指 标 业绩标准 标说明 提出部门 财务部 1、月审批资金供应率 资金不断档 主要资金支出部门根据月初的审批计划，统计月末的供应资金。（实际供应率 80%，将不得分。） 2、全面预算管理控制 预算费用误差控制在 5% 以内 3、财务费用控制（包括财务费用、管理费用等） 严格执行每月的预算标准 按预算标准执行，因市场或其他计划费用供应不足超预算按责任调整系数？ 4、生产成本降低率 控制在预算范围内 供应部 26 / 38 1、采购计划按时完成 按时完成率 100%，未按时完成但未延误发货扣 次，延误发货扣 2 分 /次 按时、按要求完成生产、研发、售后服务等主要请购部门的请购任务。 2、采购成本降低率 采购成本比去年同期相比下浮 3% 由财务部提供每月与去年同期发生的采购成本总额及涨浮度。 3、采购配件质量事故率 质量事故率为 0，发现一次扣 2 分，市场反馈回一次扣 1 分 统计每季度采购各类设备 及零部件中出现的质量问题，及市场反馈回的采购质量事故。 4、库零量控制 90%以上采购量库零不超过 15 天 技术部 1、提供图纸、材料定额、工艺卡及时准确性 按时下达，文件准确性 100%，晚一天扣 ；因图纸资料不准确出现重大生产事故扣 2分 /次 技术与车间根据生产计划规定出各类文件下发的具体时间，由车间统计工艺图纸的及时性和准确性，以及因工27 / 38 艺图纸出现的材料损坏或延误生产等。 2、技术支持及时性 延误生产发货一次扣 2分 针对现场出现的技术问题进行解答，要求解决及时、不误生产发货。 3、技术质量事故率 因技术问题发生的质量事故次数 ,每次扣 3分 因技术支持不到位造成的质量事故或重大损失。 4、 现场技术支持满意率 满意率 100%，见季度调查表 车间各工序统计在生产过程中对技术部所作的现场技术支持的满意率（包括图纸、工艺资料齐备，技术问题及时处理，配合协调态度积极等） 售后服务部 1、用户服务满意率 满意率 95% 每 月 25 号由售后服务部填写完服务满意度调查表，报销售支持部调查反馈用户的服务满意率。 2、售后服务一次成功率 一次成功率 95% 每月 25 号由售后服务部填写完服务满意度调查表，报销售支持部调查反馈用户服务一次成功率。 28 / 38 3、服务款项按时回收率 100%当季回收，每月应收款滚动计算 要求各类服务款项必须在当季度收回；若季度款项回收率达不到 80%则此指标不得分；本季度未收回款项，应转下季度跟踪，直至收回为止。 4、用户投诉追溯率 追溯率 100% 将售后服务投诉电话及时反馈给售后服务部，售后服务部针对投诉内容追溯落实情况，并将解决结果反馈总经理秘书室进行汇总（季度指标）。 生产部 1、生产计划按时完成 不误发货，延误一次扣 2分 根据合同要求，按时完成各类生产任务，并提供给用户合格的产品；由销售支持部统计季度生产任务的完成情况。 2、生产成本降低率 控制在预算范围内 3、按照作业指导书作业 完全按照作业指导书，违反一次扣 2分 4、质量指标 质量事故率为 0，市场反馈回一次扣 29 / 38 车间 1、生产计划按时完成 不误发货，延误一次扣 2分 根据合同要求，按时完成各类生产任务，并提供给用户合格的产品；由销售支持部统计季度生产任务的完成情况。 2、各工序返工率 返工率 3%（按作业台数考核） 由质量部统计车间各个工序在生产作业中的返工次数。 3、按照作业指导书作业 完全按照作业指导书，违反一次扣 2分 4、生产成本降低率 控制在预算范围内 研究中心 1、市场技术支持满意率 满意率 90% 研究中心汇总所作技术支持的详细资料，定于 25 号将其报至销售支持部，由销售支持部调查市场支持的满意率。 2、方案设计成功率 满意率 95% 30 / 38 研究中心汇总所作方案设计的详细资料，定于 25 号将其报至销售支持部，由销售支持部调查方案设计的满意率。 3、开发项目进度完成 100%完成 办公室 1 1、行政办公费用控制 控制在预算内 办 公室根据每月行政办公费用的预算情况，合理控制各部室的办公费用使用。 2、招待费用控制 控制在预算内 办公室根据每月招待费用的预算情况，合理控制各部室的招待费用。 3、内部服务满意率 附 “ 满意调查表 ” ，满意率 90% 各部室根据办公室的内部服务情况进行满意率调查，详见 “ 服务满意率调查表 ” 。 4、总经理指令督办查办落实率 落实率 100%，未完成一项经理助理按责任人的 25%扣分 5、年内申报项目完成率 31 / 38 年内审批资 金完成 80万元（全年指标统算调整） 办公室 2 、车辆费用控制 费用控制在预算内 每月的车辆费用控制在预算范围内，由财务部提供每月的实际费用。 2、物业费用控制 费用控制在预算内 每月的物业费用控制在预算范围内，由财务部提供每月的实际费用。 3、员工就餐满意率 满意度 75% 由人力资源部对全体员工进行每季度一次的员工就餐满意率调查，满意率小于 55%不得分。 人力资源部 1、招聘计划完成 完成率 100%（见年度计划） 根据公司的岗位需求按时按要求完成招聘任务； 2、岗位培训计划完成 完成率 100%（见年度计划） 根据年初制定的培训计划及各部门临时性的专业能力提升需求，按时完成每季度的培训任务。 32 / 38 3、绩效考核完成率 每季首月 20日结束上季考核晚一天扣 每季度首月 15 日人力资源部协助直接主管完成上季度考核打分与沟通，人力资源部根据考核成绩在 20 日完成绩效工资的兑现发放。 研发部 1、季度新 产品研发计划完成 100%完成 根据研发部的季度研发计划，与季度结束后的任务完成情况进行比较，要求按时完成所有计划（若因其它临时工作延误了计划完成时间，应？） 2、开发新产品资料完整 新产品测试合格后 3日内，要求将所有图纸、各类参数资料、鉴定资料交技术部（办公室），晚一天扣 研发新产品在测试达标情况下， 3 日内将产品的各类图纸、技术参数等齐全资料交档案室归档（资料的明细由总工给出）。 3、新产品试制一次成功率（成本） 控制材料零 件更换，工时重复；按测试总项及重试项算，一次成功率 85% 4、研发成本费用控制 质量部 33 / 38 1、外购外协件检验工作合格率 检验工作（外观检验、上机测试）合格率为 100% 质量部在对外购外协件检验合格的情况下，经车间使用或测试出现的不合格项，属于检验工作不合格。 2、质量事故追溯率 追溯落实率为 100% 统计由生产、售后服务等反馈回的产品质量事故，对其进行调查、分析、追溯、解决，并反馈解决结果。 3、工序质量控制 销售支持部 1、客户接待满意率 满意率为 95% 每月 25 号将本月来访考察客户有关资料汇总报至北京高新公司进行满意率调查。 2、按合同付款发货率 发货率 100%，出现未付清款发货一次扣 2分 严格按照合同规定的付款率发货，不得因领导的答复为准。 3、市场服务支持满意率 满意率为 100%，见附 “ 服务满意调查表 ” 工程项目部 1、大包工程利润（包括配件利润） 34 / 38 季度计划利润： 2、工程质量合格率 一次验收达标率 100% 3、 300 万以上工程方案评审 2014 年 “ 新增 ” 指标汇总表 部门